T1批发零售12.0，新增销售单单据编号不连续，比如说一张做了一张单据编号001过账后另一种就变成003了。在单据编号设置里面用的是：单据编号可以废弃，保存后生效。按日递增的 T1批发零售12.0，新增销售单单据编号不连续，比如说一张做了一张单据编号001过账后另一种就变成003了。在单据编号设置里面用的是：单据编号可以废弃，保存后生效。按日递增的[]

您好，您手工将单据编号修改为002看下是否可以保存，若是提示重复的话，那就是您之前使用过该编号，可以在经营历程或是业务草稿中进行查看，若是都没有，则可能是之前存入草稿后将其删除，删除之后数据库中依旧存在该编号记录，不可以重新被使用的。
@服务社区李珊:都没得，单据编号是按日递增，每天都会从1开始，
@nczy:您根据我上面的答复进行操作吧。

请问一下 客户端提示这样 要怎样解决呢？
点击设置为默认浏览器，然后设置：
方案1、重启服务：点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。
方案2、点击电脑开始—运行，输入regedit进入注册表，找到：HKEY_LOCAL_MACHINE \System\CurrentControlSet\Control\Lsa下"FIPSAlgorithmPolicy" 把它的值1改成0。
@服务社区刘小艳:现在是提示这个了
@j1220:重启下软件服务之后，admin登录到系统管理，域名管理中重启域名再进行登录。
@服务社区刘小艳:要怎样修改呢？可以说一下步骤吗？
@j1220:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新以admin登录。打开域名管理重新输入畅捷通账号启用。
@服务社区刘小艳:是什么原因才提示要修改域名呢??
@服务社区刘小艳:是什么原因才提示要修改域名呢??
@j1220:这个是服务的问题，需要重启服务，重启后就需要重启域名。

用友U8 将851A数据升级至860SP后，查询销售系统中的销售现存量表发现“存货名称”“规格”这两个字段无法显示，在格式设置中能看到这两个字段，但在报表显示界面无法看到这两个字段！用友U8 将851A数据升级至860SP后，查询销售系统中的销售现存量表发现“存货名称”“规格”这两个字段无法显示，在格式设置中能看到这两个字段，但在报表显示界面无法看到这两个字段！ 问题原因:数据库问题 解决方法:报表格式混乱了，可以尝试重新设计报表的格式。或者将显示正确账套中的RPT_GlbDef、RPT_FltDef、RPT_FldDef三个表，在数据库中导入到用户账套中来。
解决方案：
问题原因:数据库问题 解决方法:报表格式混乱了，可以尝试重新设计报表的格式。或者将显示正确账套中的RPT_GlbDef、RPT_FltDef、RPT_FldDef三个表，在数据库中导入到用户账套中来。

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用友U8 用户发现录入客户销售单据的时候业务员录入错误，在应收款管理中通过其他应收单进行调整，即填制了一正向一负向的其他应收单，但客户相同业务员不同，中间通过一个过渡科目（比如1001）希望能合并制单，但在合并的时候，系统会提示凭证金额为0，无法制单。用友U8 用户发现录入客户销售单据的时候业务员录入错误，在应收款管理中通过其他应收单进行调整，即填制了一正向一负向的其他应收单，但客户相同业务员不同，中间通过一个过渡科目（比如1001）希望能合并制单，但在合并的时候，系统会提示凭证金额为0，无法制单。 问题原因:此业务确实是并不影响到任何科目的金额，合并后两个科目的金额都是零,所以可以不制单. 解决方法:如想彻底把单据冲掉，请在红票对冲中把这两笔业务进行冲销，在选项中选择红票对冲不制单。
解决方案：
问题原因:此业务确实是并不影响到任何科目的金额，合并后两个科目的金额都是零,所以可以不制单. 解决方法:如想彻底把单据冲掉，请在红票对冲中把这两笔业务进行冲销，在选项中选择红票对冲不制单。

