我们公司是一般纳税人。购买材料，款已付。材料入库。发票也开给我们了。现在问题是这张票准备以后抵扣。银行存款先挂预付吗？具体怎么做账？ 我们公司是一般纳税人。购买材料，款已付。材料入库。发票也开给我们了。现在问题是这张票准备以后抵扣。银行存款先挂预付吗？具体怎么做账？[]

借：预付账款 贷：银行存款
180天内认证抵扣就行 做账正常 借方采购或材料 税金 贷方银行
可以先挂往来，借:原材料，应交税金，贷:银行存款
借 原材料 应交税费-应交增值税-待认证抵扣增值税 贷 银行存款
@weeO:请问待抵扣的进项填到附表二的什么地方啊
@1450146946:要填列吗 我没填 是自动生成附表的吧
@weeO:奥，谢谢

之前是做仓管的，今年一月份开始做采购，有很多不太懂，有专门培训采购的么？ 之前是做仓管的，今年一月份开始做采购，有很多不太懂，有专门培训采购的么？''
去咨询劳动部门
有，建委有材料员培训的

没需要什么特别培训，自己勤劳上网查询，多比较，不断寻找更好更便宜更配合的货源。要对外对供应商互相尊重，了解他们的交期，不过坚持品质，尽力协商协调对公司有利的条件和交期。对内对同事要清楚材料用处，技术和规格不清楚安排供应商来与内部相关人员沟通，自己要坐在边上学习。头脑要清楚，记性要好，处理事务要快而准。
你作用记住一点，那就是供应商的心太坏了，想方设法的想从你那挣钱，砍价要狠。

用友U8 设置了自动备份计划，但是在指定路径下面找不到备份文件用友U8 设置了自动备份计划，但是在指定路径下面找不到备份文件 问题原因:操作问题 解决方法:设置备份计划时有一个保存天数，用户的保存天数为0，只要把保存天数设大一点即可
解决方案：
问题原因:操作问题 解决方法:设置备份计划时有一个保存天数，用户的保存天数为0，只要把保存天数设大一点即可

用友U8 备份时报错用友U8 备份时报错 问题原因:操作系统登录名为中文! 解决方法:用英文名登入.
解决方案：
问题原因:操作系统登录名为中文! 解决方法:用英文名登入.

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凭证中金额栏分隔线 _1凭证中金额栏分隔线

批量制单中，计提折旧制单删除后怎么再调出来？ 批量制单中，计提折旧制单删除后怎么再调出来？

这一搬是什么问题呢？ 这一搬是什么问题呢？

一般是数据库问题，不过这里不支持U8问题处理[/偷笑]
可以拨打4006 600 588咨询
U8的么？可以参考楼上回复进行拨打U8热线咨询
@qq37724861:客户端，不涉及数据库，别的客户端没有异常。重新安装也不中
@服务社区刘明新:客户端，不涉及数据库，别的客户端没有异常。重新安装也不中，我知道如果有类似的问题的话。能解决更好了 。U8服务太差了
@Viry:可以尝试以下方法：
1、检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有，请修改为纯英文名称，修改完成之后请重启电脑；
2、更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法：首先在C盘下建立一个空文件夹，更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键，属性里点高级页签，然后点‘环境变量’，将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）
3、查看杀毒软件隔离文件日志，把对应文件放入白名单并恢复到对应目录下面或者关闭杀毒软件。如果已经彻底删除，可以到其他相同版本的机器上拷贝这个文件到相应路径，注册即可。

我做了一张财务凭证 比如编号是001，我还想在这张下面做一张子凭证编号为00101这个怎么做关联设置呢？谢谢！ 我做了一张财务凭证 比如编号是001，我还想在这张下面做一张子凭证编号为00101这个怎么做关联设置呢？谢谢！[]

这个没法关联的。
为什么要关联？ 应该说说具体的要求，我们要共同进步！
@李日国_大桐江电子:就是人家之前是手工帐，已经备注好了这个往来是属于第二张凭证的，现在录入软件，这些单位的往来要分 应收，预收等凭证单独来录入了，不能做在一起了，所以就不是一个凭证号，就看看软件里能不能把这个关联起来嘛？或者怎么识别？@畅捷服务_张墨
回复 张颖y6v：这个真的无法关联起来，如果必须要这样做的话，可以在摘要的位置输入相关凭证的信息。
是不是可以这么理解，手工账时为了查找方便多做了这种处理，那么现在用软件时应该分好科目、写好摘要，则往来的来龙去脉很清楚了，还有必要凭证关联吗？

企业发放的通讯费用是否可以在所得税前列支 企业发放的通讯费用是否可以在所得税前列支

　　问：企业发放的通讯费用是否可以在所得税前列支？

　　答：企业发给职工与取得应纳税收入有关的办公通讯费用，按照企业主要负责人在每人每月500元、其他人员每人每月300元的额度内，据实在税前扣除。

对建立审计对象信息分析系统的几点思考 对建立审计对象信息分析系统的几点思考

　　近几年来，我国审计信息化建设在纳入国家信息化建设（金审工程）范围后，有了较快发展。在信息技术和网络技术方面逐渐形成体系，审计业务软件开发应用也有了较快发展。但审计信息化建设在实际工作中，还存在一些不容忽视的问题，这些问题如不妥善解决将影响审计信息化建设的发展和进程。

