t+12.0 用账套主管登录可以对采购需求分析结果可以生成采购订单，对采购业务员权限生单时-显示不满足生单条件，采购业务员设置的是独立账户，问一句：采购业务员缺少了什么权限，系统会不让生成采购订单？（采购该有的权限已经都授予该业务员） t+12.0 用账套主管登录可以对采购需求分析结果可以生成采购订单，对采购业务员权限生单时显示不满足生单条件，采购业务员设置的是独立账户，问一句：采购业务员缺少了什么权限，系统会不让生成采购订单？（采购该有的权限已经都授予该业务员）[]

存货是否有外购属性。
您检查下单据上的存货是否有采购的属性。
@畅捷支持侯椿寳:我用账套主管就可以生单，说明存货属性应该没问题
@tsxl:那您到用户权限中检查下是否有采购订单的制单权限。
@服务社区刘小艳:如果用该操作员单独制作采购订单，也是没问题的。可以制单成功
补丁号查询一下是否追新。

企业所得税汇总清缴怎么弄 企业所得税汇总清缴怎么弄[]

最好详细点

用友U8 销售支出单查询时，发现发票号和客户名称全变为同一个发票号和客户名称，而查演示帐套正确。前一星期销售支出单表查询还正确，现在怎么变了？ 另实际录入是在销售支出单录入直接录入，不是在发票下点击‘支出’录入的，使用说明上说两种方法都可以。用友U8 销售支出单查询时，发现发票号和客户名称全变为同一个发票号和客户名称，而查演示帐套正确。前一星期销售支出单表查询还正确，现在怎么变了？ 另实际录入是在销售支出单录入直接录入，不是在发票下点击‘支出’录入的，使用说明上说两种方法都可以。 问题原因:查销售支出单数据表SALEPAYVOUCHT中单据记录的发票号和客户名称都是一个客户。程序问题解决方法:销售最新的补丁程序即可。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商
解决方案：
问题原因:查销售支出单数据表SALEPAYVOUCHT中单据记录的发票号和客户名称都是一个客户。程序问题解决方法:销售最新的补丁程序即可。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商

用友U8其他部门收支情况分析查询不稳定问题U8其他部门收支情况分析查询不稳定问题

U8其他-部门收支情况分析查询不稳定问题

T1商贸版，客机链接不到主机。主机的数据测试链接失败，如何处理 谢谢 T1商贸版，客机链接不到主机。主机的数据测试链接失败，如何处理 谢谢[]

上条信息中已答复，请查看

凭证打印到1001张时，凭证号自动归零。 凭证打印到1001张时，凭证号自动归零。

分享内部控制的控制措施 分享内部控制的控制措施 企业的核心是控制活动，控制活动是企业根据风险评估结果，结合风险应对策略，确保内部控制目标得以实现的方法和手段。企业内部控制措施通常包括风险控制、不相容岗位分离控制、授权审批、系统控制、财产保护控制、预算控制、营运分析控制、绩效考评控制等。企业应当结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 　　1、风险控制 。 风险控制要求单位树立风险意识，针对各个风险控制点，建立有效的风险管理系统、通过风险预警、风险识别、风险评估、风险分析、风险报告等措施，对财务风险和经营风险进行全面防范和控制。 　　2、不相容岗位分离控制。不相容岗位分离控制要求单位不相容职务分离的原则，合理设置会计及相关工作岗位，明确职责权限，形成相互制衡机制。主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。 　　3、授权批准控制。授权批准控制要求单位明确规定涉及会计及相关工作的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。 　　4、会计系统控制。会计系统控制要求单位依据《会计法》和国家统一的，制定适合本单位的会计制度，明确会计凭证、会计账簿和报告的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发挥会计的监督职能。 　　5、预算控制。预算控制要求单位加强预算控制、执行、分析、考核等环节的管理，明确预算项目，建立预算标准，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，及时分析和控制预算差异，采取改进措施，确保预算的执行。预算内资金实行责任人限额审批，限额以上资金实行集体审批。严格控制无预算的资金支出。 　　6、财产保全控制。 财产保全控制要求单位限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。 　　7、内部报告控制。内部报告控制要求单位建立和完善内部报告制度，全面反映经济活动情况，及时提供业务活动中的重要信息，增强内部管理的时效性和针对性。 　　8、系统自动控制。在信息技术飞速发展的今天，大多数企业都有自己的信息系统，应尽量使用系统自动控制代替人工控制。 　　内部控制制度不能有效执行原因 　　1.制度本身制定得不合理，或过于理想化，或随着新情况出现，原有制度已不能适应却没有及时修改，从而使得制度不具可操作性，自然也就不会被执行； 　　2.缺乏保证制度执行的机制，一些单位对内部控制执行情况既没有检查监督，又没有相应的奖惩措施，内部 　　控制制度成为墙上摆设和一纸空文也就不奇怪了。 　　为此，企业一方面需要提高制度可操作性，另一方面要加强制度执行力，不能为制度而制度。

