#财税实务# @戴崇恩 老师你好，我们是一个类似滴滴打车的一个平台，比如每个司机接了一单服务，在这单结束后，我们也会相应的给到司机相应的补助，请问这个补助我应该怎么做账呢？ #财税实务# @戴崇恩 老师你好，我们是一个类似滴滴打车的一个平台，比如每个司机接了一单服务，在这单结束后，我们也会相应的给到司机相应的补助，请问这个补助我应该怎么做账呢？[]

关注
这部分支出给到司机个人，手上正规来说是需要交个税的。但按那一项交别很大，如果按劳务所得以一个月内提供连续同质的劳务800以下免税，但如果介定为偶然所得就直接按收入乘20%的税率了，建议你咨询下相熟的当地税干。
@戴崇恩:假日按照一个月内的劳务所得来计算，需要做什么表格吗？可以附在凭证后面
@Rachal:你先跟税局确认属于那一类，再考虑实操问题。
@戴崇恩:那我是先去咨询专管员，对吗
@Rachal:是的。

给客户开了一张发票为什么还要登记往来账 给客户开了一张发票为什么还要登记往来账[]

那是没收款，才计往来

用友U8 进行固定资产账套备份时，提示“无法输出2006年度数据，请先对数据升级再执行此操作。”用友U8 进行固定资产账套备份时，提示“无法输出2006年度数据，请先对数据升级再执行此操作。” 问题原因:数据问题 解决方法:利用账套删除工具删除2006年度数据库，或清空UA_Account_sub表与UA_Period表中2006年记录。
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:利用账套删除工具删除2006年度数据库，或清空UA_Account_sub表与UA_Period表中2006年记录。

用友U8 点击发票列表后电脑即没有反映用友U8 点击发票列表后电脑即没有反映 问题原因:发票号过滤不出来 解决方法:把发票号内的*字母删除后即可过滤，并劝用户今后不要用特殊字符赋予发票号。
解决方案：
问题原因:发票号过滤不出来 解决方法:把发票号内的*字母删除后即可过滤，并劝用户今后不要用特殊字符赋予发票号。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

凭证打印能否显示科目编码 凭证打印能否显示科目编码

凭证打印不能连打 凭证打印不能连打

2016年汇算清缴，需要以前年度损益调整科目来进行核算，怎么填加或用什么科目来替代呢 2016年汇算清缴，需要以前年度损益调整科目来进行核算，怎么填加或用什么科目来替代呢[]

以前年度损益调整：《小企业会计准则》取消以前年度损益调整科目，发生的相关业务直接计在当期损益。分录如：借：主营业务收入，贷：应交税费。会计期末按照正常程序结转收入和成本至“本年利润”。
2016年汇算清缴2015年度企业所得税，计提所得税时，“借：主营业务收入，贷：应交税费。”？2016年期末再按正常程序结转至利润分配未分配利润？没搞错？？？

我的客户使用的是T1商贸宝 V12.6的版本，客户经营的是医疗器械，需要生产批号，有效期，注册证号，储存温度等信息的记录，为什么我在建立产品基本信息时，选择了手工指定法，在录入进货单时怎么没有看到可以填写我需要的那些信息的栏目呢？如何设置？ 我的客户使用的是T1商贸宝 V12.6的版本，客户经营的是医疗器械，需要生产批号，有效期，注册证号，储存温度等信息的记录，为什么我在建立产品基本信息时，选择了手工指定法，在录入进货单时怎么没有看到可以填写我需要的那些信息的栏目呢？如何设置？[]

批号的话需要先从单据涉及显示出来，有效期是设置商品信息的时候增加的
您好，商品成本算是手工指定，然后在商品里的更多设置里设置好有效期，批号是在进货单中录入，如果每个商品的注册证号和存储温度都是一样的话，可以利用商品档案里的自定义去录入，如果每次进货注册证号和存储温度都不一样的话，可以用进货单中的备注一、二、三变通实现
在做进货单时，为什么我自定义了一个栏目叫注册证号，但是为什么不能录入呢？
您用什么字段自定义的，如果是单据中录入 ，只有备注才可以输入东西，自定义里的字段是提取商品里的自定义的。
进货单的信息录入后，在做销售单时不能直接带出相关的自定义信息吗？
带不了，能带的只有批号和跟商品绑定的商品自定义才可以
客户在录入进货单时相同的商品有可能录入多个批号，在做销售单时，这些批号需要手工选择吗？
不同的批号需要在进货单分不同的行录入，录入完后不同的批号会产生不通的批次，在销售单时手工指定的商品是需要手工选择批次进行销售的。
客户在进货单录入单据时需要录入注册证号、储存温度两个信息，在做销售单据时不能自动带出，那么如果需要显示出来就需要手工填写，但是相同的商品有不同的注册证号，如何在软件里区分开来？
这个只能分行录入，没有其他办法

短期投资（temporary investment） 短期投资（temporary investment）

    又称有价证券。准备在一年或长于一年的经营周期内变为现金的投资。主要有购入的股票、债券等有价证券。短期是会计核算中的科目，在资产负债表中列为流动资产。

　　一项投资划分为短期投资并报告为流动资产应当满足两个条件：（1）随时可以出售；（2）准备在一年或长于一年的经营周期内变为现金，关键取决于企业当局的意图，即第二个条件。

