单据预览效果
2019-4-23 8:0:0 用友NC小编单据预览效果
单据预览效果问题号: | 23845 |
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适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3—业务通专业版11.0(限量 |
软件模块: | 系统管理 |
问题名称: | 单据预览效果 |
问题现象: | 单据预览效果 中的“用友软件”四个字如何设置为不显示
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问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 该功能通过隐藏的快捷键进行设置,方法为: 登陆系统管理,在主页面按ALT+Y ,打开打印附加信息设置页面,将是否打印附加信息的选项去掉即可,或者可以把对应的信息修改您需要显示的文字。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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问题原因:程序控制不严密造成的错误 解决方法:到我们的技术支持网站下载最新的库存补丁,KCGLSQL.DLL 就可解决此问题
解决方案:
问题原因:程序控制不严密造成的错误 解决方法:到我们的技术支持网站下载最新的库存补丁,KCGLSQL.DLL 就可解决此问题
用友U8其他860产品结构U8其他860产品结构
U8其他-860产品结构
自动编号: | 3510 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 物料清单 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 物料清单 | 关 键 字: | 860产品结构 |
问题名称: | 860产品结构 | ||
问题现象: | 在860委外管理中帮助中讲:“如物料清单模块未启用,则需维护其产品结构。” 那产品结构在哪里做 | ||
原因分析: | 如果未启用物料清单,则无详细产品结构,只有简版Bom(即产品结构),同85x版本,在设置-基础档案中。 | ||
解决方案: | 860中如果启用物料清单,则无简版Bom(物料清单即为详细的产品结构); 如果未启用物料清单,则无详细产品结构,只有简版Bom(即产品结构),同85x版本,在设置-基础档案中。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
用友T3用友通固定资产计提折旧 用友T3用友通固定资产计提折旧
固定资产问题,需求是这样的,比如我公司从这个月开始不销售了,那我想不提折旧,到要销售的时候再去提折旧 。这种做法虽然不正规,但是在实际财务技巧中用的很多的,想请问在用友通里面怎么处理?软件的设计思路就是该固定资产是计提折旧的,则在计提完折旧之前每个月都要计提。也只有这样,才符合国家的财务制度。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
登入财务报表提示演示版 登入财务报表提示演示版
问题号: | 31457 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 登入财务报表提示演示版 |
问题现象: | 总账系统可以正常登入,怎么财务报表登入提示演示版呢? |
问题原因: | 1、操作系统C盘没有删除UFOW2000.INI临时文件;2、登入服务器配置IP变更了;3、加密狗没有识别到软件信息。 |
关键字: | 财务报表提示演示版 |
解决方案: | <P>1、双击点开“我的电脑”或者“计算机”C系统盘—windows目录下的ufow2000.ini文件删除;</P> <P>2、点击操作系统桌面的T3软件图标右键“属性”查看—“目标”安装路径F:/新建t3/UFO—“selsrv.exe”输入127.0.0.1,登入T3软件即可;</P> <P>3、如果以上解决还是提示演示版,请重新到畅捷通产品注册网站上重新注册加密狗。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 用友+会员卡是否支持换卡?
- 用友T1-商贸宝批发零售版12.0导出的条码份数能不能等于商品的库存数量
- 如何设置凭证打印格式
- 用友最新常见问题整理
- 用友软件连接不到SQL数据库或SA口令已修改-
- 用友U8 1.原811A升级U8,现查询销售统计表或销售明细表时按客户查询会提示-数量记录多达7965条,装入数据可能导致消耗大量时间,是否装入数据--点确定后要过很久再出现记录,其实该客户只有几条记录,不可能那么慢的。2.查询完之后按windows的关闭按钮(就是打叉)会先出现所有记录的报表再退出。以上问题在升级前811A完全正常,在升级过程中也没有出现任何错误提示。
- 用友U8 821 销售输出为防伪税控接口文件时,自由项为颜色输出不了, 咱用友软件‘规格’与‘自由项颜色’是分开的,而防伪税控规格 就是产品的颜色。
- 用友U8 851在客户端运行远程配置,可以连到SQL数据库,但是输入用户名不能显示出已有帐套
- 用友U8 852安装在某些系统上安装到最后报许多文件无法正确注册(dll,ocx)
- 用友U8 U8_850版本的加密盒能否检测到U8_821版本的用友软件
用友U8 销售统计表不能以Excel输出,提示无效的列用友U8 销售统计表不能以Excel输出,提示无效的列
问题原因:修改过报表格式,两个字段被隐藏到最左边。 解决方法:把隐藏的字段向右拉,删除被隐藏的字段即可。
解决方案:
问题原因:修改过报表格式,两个字段被隐藏到最左边。 解决方法:把隐藏的字段向右拉,删除被隐藏的字段即可。
我们公司5月份委托代理公司进口一台机器,海关缴款书已收到,但是由于营改增委托代理公司还不能开具相关费用发票(保险费、代理费、运费、报关费等),按理说入固定资产都应该包含这所有的费用。但到时代理公司开出的发票是含6%的普票,可以抵扣。那我是不是入固定资产只入海关税单,到时代理公司的发票另外算费用支出,不计入固定资产的成本? 我们公司5月份委托代理公司进口一台机器,海关缴款书已收到,但是由于营改增委托代理公司还不能开具相关费用发票(保险费、代理费、运费、报关费等),按理说入固定资产都应该包含这所有的费用。但到时代理公司开出的发票是含6%的普票,可以抵扣。那我是不是入固定资产只入海关税单,到时代理公司的发票另外算费用支出,不计入固定资产的成本?[]
给份 微信支付 和 支付宝支付 的详细设置文档,谢谢 给份 微信支付 和 支付宝支付 的详细设置文档,谢谢[]
微信收银的设置步骤:
1、 新增账号,账号类型选择“微信支付”;将申请企业微信支付的信息“商户号”、“微信AppID”“微信商户支付密钥”填写在账号档案中。
2、 门店档案中结算方式页签中,增加微信支付的结算方式(结算方式没有要求)和步骤1中新增的微信支付账号。
3、 门店收银F6结算界面选择微信支付结算时,在弹出的界面中扫描顾客的微信支付码,顾客输入密码确认后,POS收银收款自动完成。http://service.chanjet.com/zhi ... ff2a9
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