现金流量表主表和附表经营活动产生的现金流量净值不相等，附表比主表多财务费用的数值，怎么回事啊？应该怎么调整啊？ 现金流量表主表和附表经营活动产生的现金流量净值不相等，附表比主表多财务费用的数值，怎么回事啊？应该怎么调整啊？[]

检查财务费用时候有贷方发生，做成借方红字。
@服务社区刘小艳:贷方只用结转损益的那一笔，
@鹏飞Rre:那检查财务费用这一张凭证上是否分配了流量。
@服务社区刘小艳:没有
到基础设置的现金流量项目中也设置下这个科目后重新保存凭证；
@服务社区刘小艳:现金流量项目中有财务费用
@鹏飞Rre：那您看下设置的方向和凭证上科目的方向是否一致；
@服务社区刘小艳:
您设置的是流出的项目，而凭证上是流入的项目；
@服务社区刘小艳:那应该怎么设置啊？这笔财务费用不是不产生现金流量吗？
啦您是不是还有其他同数据的现金流量凭证；
@服务社区刘小艳:有，都是同样的凭证只是金额不一样
@鹏飞Rre:那您在这两张表中是哪一个项目上的数据不对呢，分别截图看下；
@服务社区刘小艳:主表和附表经营活动产生的现金流量净值不一样，附表比主表多财务费用的数值。
@鹏飞Rre:您好，您帮看看，应该怎么改啊
直接从表上只能看到两个数据的差额，这个还是须先去检查下所有涉及到财务费用的凭证是否有没有进行分配流量的情况；
@服务社区刘小艳:财务费用没用分配现金流量，都是一样的凭证只是金额不同.
@鹏飞Rre:根据您提供的附表和流量表来查看，您再附表中是把财务费用当成了影响现金流量净额的项目，在附表中是当成了加项，如果是这种情况的话，您就需要把财务费用也分配上现金流量，也就是把对方科目也设置上现金流量科目分配后才能保持平衡，要不然您的附表就只能列示财务费用科目的取数，不能加到净额里面去；
@服务社区刘小艳:财务费用贷方不是现金科目也不银行科目，怎么分配现金流量啊？
@鹏飞Rre:就是因为您不分配流量，那现金流量表上肯定是取不到这笔数据的，而在附表中您却把财务费用科目取数编制到净额的加项里，那肯定是会导致不平的啊；
如果您要平衡，要么，分配现金流量，要么，附表不加这个科目的取数。
@服务社区刘小艳:这张凭证财务费用对应贷方为主营业务收入怎么分配现金流量？
@鹏飞Rre:那等于是要把主营业务收入设置为现金流量科目，但是在正常业务上来说，这个科目不是现金流量项目科目的。
@服务社区刘小艳:我只做了一张凭证，财务费用也分配现金流量了，生成的主表和附表经营活动产生的现金流量净值还是差财务费用的数值。怎么回事啊？
@服务社区刘小艳:这种情况怎么解决啊?请尽快回复，谢谢！
@鹏飞Rre:您再仔细看下我上面的回复，意思就是说如果您非要在附表增加这个项目的话，而又不去分配现金流量，那是不可能对平的，也就不存在核对的意义；

