用友用友通发货单，数量-单价不等于金额的情形一

2016-1-17 0:0:0　用友NC小编

用友用友通发货单，数量*单价不等于金额的情形一

情形一：采用手工输入价格管理模式，发货单中均使用含税价，填制“发货单’时，输入数量和含税单价得出价税合计的正确值当修改数量后，发现计算出来的‘价税合计金额’不等于数量*含税单价。情形一：在销售模块，无论是销售发货单还是销售发票，在价格的选择上都是“无税单价”优先的原则。 1、当直接录入数量和含税单价时，因为单据上还没有无税单价，所以用含税单价进行计算价税合计，进而计算无税单价、无税金额和税额等。 2、当直接修改数量时，因为这时发货单上已经有无税单价，会按照无税单价计算无税金额和税额，相加为价税合计。而不是数量*含税单价。如果想直接修改数量，并且希望价税合计=数量*含税单价，则必须在修改数量后，清除无税单价，再重新录入含税单价。1、当直接录入数量和含税单价时，因为单据上还没有无税单价，所以用含税单价进行计算价税合计，进而计算无税单价、无税金额和税额等。 2、当直接修改数量时，因为这时发货单上已经有无税单价，会按照无税单价计算无税金额和税额，相加为价税合计。而不是数量*含税单价。如果想直接修改数量，并且希望价税合计=数量*含税单价，则必须在修改数量后，清除无税单价，再重新录入含税单价。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

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最新信息

通知识库
问题号:	27873
适用产品:	T3系列
软件版本:	302-用友T3-用友通标准版
软件模块:	1-总账
问题名称:	凭证保存提示出纳签字
问题现象:	期间损益结转凭证提示需要出纳签字？
问题原因:	会计科目中，指定了本年利润或者损益类科目中的某一个会计科目为现金总账科目，在总账选项中有设置了出纳签字的选项才导致这样的现象。
关键字:	凭证保存
解决方案:	<P>解决问题的方法：<BR>1、在会计科目中取消现金总账科目的指定。 <BR>2、“总账”–“设置”–“选项”，去掉“出纳凭证必须由出纳签字”的勾选。</P>
行业:	0-通用
补丁编号:
解决状态:	1-临时解决方案
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

通知识库
问题号:	19066
适用产品:	用友通
软件版本:	用友通标准版10.2
软件模块:	总账
问题名称:	凭证打印时报错
问题现象:	客户凭证打印正常（爱普生1600K3H），当打印账薄时显示“运行时错误‘3290’ Systex error in CREATE TABLE statement”！
问题原因:	-
关键字:
解决方案:	提示3290错误，一般是因为计算机名字中有特殊符号导致，请检查机器名字是否有特殊字符(计算机名字应为纯英文)
行业:
补丁编号:
解决状态:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间:

房地产开发企业营业税税收筹划——利用房地产市场税收政策的税收

房地产开发企业营业税税收筹划——利用房地产市场税收政策的税收房地产开发企业营业税税收筹划——利用房地产市场税收政策的税收

由于对个人购买并居住超过1年的普通住宅，销售时免征营业税。纳税筹划时，应注意个人购买的普通住宅销售时间应尽量选择在居住超过1年以后。

　　个人购买并居住不足1年的普通住宅，销售时营业税按销售价减去购入原价后的差额计征。纳税筹划时，应注意计税依据为销售价减去购入原价后的差额，而不是销售收入。

　　个人自建自用住房，销售时免征营业税。纳税筹划者可以利用个人自建自用住房然后销售来达到避税的目的。

发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？

发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？

问：发生发票丢失、销货退回和销售折让的，应如何处理？

答：发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废；开具发票后，发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明”作废”字样或取得对方有效证明；发生销售折让的，在收回原发票并注明”作废”字样后，重新开具销售发票。

U8知识库
问题号:	14664
解决状态:	最终解决方案
软件版本:	8.52
软件模块:	其他
行业:	通用
关键字:	发票不能弃审
适用产品:	U852–财务会计–应收款管理
问题名称:	发票不能弃审
问题现象:	销售发票传递到应收模块中,审核后不能弃审,提示单据已经使用或本月已结帐,但是经过查询并没有使用和结帐.数据库标志也已经修改过.
问题原因:	从数据库中查看，在应收应付明细表ap_detail中没有销售发票的记录（通过应收业务明细表也可以看出没有本期应收数据，例如：02003客户），所以无法弃审，从销售发票表salebillvouch可以看出这些数据的记录有问题，如果是手工增加的发票，则发票中是否参照发货单生成的标志idisp=0，同时发票复核生成出库单时会将销售出库单号回填到销售发票的csaleout字段，如果是参照发货单生成的发票，则发票表中idisp=1,而csaleout始终应该为空值，但您的发票都是参照发货单生成的，确又有销售出库单号，新增一张发票都是正常的，而且审核后，也会将发票记录写到应收应付明细表中，并且弃审不报错，可以通过下面语句查询出来没有审核过，但是有审核人的发票： select * from salebillvouch a left join (select * from ap_detail where ccovouchtype like ‘2%’ and cflag=’ar’) c on a.csbvcode=c.ccovouchid where cVerifier is not null and c.auto_id is null
解决方案:	请在查询分析器中针对错误帐套执行下面的语句，将审核人去除，然后重新审核，但由于原错误的单据中有三月份的单据，所以需要恢复应收3月份的结账，然后再将原来错误的单据审核，或者如果不取消应收结帐，则需要在应收选项中选择“应收单据审核日期依据”为“业务日期”，那么应收明细表中发票的记账日期为目前审核的月份，而不是单据的日期了： update a set cVerifier=null from salebillvouch a left join (select * from ap_detail where ccovouchtype like ‘2%’ and cflag=’ar’) c on a.csbvcode=c.ccovouchid where cVerifier is not null and c.auto_id is null
补丁编号:
录入日期:	2016-03-16 15:23:45
最后更新时间: