老师好，公司产生的煤气费怎么处理呢？可否直接计入管理费用-水电费？谢谢 老师好，公司产生的煤气费怎么处理呢？可否直接计入管理费用-水电费？谢谢[]

煤气费是经营之用可以记入管理费用等－设置一个二级名称如杂费类
煤气费不是经营之用如员工集体使用则记入福利费适合
http://www.uu.com.cn/m/haibao/ ... e1d9f 求赞，谢谢
@谭Tracy:是经营之用，我直接设置一个二级科目水电煤费，可以吗
二级科目没有限制编写内容，用个自己容易识别的，水电煤费这个可以。
@谭Tracy:好的，谢谢老师！[/强]
我们是管理费用下的燃气费

公司的工资要走银行代发，那实际金额大于上保险的基数，而且有超过3500的怎么办啊？ 公司的工资要走银行代发，那实际金额大于上保险的基数，而且有超过3500的怎么办啊？[]

超过3500交个税！上保险可以有一个最低基数，按最低上是可以的！
@若只如初见520:就是银行代发的工资超过了我给员工缴纳社保的最低基数，没什么大问题是吧
@叶子1446788266:你咋那实在，工资多少就按多少设基数，公司得花多少钱[/发呆]，，太高了员工个人也不同意啊！，按多少设基数，最和谐的办法是把数据给老板，让老板和员工一起商量┏ (^ω^)=?个人观点
@秀逗小明哥:弱弱的再问一句，保险基数按最低标准交老板与员工都没意见，就是如果工资走银行代发的话，实发工资高于保险基数，这样有问题吗？

用友U8 点击打印凭证时，提示错误：指定的纸张格式大小无效。用友U8 点击打印凭证时，提示错误：指定的纸张格式大小无效。 问题原因:在printex表中一行记录有错 解决方法:将此行记录改为与演示账套一样即可。
解决方案：
问题原因:在printex表中一行记录有错 解决方法:将此行记录改为与演示账套一样即可。

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用友U8 U861客户刚升级上来，非账套主管查询销售明细表时提示没有权限。但查询系统管理中权限分配，该用户确实有查询销售明细表的权限,也分配了自定义报表权限。用友U8 U861客户刚升级上来，非账套主管查询销售明细表时提示没有权限。但查询系统管理中权限分配，该用户确实有查询销售明细表的权限,也分配了自定义报表权限。 问题原因:原来客户之前的销售明细表有问题，曾在演示账套的数据库中导入过rpt开头的表的记录。导致rtp_glbdef字段whereex与权限的ID对应不上。 解决方法:更改rtp_glbdef字段whereex与权限的ID对应即可。
解决方案：
问题原因:原来客户之前的销售明细表有问题，曾在演示账套的数据库中导入过rpt开头的表的记录。导致rtp_glbdef字段whereex与权限的ID对应不上。 解决方法:更改rtp_glbdef字段whereex与权限的ID对应即可。

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用友t3用友通供应商往来帐龄分析余额为空 用友t3用友通供应商往来帐龄分析余额为空

在打开往来管理中，供应商往来帐龄分析中，起单位名称有，但是所对应的余额为空。查供应商往来明细可以看到有余额数。供应商往来帐龄分析只分析科目贷方的发生数，如果您的凭证中有借方的情况，那余额数不会精确反映在供应商往来帐龄分析表中。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

批次结存为零仍可出库 批次结存为零仍可出库

丢失已开具的专用发票联和抵扣联能否重开？ 丢失已开具的专用发票联和抵扣联能否重开？

　　问：我公司是一家服装生产企业，已将开好的专用发票发票联和抵扣联寄给购货方，对方不慎丢失。请问：购买方能否进行进项税额抵扣？如何申报抵扣？我公司需要重新开具一份增值税专用发票给对方吗？

　　答：你公司可根据《国家总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第28条“一般人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证”的规定去操作，你公司不必重新开具一份新的增值税专用发票给购买方。

银行代垫工资怎么做？要在应收明细帐里体现出来。是先做费用单，再做付款单？？ 银行代垫工资怎么做？要在应收明细帐里体现出来。是先做费用单，再做付款单？？[]

如果是需要代垫支付出去的，做费用单
@服务社区苏娜:然后再做付款单？？？
是的
付款单和费用单核销
@服务社区苏娜:付款单是供应商，那银行也要设成供应商？
是的
@服务社区苏娜:那现金银行可以查到这笔帐吗？银行对账这块怎么弄？
现金银行查不到记录，需要手工录入日记账，或者是不做付款单，在费用单上输入现结金额，现金银行日记账中点引入，才能看到这笔记录，引入生成日记账
@服务社区苏娜:但是做现结的在应收明细帐就查不到了
要想两边都有的话，那就需要手工再录入这笔日记账
@服务社区苏娜:好的 ，，谢谢啦。

订购管理月报表 订购管理月报表

订购管理月报表

到货明细表中查询时需要单独列示退货明细 _0到货明细表中查询时需要单独列示退货明细

两处以上取得工资薪金所得如何纳税 两处以上取得工资薪金所得如何纳税

　　法修订后，有不少人关心“个人从两处以上取得的工资、薪金所得如何纳税。”比如，某人从A单位取得8000元，从B单位取得10000元，那么这两个单位应该如何对其代扣代缴个人所得税，该纳税人又该如何申报纳税呢？

　　目前，对于个人取得二处或二处以上工资、薪金所得个人所得税的处理，主要有如下文件的规定。

　　1、《个人所得》第八条规定：“个人所得税，以所得人为纳税义务人，以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。个人所得超过国务院规定数额的，在两处以上取得工资、薪金所得或者没有扣缴义务人的，以及具有国务院规定的其他情形的，纳税义务人应当按照国家规定办理纳税申报。扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报。”第三十九条规定：“在中国境内两处或者两处以上取得税法第二条第一项、第二项、第三项所得的，同项所得合并计算纳税。”

用友U8 销售普通发票超过两页纸时预览提示“一般性错误提示”。用友U8 销售普通发票超过两页纸时预览提示“一般性错误提示”。 问题原因:单据模板有问题。 解决方法:将显示模板另存为打印模板，调整后OK。
解决方案：
问题原因:单据模板有问题。 解决方法:将显示模板另存为打印模板，调整后OK。

t3怎么升级到t+- _0t3怎么升级到t+?[]

数据升级步骤：将T3和T+安装在同一台电脑或同一个局域网内，先将T3升级到最新版本并打上最新补丁，在安装t+电脑的开始菜单会有T+升级工具，连接到T3的数据库选择账套进行升级，升级时T3一个年度对应一个账套。
加密狗升级：需联系服务商提交商务订单，商务流程完成后重新注册加密狗。
注：12.1升级工具需要单独安装，您可以到社区—更多—工具下载—T+中下载12.1升级工具安装。

5.某企业生产甲产品，月初在产品成本：直接材料1600元，直接人工800元，制造费用400元。本 5.某企业生产甲产品，月初在产品成本：直接材料1600元，直接人工800元，制造费用400元。本5.某企业生产甲产品，月初在产品成本：直接材料1600元，直接人工800元，制造费用400元。本月发生费用：直接材料8400元，直接人工3200元，制造费用为800元。完工产品4200件，原材料及单件工时定额分别为2元、 1.25小时。月末在产品800件，原材料单耗定额为2元，工时定额1小时。 【要求】采用定额比例分配法计算完工产品和月末在产品成本。

3月计提工资4月发，个税应何时申报 3月计提工资4月发，个税应何时申报

    【问题】

    3月计提的工资在4月发放，请问应在哪个月申报？

    【解答】

    按照现行个人所得规定，工资、薪金所得个人所得税在次月15日内申报缴纳。所以4月发的工资，应在5月申报。

湘潭有哪些公司用的用友u8系统的 湘潭有哪些公司用的用友u8系统的''

请问，易贷账怎么在电脑操作 请问，易贷账怎么在电脑操作[]

e.uu.com.cn先注册
@小飞霞:好的，谢谢，请问易代账是免费的吗？
个人版本免费，代账公司版本收费
@小飞霞:什么意思，能详细点吗？
你可以去e.uu.com.cn网站上有详细情况说明呀
@小飞霞:好的，谢谢

用友T1-商贸宝批发零售版12.0促销星期设置为灰色用友T1-商贸宝批发零售版12.0促销星期设置为灰色

促销类别没有选择导致。

在促销单上选择“促销类别”--“日期+星期”。

金算盘如何新建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

小公司的工资也要计提吗？请问什么公司不用计提工资？ 小公司的工资也要计提吗？请问什么公司不用计提工资？[]

工资少的话可以不用计提的。工资的计提只是为了合理的分配费用。有的算成本什么的。
工资计提是不分公司大小的，如果想做得规范些还是计提比较好
#财税实务#
其实现在准则小准则都不提计提工资这个说法了，用的都是计算分配这个说法。也就是说不管怎么样，都得有个计算分配的过程，再有个发放的过程，还是两个会计处理，一个计入成本费用贷应付职工薪酬，一个发放。
@你肥故我爱:恩恩
@会计家园-赵树峰:没有成本核算的企业也要吗
@15016366803:费用总有吧
哦哦
所谓计提也就是成本费用结转，这必须的，要不如何转入损益表，你如果简化处理，不通过应付职工薪酬，发放时直接入费用-工资，那你就不用计提，建议还是计提下。对于你日后取数方便
财务每月一般都要先计算工资，进入成本费用，然后发放工资。
税务上面，不认可计算的（即计提的）工资，只认可实际发放的，汇算清缴时提而不发要调整了，当然一般税局会给出一个期限，在某月份之前发放的不用调整。
@山高水长:谢谢
@轻声细语:谢谢
@你肥故我爱:谢谢
@雪莲花儿开:谢谢
最好计提，如果交纳社保的话，计提一下，方便社保年审。
@yy97325:哦 哦，嘻嘻，公司还没买社保不用提
原样复制[/偷笑]
1、月末按费用承担部门分配当月应承担的工资：
借：生产成本
制造费用
销售费用
管理费用
在建工程
研发支出
贷：应付职工薪酬—工资
2、按承担部门分配公司承担社会保险及公积金等
借： 生产成本
制造费用
销售费用
管理费用
在建工程
研发支出
贷： 应付职工薪酬—养老保险（等）
3、支付工资时：
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款（实际支付部分）
其他应付款（代扣的员工个人承担统筹费用）
应交税费——应交个人所得税（代扣的个税）
4、支付社保费用时：
借：应付职工薪酬—养老保险（等）
其他应付款—代扣养老保险（等）
贷：银行存款
5、支付个税：
借：应交税费——应交个人所得税（代扣的个税）
贷：银行存款