成本价是负数怎么造成的 成本价是负数怎么造成的[]

您好，一般是由于负库存销售导致的。例如负库存销售导致成本金额是-100，后进货成本低于100的话，就会导致负成本金额了。
@服务社区李珊:怎么把负数的成本改成正数的
@服务社区李珊:可以直接用成本调价单改吗
@高升zIb:您的库存数量是正数还是负数？
@服务社区李珊:正数
@高升zIb:若是正数就直接做成本调价单。
@服务社区李珊:负数呢
@高升zIb:例如-1，单价是-10.那就先做获赠单，数量输入2，单价输入11.过账，在做调价单，将单价调整为正确的，在做赠送单，数量输入2，过账。就可以将成本金额调整正确了
@服务社区李珊:好的
@高升zIb:[/微笑]

像家具厂商品品种多还设数量金额试吗？ 像家具厂商品品种多还设数量金额试吗？[]

啊
一个一个卖就弄数量，一堆一堆卖就论吨
要的

U8其他发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平U8其他发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平

U8其他-发货结算勾对表中余额数量合计和余额金额金额合计与上年期末不平

用友U8 winxp+u852+固定资产10月份已经结帐,11月份未开始处理,11月日期进入处理菜单 批量制单 记提本月折旧 没有(不显示)用友U8 winxp+u852+固定资产10月份已经结帐,11月份未开始处理,11月日期进入处理菜单 批量制单 记提本月折旧 没有(不显示) 问题原因:数据问题 解决方法:1.参见附录sql语句 解决涉及表 ufsystem..uf_account_sub ufdata_001_2004..accinformation ufdata_001_2004..gl_mend use ufdata_001_2004 go update accinformation set cValue=11 where cSysid='FA' and cID=04 --原为10 use ufdata_001_2004 go update accinformation set cValue=10 where cSysid='FA' and cID=51 --原为9
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:1.参见附录sql语句 解决涉及表 ufsystem..uf_account_sub ufdata_001_2004..accinformation ufdata_001_2004..gl_mend use ufdata_001_2004 go update accinformation set cValue=11 where cSysid='FA' and cID=04 --原为10 use ufdata_001_2004 go update accinformation set cValue=10 where cSysid='FA' and cID=51 --原为9

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友T3用友通公路施工 用友T3用友通公路施工

我正在谈一客户,做公路施工的,在实施时每一条路是独立核算的,当工程结算完成就会转入一个账中来记录未结完的科目,客户希望把这样的一些账建成电脑账,包括很多年前的记录,在综合的账里我看了他的账本是这样登记的,比如工程借款,2001年1月借了1000000,2001年10月利息30000,2002年2月借入500000,利息40000,金额式账本,感觉就是一个历年来各工程的流水账统计,各工程涉及的科目差不多都是同样的几个,请帮忙想想,对于这套账我该如何初始化? 对于公路施工类型企业，由于业务比较单一，在实际工作中往往只牵涉到几个科目的核算，建议把相关科目如工程借款可以记入预收帐款科目设置为项目核算，这样将不必单独为每一个工程项目建帐，每条道路的发生及明细以及余额都可以在项目帐中查询出来。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地?。

用友T3用友通购销单据制单带出对方科目 用友T3用友通购销单据制单带出对方科目

在购销存单据制单时对采购入库单制单时借原材料贷应付帐款时提示“对方科目不能输入应收应付或存货的受控科目”。在核算模块下的科目制单中设置了对方科目也出不来。系统默认的是采购入库单制单：借：原材料 贷：物资采购采购发票制单： 借：物资采购 贷：应付账款即要走“物资采购”这个中间科目。在购销单据制单中，对方科目不允许使用应收应付受控科目，如应付账款科目受控于“应付系统”，则即使在科目设置中设置了，也带不出来。除非把应付账款科目不受控于应付系统。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

16年的期初采购入库单，，一直到7月份才来的发票，7月20号做的发票结算和暂估成本处理，但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单，，8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单，，，想问这怎么解决？？ 16年的期初采购入库单，，一直到7月份才来的发票，7月20号做的发票结算和暂估成本处理，但是在8月初的时候以暂估金额自动生成的红字回冲单，，8月末以暂估的金额生成蓝字回冲单，，，想问这怎么解决？？

暂估方式是：月初回冲~！！
在暂估成本处理中查看一下能否过滤出这比业务，您做了结算，没有做暂估成本处理
你到存货核算选项里看看是不是使用的暂估方法是月初回冲，但是如果使用的是月初回冲，那么前几个月都应该有红蓝回冲单的单据出现。你是不是中途更改过暂估方法了？
@畅捷服务_丁磊:是用的月初回冲！！一直用的都是 月初回冲 的暂估方式，没有改过
如果是月初回冲，那么月初会形成红字回冲单，月末会形成蓝字回冲单，从截图上看，有这样的规律，从1月份到8月份，两个存货有规律的形成对冲单据，你确定7月份做过结算成本处理吧，注意，是结算成本处理，不是暂估成本处理。做完结算成本处理，才算暂估业务处理流程终结。
@服务社区刘明新:我查了，结算成本处理中直接查询的时候没有，，但是选择“未全部结算完的单据是否显示”打对勾再查询就有了
@畅捷服务_丁磊:是的，7月末做记账之前做了结算成本处理的操作
是不是没有全部结算，而是部分结算。如果是部分结算，8月份呢应该会出现剩余未结算金额的红蓝回冲单。你可以反结账到7月份，取消正常单据记账，重新做一次结算成本处理看看是否可以解决问题
@王星jiM:参考楼上回复处理一下
@畅捷服务_丁磊:部分结算和全部结算在操作过程中有什么不一样吗？？什么是部分结算什么事全部结算？？是以数量为准吗？？
对，部分结算就是举个例子：采购入库单上数量500，本次结算300，那么这就是部分结算，那么7月份月初会形成500红字回冲，结算成本处理完毕后，会形成300蓝字回冲，200蓝字回冲，下个月月初会形成200红字回冲，这样的业务数据才对，看你的截图，8月份又形成了相同金额的红字回冲，说明7月份的结算成本处理做的不对，反回去重新做一下
@畅捷服务_丁磊:因为8月份已经全部记账了，并且已经全部生成凭证了，，再返回到7月份的业务量有点大呀~~还有没有其他什么处理方法呢？
@畅捷服务_丁磊:我看了一下是全部处理的，，发票上的数量和入库单上的数量是一致的
如果想在数据库里动一下的话，就需要在支持网提交一个支持问题，我们来看一下了。如果您是我们的经销商，那么可以在支持网提交一个支持问题，如果您是我们的终端客户，可以联系一下您所购买软件的服务商，让他们给我们提交支持问题，我们从数据库的角度来看一下，是否可以解决
@畅捷服务_丁磊:那照现在的话，系统已经生成8月暂估的回冲单，，那我能不能8月现在不动，然后再去做一次结算成本处理，让9月初生成回冲单这样操做可以吗？？
嗯，你可以把未完全结算的勾选项勾上，然后点一下结算成本处理，看看9月份是否还形成红蓝回冲单，如果还形成，那么数据上肯定是不对的，不返回去操作的话，只能想想办法在数据库里操作一下了
@畅捷服务_丁磊:好的那我现在先测试一下，这样操作只要9月初生成结算的回冲单应该就没有问题是吧，，谢谢~太感谢了，辛苦了
嗯，没事，应该的，你可以空结账到9月份看看，实在不行，解决不了问题的话，就要发数据过来了
@畅捷服务_丁磊:有木有文档或者解释一下这几个在制品成本核算的方法在系统里是怎么算的？？下面有个图片麻烦帮看下[/微笑]
你可以看一下帮助，帮助里面写的各个在产品成本的说明很清楚
@畅捷服务_丁磊:帮助里面没有解释说 “在制品”的计算方式与计算数据来源呀？
在产品按标准成本计算=BOM中的标准成本*生产订单未入库数量；在产品按固定成本计算=按照指定的成本*生产订单未入库数量；在产品按所耗原料计算=按照材料出库单成本计算；在产品按完工产品计算=按完工产品成本进行分配，约当产量法=每月预估一个值，然后进行分配