调拨单的差异问题 调拨单的差异问题

企业财务发票审核应把握的六大关卡 企业财务发票审核应把握的六大关卡 发票的审核，是工作的一项重要组成部分。目前我国普遍使用的发票主要有两类。一类是商业发票。它是由部门监制；另一类是非税发票。它是由部门监制。 　　为了维护财经纪律和确保核算的真实性、合法性和完整性，审计人员应主要从以下六方面进行审核。 　　一、审核原始发票的“要素” 　　在确认发票合法的基础上，进行其基本要素构成的完备性检查。即审核发票的名称；填制日期和编号、接收单位名称、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等是否完备，有无添加、涂改的现象。 　　二、审核原始发票的“编号及日期” 　　首先审核同一单位出具的发票，其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多，可以通过摘录排序。例如：某单位开出的14932号发票的日期是2012年8月，而同一票据中14986号发票的开具日期则为2012年3月。出现日期的前后矛盾，后经审核，发现该事项存在严重违纪。其次，要审核发票开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下，两者日期不会间隔太长。财务2000人群 176767138 欢迎中级以上，工作5年以上人员加入参与交流学习提高管理和切搓三、审核原始发票的“填写内容” 　　发票中各项内容填写不规范、不齐全、无明细、涂改严重，是虚假经济业务的主要表现特征。在实际工作中，特别要防止大宗办公用品、劳保用品和劳务费等，且数额较大的整数。有的单位往往通过科协、技协、法律咨询等单位，取得“咨询费”、“劳务费”为名的发票，虚报支出后套取现金，形成账外账或“小金库”用于发放单位奖金、职工福利、招待费等。 　　四、审核原始发票的“数字”、“限额”和“阴阳票” 　　具体审核如下方面：数字乘以单价是否等于金额；分项金额相加是否等于合计数；小写金额是否与大写金额相符；阿拉伯数字是否有涂改的现象。出于票证管理的需要，有的发票规定最高限额为“千位”，但是开票人却在发票上人为地增添一栏“万位”。如果发现这类的支出原始凭证，不是违纪就是违规。采用多联式发票办理结算业务时，复写是必不可少的环节。对于背面无复写痕迹的支出凭证上（通常称为“阴阳票”），如果发现这类发票，存在“大头小尾”的可能性较大，必须进一步延伸落实查明原因。 　　五、审核原始发票的“经济内容”、“网络信息” 　　审核行业专用发票与填写的内容是否一致。私自改变发票的使用范围，跨行业使用或者借用发票，是虚假发票的重要特征。根据单位的规模、经济活动规律、会计结算等特点，审核发票的真实性。同时也可以利用税务网络查询系统，把发票的领用人与所盖的印章相比对，从而判断发票的真伪。 　　六、审核原始发票的“印章” 　　主要是检查印章是否符合规定。这里所说的印章，是指具有法律效率力和特定用途的“公章”，即能够证明单位身份和性质的印鉴，包括业务公章、财务专用章、结算专用章等。虚假发票的印章一般特征表现为：印章本身模糊，或盖印时有意用力不够以致不清晰；专用章不是采用符合规定的印章而是乱盖其他印章，张冠李戴。  

用友U8 应收应付可以在销售管理，采购管理后启用吗？这样启用有问题吗？在启用了应收应付系统一两月后，我想重新启用应收应付，且启用日期在上次启用日期之后一月或数月，这该怎样操作。我试过在数据库中将应收应付的启用日期删掉，可以重新启用，但是启用日期仍是上次启用日期且不能被修改。并且仍有数据用友U8 应收应付可以在销售管理，采购管理后启用吗？这样启用有问题吗？在启用了应收应付系统一两月后，我想重新启用应收应付，且启用日期在上次启用日期之后一月或数月，这该怎样操作。我试过在数据库中将应收应付的启用日期删掉，可以重新启用，但是启用日期仍是上次启用日期且不能被修改。并且仍有数据 问题原因:应收应付启用问题咨询。 解决方法:一、可以在销售管理，采购管理后启用；二、不能这样处理，启用后录入了数据就不能再重新启用。
解决方案：
问题原因:应收应付启用问题咨询。 解决方法:一、可以在销售管理，采购管理后启用；二、不能这样处理，启用后录入了数据就不能再重新启用。

保险营销员取得佣金如何缴纳个人所得税 保险营销员取得佣金如何缴纳个人所得税

　　问题：保险营销员取得佣金收入如何缴纳个人所得税？

　　回答：根据《国家税务总局关于保险营销员取得佣金收入征免个人所得税问题的通知》（国税函〔2006〕454号）文件规定：保险营销员的佣金由展业成本和劳务报酬构成。按照税法规定，对佣金中的展业成本，不征收个人所得税；对劳务报酬部分，扣除实际缴纳的营业税金及附加后，依照税法有关规定计算征收个人所得税。 根据目前保险营销员展业的实际情况，佣金中展业成本的比例暂定为40%。

T3软件中没有新的事业单位制度T3软件中没有新的事业单位制度

知识库详细内容

以前2013 - 2016四个年度 现在2015 2016质疑了分离 删除不用，重新建立年度2015 但是里面弹出是2017，请问如何处理！ 以前2013 - 2016四个年度 现在2015 2016质疑了分离 删除不用，重新建立年度2015 但是里面弹出是2017，请问如何处理！[]

本身就不能这么操作，需要备份帐套，删除ua_account_sub表中的对应记录
@服务社区刘明新:客户已删除 没通知我们
@xzrqxk:就是我上面回复的处理
@服务社区刘明新:账套号005 没看到有2015年度，有2016年度
@xzrqxk:查看UA_Period 表，看是否有关于16年度的

企业可以选择预缴税款方式吗 企业可以选择预缴税款方式吗

　　【问题】

　　企业可以选择预缴税款方式吗？

　　【解答】

　　预缴期内应纳税所得额可以扣除以前年度税法规定的未弥补亏损，不予弥补的做法是错误的，预缴税款与税务机关认为的应缴税款有差额不能按照偷税处理，国税函[1996]008号《国家税务总局关于企业所得税预缴中对偷税行为如何认定问题的复函》规定：