票据贴现利息费用的财税处理 票据贴现利息费用的财税处理 问：票据贴现利息费用在实践当中主要有三中类型：一是持票人把没有到期的汇票向银行申请贴现所产生的贴现利息;二是销售方与采购方在销售合同中约定，采购方向销售方开具银行承兑汇票或商业承兑汇票，并承诺向销售方承担因销售方向银行申请票据贴现所产生的票据贴现利息;三是持票人把没有到期的汇票向其他企业或社会中间机构进行贴现所产生的贴现利息。面对以上三类票据贴现利息在上应该如何处理? 　　答：以上三类票据贴现利息，特别是后两种票据贴现利息的处理，在实际工作中，确实困扰不少企业的财务人员、税务干部以及财税中介机构人员。为此，本文主要基于我国现有的票据结算和相关政策，对以上三种票据贴现利息的处理进行分析。 　　一、向银行申请票据贴现利息的税务处理 　　按照企业的有关规定，企业将未到期的应收票据向银行贴现，贴现息应计入"财务费用".《中华人民共和国法》(主席令第63号，以下简称《企业所得税法》)第八条规定："企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应所得额时扣除。"《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号，以下简称《企业所得税法实施条例》)第二十七条规定："企业所得税法第八条所称有关的支出，是指与取得收入直接相关的支出。企业所得税法第八条所称合理的支出，是指符合生产经营活动常规，应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。" 　　另外，商业汇票的持票人向银行办理贴现业务必须具备下列条件：(一)在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织;(二)与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系;(三)提供与其直接前手之前的发票和商品发运单据复印件。 　　基于以上政策法律规定，企业将未到期的应收票据向银行贴现，计入"财务费用"的贴现息在企业所得税税前扣除必须具备以下条件：申请票据贴现的持票人与出票人或者直接前手具有真实的商业交易关系，否则不可以在企业所得税前进行扣除。 　　二、开出商业汇票，并合同约定承担对方贴现息的的税务处理 　　在日常的交易往来中，往往存在一种现象：销售方把货物卖给采购方，由于采购方资金紧张，会向销售方开具商业或银行承兑汇票，销售方把该汇票向其开户行申请贴现，其中产生的票据贴现息，在采购合同中约定由采购方承担，销售方向银行贴现的票据贴现凭证给予采购方进行。这种采购方承担的票据贴现利息能否在采购方的企业所得税税前扣除呢?销售方向采购方收取的票据贴现利息在税法上算不算价外费用，缴纳增值税呢?分析如下： 　　《国家税务总局关于进一步加强普通发票管理工作的通知》(国税发〔2008〕80号)规定："企业取得的发票没有开具支付人全称的，不得扣除，也不得抵扣进项税额，也不得申请退税。"《关于印发进一步加强征管若干具体措施的通知》(国税发〔2013〕114号)规定："未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。"《国家税务总局关于加强企业所得税管理的意见》(国税发〔2008〕88号)规定："不符合规定的发票不得作为税前扣除凭据。"根据这些税法规定，开出商业汇票，并合同约定承担对方票据贴现息，虽然获得对方给予的银行票据贴现凭证，但贴现凭证上不是开出商业汇票人的名字而是持票人的名字，是不可以税前扣除的。 　　例如，甲购买原材料时，以商业汇票支付货款，并在采购合同中约定："如果对方在汇票到期前到银行贴现，由甲承担票据贴现利息，并由对方把银行贴现息的票据转给甲方作为入账依据。"基于这种商业行为，由于甲企业未取得证明票据贴现息由自己承担的合法票据，而且这种票据贴现利息支出与与甲生产经营无关，故甲承担的这部分贴现息不能在税前扣除。 　　《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)第六条规定："销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用，但是不包括收取的销项税额。"《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(部、国家税务总局令第50号，以下简称《增值税暂行条例实施细则》)第十二条规定："条例第六条第一款所称价外费用，包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。但下列项目不包括在内： 　　(一)受托加工应征的消费品所代收代缴的消费税; 　　(二)同时符合以下条件的代垫运输费用：1.承运部门的运输费用发票开具给购买方的;2.纳税人将该项发票转交给购买方的。 　　(三)同时符合以下条件代为收取的政府性基金或者行政事业性收费：1.由国务院或者财政部批准设立的政府性基金，由国务院或者省级人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费;2.收取时开具省级以上财政部门印制的财政票据;3.所收款项全额上缴财政。 　　(四)销售货物的同时代办保险等而向购买方收取的保险费，以及向购买方收取的代购买方缴纳的车辆购置税、车辆牌照费。" 　　基于以上政策规定，在销售业务中，销售方收取采购方承担的销售方(持票人)向银行申请票据贴现利息是一种价外费用，应向采购方开具增值税专用发票或普通销售发票，依法缴纳增值税，采购方凭销售方开具的增值税专用发票或普通销售发票进成本就可以在企业所得税前进行扣除。 　　案例： 　　A企业销售100万货物(含税)给B企业，约定以现金支付。B企业因现金短缺，经A企业同意，以5个月后到期的银行承兑汇票支付，并以银行存款支付5个月的贴现利息1.5万元(银行同期贴现利率假设为3‰)，A企业给B企业开具了1.5万元的收款收据。请分析1.5万元的税务处理。 　　分析： 　　A企业给B企业开具1.5万元的收款收据，显然是不可以在B企业的企业所得税前进行扣除。根据《增值税暂行条例实施细则》第十二条的规定，A企业向B企业收取的利息应视为价外费用，作为销售货款的一部分缴纳增值税。如果货物发票已开具，则应就1.5万元的利息开具增值税专用发票或普通发票。如果开具增值税专用发票，货款按照价税分离的公式计算，即货款=15000/1.17=12820.51(元)，增值税=12820.51*17%=2179.49(元)。B企业必须取得A企业的发票才能在企业所得税税前扣除，如果取得增值税专用发票还可以抵扣进项。

配货管理 配货管理

对随军家属就业有哪些税收优惠政策 _0对随军家属就业有哪些税收优惠政策

从2000年1月1日起，对安置随军家属人数占企业总人数60%（含）以上的新开办的企业，自领取税务登记证之日起，3年内免征营业税；对从事个体经营的随军家属，自领取税务登记证之日起，3年内免征营业税。

T+11.32使用现存量整理工具整理后，没有现存量的存货都显示出来了。看图1和图2，图1是整理前的，图2是整理后。 T+11.32使用现存量整理工具整理后，没有现存量的存货都显示出来了。看图1和图2，图1是整理前的，图2是整理后。

现存量工具您使用的是社区提供的工具吗？那个工具只针对12.0和12.1有效。您最好先恢复一下以前的备份使用。
@服务社区刘佳佳:是以前在官网下的，上面只有两个版本选择，11.0以前和11.0以后
@服务社区刘佳佳:现存量现在调好了，我想问有没有办法将现存量为0的存货而且没有待入和待出的隐藏
@翟树坤:不能隐藏，只能停用。
@服务社区刘佳佳:但停用的有部分还是显示的
@翟树坤:做单据时选择不到。

电算化会计档案安全的思考 电算化会计档案安全的思考

　　《会计电算化工作规范》规定，电算化会计档案是指存储在计算机硬盘中的会计数据以其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据；会计数据是指记账凭证、会计账簿、会计报表等数据。

　　实现会计电算化后，会计档案的内容增加了，对保管环境的要求也提高了，而很多单位却认为会计电算化仅仅是数据处理工具的变化，电算化会计档案的收集、管理、查阅、销毁仍沿用手工系统的制度；没有对会计电算化信息系统档案人员的保管职责作出相应的规定；也没有采取相应的保障措施来改善会计档案的保管环境等。本文拟针对电算化会计档案安全提出对策和建议。