调凭证打印 调凭证打印

调拨单不能删除 调拨单不能删除

用友统计当天考勤统计当天考勤

用友U8 红字采购普通发票预览时看到的金额与原来单据上的金额不一致-用友U8 红字采购普通发票预览时看到的金额与原来单据上的金额不一致? 问题原因:模板设置问题 解决方法:系统中单据的显示模板和打印模板是分别设置的，客户设置的显示模板和打印模板的表体项不一致，所以会出现上述问题。重新修改单据模板，将显示模板和打印模板设置为一致后即可。
解决方案：
问题原因:模板设置问题 解决方法:系统中单据的显示模板和打印模板是分别设置的，客户设置的显示模板和打印模板的表体项不一致，所以会出现上述问题。重新修改单据模板，将显示模板和打印模板设置为一致后即可。

畅捷通t+固定资产计提后如何生成凭证 畅捷通t+固定资产计提后如何生成凭证''

12.0的，已经打过最新补丁，用过T+云加密报错 An item with the same key has already been added补丁替换 但是还是提示这个，在会员管理下的积分兑换礼品的单据查找的时候 12.0的，已经打过最新补丁，用过T+云加密报错 An item with the same key has already been added补丁替换 但是还是提示这个，在会员管理下的积分兑换礼品的单据查找的时候

这个报错一般是有出现数据库异常，如果是个别账套出现了这种情况，请备份账套后联系经销商到支持网上提交让后台工程师排查处理。

12.0的版本 电脑用IE登录经常出现这个，想用360兼容模式却不能打印，预览都是白的 12.0的版本 电脑用IE登录经常出现这个，想用360兼容模式却不能打印，预览都是白的

IE有问题吧
您的IE是什么版本的。
@畅捷服务王丽:ie 11 的
@lalali:IE11确实不是很稳定，建议用IE9的版本，并且要32位的。

管家婆辉煌版ii怎样设置登录账户 管家婆辉煌版ii怎样设置登录账户''