　　企业的收入和费用列支要到企业的一个会计年度结束后才能准确计算出来，平时在预缴中无论是采用按纳税期限的实际数据预缴，还是按上一年度应纳税所得额的一定比例预缴，或者按其它方法预缴，都存在不能准确计算当期应纳税所得额的问题，因此企业在预缴中少缴的税款不能作为偷税处理。但是如果预缴申报后却没有按期缴纳税款，则从滞纳税款之日起要加收万分之五的滞纳金。

金蝶财务软件怎样设库存短缺预警提示 _0金蝶财务软件怎样设库存短缺预警提示''

商贸宝T1单据复制时,可以一次复制多张吗商贸宝T1单据复制时,可以一次复制多张吗

可以.其操作与WINDOWS的多选操作类似.打开经营历程,通过条件设置,显示出要复制的单据列表,按"CTRL+A"即可选择列表中的全部单据23;蓝条选中要复制的第一张单据或最末一张单据,按住"SHIFT",左键单击要复制的最末一张单据或第一张单据,即可实现区域性全选;按住"CTRL"键,用左键单击单据,可实现单据的任意跳选,一次点击选中,再次点击解除选中.

有谁知道会计家园网的所有视频为什么打不开了呀，我之前都可以看的。有好心人回答下吗？我想学习下 有谁知道会计家园网的所有视频为什么打不开了呀，我之前都可以看的。有好心人回答下吗？我想学习下[]

我想你还个浏览器会不会好点呢，我刚才看了两个呢，都是正常的
换个什么样的，我用手机看。
360

你好，升级T3，10.8plus2，没有跳出以下图片里的程序，请问是否正常？ 你好，升级T3，10.8plus2，没有跳出以下图片里的程序，请问是否正常？

您好！在安装路径下找到补丁脚本文件夹，打开补丁脚本执行器进行操作；
@服务社区刘明新:请问安装路径在哪？怎么看？
@莉莉6VZ:安装路径就是您安装软件的路径，可以点击桌面的T3鼠标右键-属性，查看安装路径；
@服务社区刘明新:脚本文件夹是哪一个呢？
@服务社区刘明新:
@莉莉6VZ:UFSMART文件夹下
@服务社区刘明新:然后呢？
@莉莉6VZ:打了补丁才有补丁脚本 文件夹，如果没有，请备份账套重新打补丁；
@服务社区刘明新:我又重新打了补丁，还是老样子！
@服务社区刘明新:请问有电话吗？因为这个软件问题已经半天耗过去了！
@莉莉6VZ:您检查其他盘是否有UFSMART文件夹呢？
@服务社区刘明新:其他盘也有，你看下。
@莉莉6VZ:那您登录系统管理去升级sql server数据，是否正常呢，看能否生成成功，正常打完补丁，肯定有补丁脚本文件夹的；您先备份账套升级sql server数据，然后操作软件，看是否正常
@服务社区刘明新:你好！你看下我备份的对吗？
@莉莉6VZ:备份的对，但是您这个备份重复，您需要把每个账套分别备份在不同文件夹，别放在一起；
@服务社区刘明新:我再添加和删除程序里面，点了T3-普及版更改，他运行了删除程序了，我马上又按取消了！现在系统管理提示
@服务社区刘明新:我重装可以吗？
@莉莉6VZ:备份好账套，然后再重装；这个重装流程，可以参考知识库中的文档处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... 84686

1、打印总账和明细账是怎样批量打印的,要怎么弄--2、怎样将A4纵向打印,可以将里面的字体弄大点吗,怎么弄- 1、打印总账和明细账是怎样批量打印的,要怎么弄?2、怎样将A4纵向打印,可以将里面的字体弄大点吗,怎么弄?

您好，打开控制面板，打印机和传真，右键属性，点击首选项，将高级中的纸张方向修改下即可。另外点击总账界面的总账/明细账，选择月份进去之后，点击里面的账簿打印按钮，就会跳出选择月份的框，选择具体月份，不要输入科目范围，直接点击打印即可批量打印了。
我打开了控制面板在高级里面看了，它本来就是纵向的。可记账宝里面是横向的
@鈤淂樫韌:那就将总账修改为横向
在哪个地方可以改的？
你说的点击总账界面的总账/明细账,就可以打印,我的点击后是这样的吖,怎么回事
@鈤淂樫韌:打印横纵向是在打印机首选项中修改，不是软件中，您详细看下我上面的答复信息。然后选择科目确定进去之后，点击账表界面账簿打印按钮，具体操作方法我上面都写的很详细，很参照操作