调价金额记入科目 调价金额记入科目

用友U8 站点登陆用友都很正常，点开任何菜单就会提示超时用友U8 站点登陆用友都很正常，点开任何菜单就会提示超时 问题原因:网络原因 解决方法:在TCP/IP协议中加入服务器的DNS即可
解决方案：
问题原因:网络原因 解决方法:在TCP/IP协议中加入服务器的DNS即可

开账后预收预付如何录入和结算？开账后预收预付如何录入和结算？

开账后预收直接做收款单，预付直接做付款单。当业务单据做完后，在经营历程中调出开具的收款单/付款单（预收单/预付单）进行重新结算将对应的业务单据结算即可。

报表取不到数报表取不到数

有没有老师在 我想咨询一下 T+系统导出来显示有库存 但在做销售出库单的时候筛选不出来 用型号 名称 规格都筛选不出来咋回事呢 谢谢 有没有老师在 我想咨询一下 T+系统导出来显示有库存 但在做销售出库单的时候筛选不出来 用型号 名称 规格都筛选不出来咋回事呢 谢谢[]

该存货有销售属性吗
@王瑞环zh:没有，而且不是一个两个，是很多都筛选不出来
@张海军中冷暖通:没有销售属性的，肯定是选不出来的
@王瑞环zh:在哪里设置呢
@张海军中冷暖通:在基础设置-存货，找到相应存货，把销售勾选上即可
@王瑞环zh:好的 谢谢

用友反审核怎么操作

【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】

1、用友软件取消凭证审核步骤，依次打开总账系统→填制凭证，如下图：

企业弥补亏损的方式以及处理方法 企业弥补亏损的方式以及处理方法

　　企业合并是指将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并按合并方式划分，分为控股合并、吸收合并和新设合并；按合并类型分类，分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

　　一、同一控制下的企业吸收合并

　　（一）吸收合并成本与计税基础

　　同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的合并。同一控制下的企业合并一般发生于企业集团内部，这些合并在母公司控制下，实现企业集团内部的资源整合；吸收合并是指合并方通过企业合并取得被合并方的全部净资产，合并后被合并方被注销法人资格，被合并方原持有的资产、负债在合并后成为合并方的资产、负债。

表头仓库无法修改 表头仓库无法修改

自有房屋收回租金，应计入营业外收入还是其他业务收入？哪个牵扯税金少？公司营业范围不包括相关业务 自有房屋收回租金，应计入营业外收入还是其他业务收入？哪个牵扯税金少？公司营业范围不包括相关业务[]

一样的税，只是科目不同
营业外收入！
税金只业务行为相关，与会计科目无关
如果房屋有修缮费用等，记入其他业务成本，收入记其他业务收入，比较好。

用友t3标准版年结步骤

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

T3普及版10.8.1升级G6-E标准包11.0 公共平台报错 3个年度同一个错误 谁能帮解答一下 T3普及版10.8.1升级G6-E标准包11.0 公共平台报错 3个年度同一个错误 谁能帮解答一下

[/大兵]没人会？
您好，您需要先把T3的数据升级到T6 6.1使用T3升级T6工具，然后再使用T6升级G6工具做升级。如果在升级的时候有报错，建议您在支持网上提交下数据。需要针对数据进行跟踪查看。
您好！T3不能直接升级G6，先要升级到T6 6.1，然后由6.1升级到G611.0的
参考@畅捷服务颜玲丹 的回复
@服务社区刘明新:好的！谢谢！
@温情年华:恩恩
@畅捷服务颜玲丹:我有的工具！然后出现的错误！以前没有出现过！
@服务社区刘明新:我顺便问一下 新代理商 没有技术支持网站的授权我应该找谁？
@温情年华:您需要联系您的渠道经理，然后由渠道经理确认之后，您再给[email protected]发邮件开通；
@服务社区刘明新:恩好的！谢谢
@温情年华:不客气，祝您工作愉快