企业年金所得个人所得税申报应注意哪些事项？ 企业年金所得个人所得税申报应注意哪些事项？ 问：根据《部、社会保障部和国家总局关于企业年金、职业年金有关问题的通知》（财税[2013]103号，以下简称《通知》）的规定，自2014年1月1日起，实施企业年金、职业年金个人所得税递延优惠政策。请问，企业年金和职业年金递延纳税后如何办理纳税申报？要注意哪些事项？ 　　答：企业年金、职业年金是国家基本养老保险的重要补充，是我国多层次养老保险体系的重要组成部分。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）提出"制定实施、延期征税等优惠政策，加快发展企业年金、职业年金、商业保险，构建多层次社会保障体系".《通知》规定：自税款所属期2014年1月1日（申报期2014年2月1日起），"企业年金"和"职业年金"应纳的个人所得税在个人退休领取时，由年金托管人根据受托人指令及账户管理人提供的资料，按照规定计算扣缴应纳税款，并向托管人所在地主管税务机关申报解缴。此次企业年金、职业年金个人所得税政策调整，是贯彻落实《决定》的要求，进一步促进企业年金、职业年金发展，优化收入分配格局，健全社会保障制度的重要举措。为做好上述税款的征缴工作，现结合《通知》精神将有关纳税申报事项解析如下： 　　不同环节纳税申报要求不同 　　通常情况下，个人取得所得由支付所得单位负责代扣代缴个人所得税。也就是说，哪个单位支付了所得，就由哪个单位负责扣缴税款。为便于征管，方便纳税人和扣缴义务人纳税，《通知》结合年金的运作特点，对建立年金计划、缴费和领取各环节的纳税申报及管理作出明确要求： 　　一是单位建立年金计划后，应在建立年金计划的次月15日内，向其所在地主管税务机关报送年金方案、人力资源社会保障部门出具的方案备案函、计划确认函以及主管税务机关要求报送的其他相关资料。年金方案、受托人、托管人发生变化的，应在发生变化的次月15日内重新向其主管税务机关报送上述资料，供税务部门登记备案。二是缴费环节，由个人所在单位为其计算扣缴个人所得税，并向主管税务机关申报解缴。三是领取环节，应纳税款由受托人代表委托人委托托管人代扣代缴。年金账户管理人应及时向托管人提供个人年金缴费及对应的个人所得税纳税明细。托管人根据受托人指令及账户管理人提供的资料，按照规定计算扣缴个人当期领取年金待遇的应纳税款，并向主管税务机关申报解缴。 　　值得注意的是，《通知》延用了《国家税务总局关于企业年金个人所得税征收管理有关问题的通知》（国税函[2009]694号）有关政策，规定：单位和托管人在扣缴个人所得税时，必须按照规定实行全员全额扣缴明细申报。《通知》强调，建立年金计划的单位、委托人、受托人、账户管理人之间要及时传递纳税相关的信息。受托人负责统筹协调并督促有关机构依法向税务部门办理扣缴申报及提供资料。也就是说，年金缴费和领取环节实行个人所得税全员全额扣缴明细申报。在年金缴费环节，由个人所在单位在其缴费时，对超出免税标准的部分随同当月工资、薪金所得一并计算代扣个人所得税，并向其所在单位主管税务机关申报缴纳；在年金领取环节，由托管人在为个人支付年金待遇时，根据个人当月取得的年金所得、往期缴费及纳税情况计算扣缴个人所得税，并向托管人主管税务机关申报缴纳。 　　例1：甲公司委托乙养老保险公司为受托人，丙银行为年金托管人，则在缴费环节甲公司为代扣代缴义务人，领取环节丙银行为代扣代缴义务人。上述单位申报纳税时，要根据年金所得扣缴个人所得税的情况填制《扣缴个人所得税报告表》，并通过网络、上门等方式，向主管税务机关办理代扣代缴明细申报。 　　企业年金个人所得税申报表填写说明 　　为做好企业年金、职业年金个人所得税的征收管理工作，《国家税务总局关于做好企业年金职业年金个人所得税征收管理工作的通知》（税总发[2013]143号）就落实《通知》强调要切实加强个人所得税全员全额扣缴管理，督促建立年金计划的单位和托管人依法履行代扣代缴明细申报义务。税务机关要结合企业年金、职业年金个人所得税申报表填写说明，辅导纳税人和扣缴义务人规范填写申报表。要加强对明细申报数据的审核，确保申报数据真实、准确。 　　根据有关规定，2014年1月1日起，对个人的年金缴费或领取的年金，扣缴义务人应按以下要求填写个人所得税申报表： 　　缴费环节。扣缴义务人应将个人允许税前扣除的年金缴费部分填入扣缴个人所得税报告表第14列"允许扣除的税费".其余项目仍按扣缴个人所得税报告表的填表说明填写。 　　领取环节。年金托管人在第一次代扣代缴年金领取人的个人所得税时，应在个人所得税基础信息表（A表）"备注"中注明"年金领取"字样。其余项目仍按个人所得税基础信息表（A表）的填表说明填写。扣缴义务人应将个人领取的年金所属期间填入扣缴个人所得税报告表第6列"所得期间"，将领取年金金额填入第7列"收入额"，将允许减计的金额填入第15列"其他".其余项目仍按扣缴个人所得税报告表的填表说明填写。 　　政策衔接注意事项与计算举例 　　据悉，目前人力资源和社会保障部、财政部正在研究修改完善企业年金办法和职业年金办法。因此，此次出台的税收政策主要基于现行企业年金和职业年金办法的相关规定，今后将根据企业年金办法和职业年金办法修订的情况，对税收政策作出进一步调整和完善。