对外投资或无偿赠送的会计处理 对外投资或无偿赠送的会计处理

　　企业将自产、委托加工或购买的货物对外投资或无偿赠送他人，企业并未因此而发生经济利益流入，会计上不作销售处理。但这种变化实质上使货物进入了消费，税法规定应视同销售货物计算缴纳增值税。

　　例1：甲企业将自产的10台电视机捐赠给某小学校，该电视机的单位生产成本为：1 000元，同期销售价为：1 200元。会计处理如下：

用友U8 在总账中，凭证录入时提示“凭证不存在”用友U8 在总账中，凭证录入时提示“凭证不存在” 问题原因:数据库问题，数据库中某张凭证金额未平就已保存。 解决方法:在CL_ACCVOUCH 表中删除错误的凭证的记录。在软件中重新填制，解决。
解决方案：
问题原因:数据库问题，数据库中某张凭证金额未平就已保存。 解决方法:在CL_ACCVOUCH 表中删除错误的凭证的记录。在软件中重新填制，解决。

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

发票复核报错 发票复核报错

可以改成允许超过订单数量吗？ 可以改成允许超过订单数量吗？

您好，这个实际数量不能超单据数量。
@畅捷服务康莲:拣货装箱工具提示第一次选了'否'，就这样，如果提示选择‘是“就可以超数量，能否改过来
@用户fiEV7f:您好，您可以联系您的服务商提交支持网需求问题，让需求考虑下。

你好，在总量盘点单过帐时，出现这种提示应该怎么办？ 你好，在总量盘点单过帐时，出现这种提示应该怎么办？

先进先出或是手工指定的商品不允许负库存出库的
您现在直接将这些商品从盘点单上删除，然后过账盘点单，
提示报错的这几个商品，直接做报损单，将其调整为正确的库存数量

企业各会计岗位的工作要点 企业各会计岗位的工作要点

　　1．固定资产核算岗位的工作要点一般包括：

　　（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；

　　（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；

　　（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；

用友t3下一年度帐怎样建立操作视频 _0用友t3下一年度帐怎样建立操作视频''

#财税实务#请问市政基础设施配套的箱变设备属电子设备还是机械设备，要计提折旧吗？净残值率应该多少？ #财税实务#请问市政基础设施配套的箱变设备属电子设备还是机械设备，要计提折旧吗？净残值率应该多少？[]

机械设备
@倪玲1457921978:要净残率吧
@一切皆有可能1460509891: 这个肯定要，基本的是5%
好，谢谢啦

用友T3建不了年度帐，没法继续做2016年的帐了，是怎么回事？ 用友T3建不了年度帐，没法继续做2016年的帐了，是怎么回事？[]

你要进行2015年的年度结转才可以建立2016年帐
我已经做了结转了？但是用不起，可以帮我远程看一哈是软件安装有问题么？

我单位是营改增企业，上月有简易征收3%增值税1019元，因为是本市发生没有预缴，这月报税有进项税2000元，可以抵扣销项吗？我认为不能，得交1019增值税，可我单位会计直接用借应交增借税销项税3%为1019元，代已交增值税1019元平账啦！现在想知道正确作法，依据还有增值税报表1019元在哪列填写！ 我单位是营改增企业，上月有简易征收3%增值税1019元，因为是本市发生没有预缴，这月报税有进项税2000元，可以抵扣销项吗？我认为不能，得交1019增值税，可我单位会计直接用借应交增借税销项税3%为1019元，代已交增值税1019元平账啦！现在想知道正确作法，依据还有增值税报表1019元在哪列填写！[]

简易征收就不好抵扣进项税的
简易征收的不能抵扣了，增值税报表1019元这个在资产负债表的应交税费里
简易征收的，借银行存款等，贷收入，应交税费--未交增值税，不得抵扣进项。1019填在附表一第12栏，主表第21栏。

请教：9月份开了两张普通发票，合计金额13万。10月份申报的时候缴了增值税，附加，印花税，水利基金，企业所得税。10月份又将这两张普通发票作废了，会计分录分别怎么做？ 请教：9月份开了两张普通发票，合计金额13万。10月份申报的时候缴了增值税，附加，印花税，水利基金，企业所得税。10月份又将这两张普通发票作废了，会计分录分别怎么做？[]

已经申报了，为什么发票又作废了啊？
在你做正常的分录时，做负数，就可以了
@彭三春:异地工程，没有办外经证，直接开的票，所以甲方不接受，是不是先作废后申报就不要缴作废发票产生那部分税了？
@李淑梅:印花税和水利基金没有计提，缴了以后直接做的借管理费用，贷银行存款！现在红字冲红怎么做分录？
直接做负数就可以
@李淑梅:好的，谢谢。
@李淑梅:缴印花税和水利基金的时候，借管理费用，贷银行存款，现在冲红直接做负数，税务局不可能退税使银行存款增多啊！这样造成银行存款账面和实际不符可以吗？
至于是否退还是抵，建议你还是问下专管员，地方处理差异可能不一样
@李淑梅:可以抵，就是不知道冲红的时候分录该怎么做？
那可以不做处理，做备查登记，等到实际有税时再将此笔分录冲回，直至相应的银行存款冲完；也可以先冲管理费用，贷方可以用其他应收款替代，等下期如果有相应税金缴纳时，再冲
@李淑梅:好的，谢谢