　　当前，审计信息化建设中主要存在如下几个问题：

　　一、高技术与低效益并存。审计信息化建设和发展不仅仅是信息和网络技术在审计工作中运用的问题，更重要的是审计管理思想和观念的转变。近几年来，有些审计机关对计算机审计在部分领域如金融系统实施情况期望值偏高，在某些审计环节不切合实际，过多地强调应用计算机审计手段，重设备配置，对审计软件开发和推广应用办法不多，效果不明显，忽视了改革和创新审计方式方法，没有真正把审计信息化建设作为改进审计管理方式方法的前提和基础来抓。其结果导致部分单位审计信息化建设是建立在效益低下基础上的，出现高技术与低效益并存的局面。

象脚鼓、铓属于固定资产中的哪一类 象脚鼓、铓属于固定资产中的哪一类''

怎样修改地税纳税申报客户端报表 怎样修改地税纳税申报客户端报表''

在销售模块里做了发货单，没有开发票，客户退货就生成了退货单，在做其他发票参照生成的时候，里面就有这张发货单和退货单。 在销售模块里做了发货单，没有开发票，客户退货就生成了退货单，在做其他发票参照生成的时候，里面就有这张发货单和退货单。[]

没有生成发票的发货单和退货单都可以再发票中参照到。
@服务社区刘佳佳:客户都退货了，我开票给谁啊，不能发货单跟退货单冲销了嘛，一年累计下来，也太吓人了。
@服务社区刘佳佳:有没有办法，不让它显示出来嘛
可以
@老男孩ZRZ:怎么设置
@成都胜峰科技:不想生成发票的单据可以关闭。

有没有T6进销存、存货核算、应收应付一体的培训PPT？ 有没有T6进销存、存货核算、应收应付一体的培训PPT？[]

您参照视频学习一下http://service.chanjet.com/hall
@畅捷服务李笑旺:我说有没有PPT
您预留一个邮箱，找到帮您发送一下
@畅捷服务李笑旺:[email protected]
已经发送
@畅捷服务李笑旺:打不开好不好
@畅捷服务李笑旺:????????
解压缩之后不能打开吗
我们的所有学习参考资料都是在服务社区的学堂里面，您参考一下

理财POS机消费后存不进去帐怎么办 理财POS机消费后存不进去帐怎么办''

管家婆创业版3.1免费版教程视频谁有 管家婆创业版3.1免费版教程视频谁有''

仓库盘点的方法仓库盘点的方法

库存盘点操作方法有两种：一是直接进行总量盘点，二是先分量盘点，最后合成总量。无论是进行分量盘点和总量盘点，首先需要选定一个盘点仓库，然后按盘点操作流程进行盘点。

太原用友财务软件免费下载畅捷CRM11.5如何批量更新客户状态？太原用友财务软件免费下载畅捷CRM11.5如何批量更新客户状态？

在“客户”-“客户”中“更多”-“批量更新”，“更新字段名”选择“客户状态”，选择“更新值”后“确定”。

修改2014年的凭证后做年结，提示如下信息-2014年未设置部门辅助核算，2015年设置了部门辅助核算，现在无法年结了，如何处理？ 修改2014年的凭证后做年结，提示如下信息2014年未设置部门辅助核算，2015年设置了部门辅助核算，现在无法年结了，如何处理？

检查两个年度中这些科目的辅助核算是否一致，要一致才能正常结转。
@服务社区刘小艳:不一致，并且2015年已经做了全年的凭证，如何解决这个问题？
@服务社区刘小艳:在线急等！谢谢！
不一致就没法结，反正15年已经作完了，别结14年的账了，如果要15年期初手工录一下。
@畅捷服务赵东涛:若是不结2014年的账，可以直接去2015年结账吗？
@耿彦356:可以，软件登陆日期是哪年的就进哪年的账
@畅捷服务赵东涛:2014年12月份未结账，用2015年的日期登录，结2015年1月份的账，系统自动延续结2014年的账呀。
@耿彦356:你结账选择年度的时候选择2015年1月

请问报表里面的367566从哪来的？ 请问报表里面的367566从哪来的？

预付账款借方余额+应收账款贷方余额
检查预付账款科目的公式是QM("1123","","年","月","借")+QM("2202","","年","月","借") 修改下公式
@畅捷服务_韦小锋:公式就是这个， 我没动
预付账款科目的公式是QM("1123","","年","月","借")+QM("2202","","年","月","借") 1123是预付账款、2202是应付账款，两个科目相加。你只跟预付账款或应付账款核对是对不上的，所以要修改下公式
@畅捷服务_韦小锋:如果我没看错的话 他没从2202取数
@畅捷服务_韦小锋:如果我没看错的话 他没从2202取数
公式改为1123预付账款借方余额加上2202应付账款贷方余额