根据《通知》内容我们可以发现，这次出台的年金政策是依据现行分类个人所得税制的相关规定，对个人退休后领取的企业年金或职业年金暂按"工资、薪金所得"项目征税。今后实施综合与分类相结合的个人所得税制后，对个人退休后领取的企业年金或职业年金则按新税法的相关规定征税。 　　因此，值得特别注意的是，《通知》所规定的递延纳税政策于2014年1月1日起实施，即只要是1月1日之后缴付、领取年金的均按照此规定执行。由于2013年12月税款的法定申报期为2014年1月，因此企业年金的缴纳单位仍应按照原应税项目"企业年金企业缴费部分"的申报方式办理申报。而拟在2014年1月提前办理当月税款所属期"企业年金"或"职业年金"税款申报的单位，应在2014年2月法定申报期内办理相关申报。下面结合《通知》精神，就"企业年金"或"职业年金"缴费环节和领取环节税款申报计算问题进行举例分析。 　　缴费环节计算举例 　　例2：某单位员工刘某参加企业年金的情况如下：缴费比例为企业负担为工资基数的5％，个人负担为工资基数的5％，假设该缴费比例符合国家规定。 　　1.2013年5月缴纳企业年金共10000元（企业负担5000元，个人缴费部分5000元），该地区上年度职工月平均工资为5000元，刘某当月正常工资100000元。截止2013年12月，刘某企业年金账户共50000元，并全部按规定足额纳税。则刘某正常月薪应纳个人所得税＝（100000－3500）×45％－13505＝29920（元），企业年金企业缴费部分个人所得税＝5000×20％－555＝445（元）。 　　2.2014年1月，缴纳企业年金共20000元（其中企业负担10000元，个人缴费部分10000元），该地区上年度职工月平均工资为10000元，刘某当月扣除企业年金的个人缴费部分工资200000元。则正常月薪应纳个人所得税＝[200000＋（10000－10000×3×4％）－3500]×45％－13505＝78880（元）（说明：企业年金个人缴费部分以个人上一年度月平均工资为基数，按比例缴纳，工资基数最高不能超过职工工作地所在设区城市上一年度职工月平均工资3倍）。 　　3.2014年度，保险公司将企业缴纳的企业年金对外，取得投资收益，该部分投资收益分配至刘某账户为5000元。根据《通知》中"年金基金投资运营收益分配计入个人账户时，个人暂不缴纳个人所得税"的规定，企业年金投资收益在分配时不纳税。 　　4.截止到刘某退休之时，其企业年金账户累计全部金额为200000元（其中2013年末前累计的已纳税税账户金额为50000元，2014年1月至缴费截止日，已并入企业原当月工资所得完税的年金账户金额为100000元）从单位领取退休金为每月5000元，从保险公司领取退休金每月8000元。则退休工资所得5000元免税。企业年金所得：200000元年金账户中2013年之前按原规定纳税的已完税收入为50000元，2014年后，超计税工资基数标准计算的年金收入并入工资已完税的收入为100000元，该部分收入按照财《通知》规定，在领取时，仍应再纳税（注：该部分口径以后如有新的明确规定，则以新规定为准），加上剩余未纳税的年金收入50000元，合计领取时应纳税的收入为150000元，占全部账户金额的75％。则当月领取企业年金退休金应纳个人所得税为＝8000×[（200000－50000）÷200000]×20％－555＝645（元）（注意：上述收入不能扣除3500的费用扣除标准；企业年金所得税款由托管人在托管人所在地向税务机关扣缴，不在员工所属企业的所在地申报缴纳，也不在员工个人生活所在地缴纳）。 　　领取环节计算举例 　　例3：中国公民王某、张某于2013年退休。2014年4月，王某和张某从某保险公司分别取得2014年第一季度企业年金3000元、职业年金6000元，王某和张某当月退休工资均为4500元。假设王某的企业年金和张某的职业年金在单位缴付过程中未纳税，则王某和张某4月的收入应纳个人所得税的计算方式为： 　　王某和张某的4500元退休工资免缴个人所得税。王某3000元企业年金及张某6000元职业年金，按照《通知》规定应分摊为3个月的收入，并且不扣除标准扣除费用全额按照税率计征税款。据此计算企业、职业年金应纳的税款为：王某的企业年金＝3000÷3（分摊月份数）×3％×3（分摊月份数）＝90（元）；张某的职业年金＝（6000÷3（分摊月份数）×10％－105）×3（分摊月份数）＝285（元）。

保质期预警 _0保质期预警

各位老师，请教现在地税申报个税说要重点核查社保、公积金缴费基数与申报个税的工资不匹配，还有缴费人员数量不匹配的，应该怎么办 各位老师，请教现在地税申报个税说要重点核查社保、公积金缴费基数与申报个税的工资不匹配，还有缴费人员数量不匹配的，应该怎么办[]

那就是把不规范的做法都改正规你就不怕被查

用友t3备份

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

金算盘新建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。