我用A4纸打印，一页打印2张，怎么把那一页中的2张凭证对称的分开，就是可以直接把纸张对折撕开，现在2张凭证离的太近了，下面还有一大片空白 我用A4纸打印，一页打印2张，怎么把那一页中的2张凭证对称的分开，就是可以直接把纸张对折撕开，现在2张凭证离的太近了，下面还有一大片空白[]

您点击打印—设置，调整下每份间隔距离。打印效果能对半了就可以的，需要进行微调。
您好，请对折后，量一下第二张凭证上的记账凭证离对折的线的距离，然后在填写凭证的界面上的打印下面的设置，设置一下间隔距离。
@服务社区刘小艳:我调了没份间隔距离，但进预览时发现根本没有变化啊
@余林2YF:请把您的间隔距离调大一点。
@畅捷服务卢儒佳:T+的间隔间距在那啊，是不是我找错了
@余林2YF:在凭证录入的界面，点打印菜单下面设置。然后在左下角就有一个间隔距

给员工发放工资，可以从对公户头转么？要怎样合理避税呢？ 给员工发放工资，可以从对公户头转么？要怎样合理避税呢？[]

正常工资发放，可以从对公账户转账的。
@有求必应:对公户头转到员工的卡里么？如果工资超过3500的要怎么合理避税呢
@啃:员工不想缴所得税么？有走报销费用的，具体的我也不太清楚
@有求必应:意思是工资发放一部分，剩余部分用费用报销的方式？还有没有其他的方法
@啃:应该还有其他方法，你再问问资格老一点的会计，你们过节发福利么？好像可以按全体工资总额的14%冲掉一部分
福利费也要并入工资总额合并计算个税的
@安宝贝2015:我可以对公户发一部分，对私户发一部分么？

用友U8 现存量查询（查询条件按存货汇总，其他条件不选）里有两个存货（40102051、4010102）的待发货数量不正确，如40102051存货，查询出来的待发货数量是93，但查销售管理的发货单列表，发现发货单已经全部审核，应当不会有待发货数，整理过现存量还是没有变化用友U8 现存量查询（查询条件按存货汇总，其他条件不选）里有两个存货（40102051、4010102）的待发货数量不正确，如40102051存货，查询出来的待发货数量是93，但查销售管理的发货单列表，发现发货单已经全部审核，应当不会有待发货数，整理过现存量还是没有变化 问题原因:相关设置不得当【原因】是产品选项里可能进行过修改，如果确定要修改单据生成方式，要注意由《库存管理》生单向《销售管理》生单切换时，相关业务应完成 解决方法:经测试，所显示的待发货数量是正确的，通过数据库查询: select iSettleQuantity,fOutQuantity,iquantity from DispatchLists where cInvCode='40102051' and fOutQuantity<>iquantity 发现累计出库数量fOutQuantity只有7个，检查2004年数据，在库存选项中选择的是“是否库存生成销售出库单”，2005年重新选择上后在销售出库单生单中可以找到去年未发出的93个数量。数据是正确的。 产生此现象的【原因】是产品选项里可能进行过修改，如果确定要修改单据生成方式，要注意由《库存管理》生单向《销售管理》生单切换时，如果有已审核/复核的发货单、发票未在《库存管理》生成销售出库单的，将无法生成销售出库单，因此应检查已审/复核的销售单据是否均已全部生成销售出库单后再切换。【解决办法】是确认所有业务完成后，再进行选项切换。
解决方案：
问题原因:相关设置不得当【原因】是产品选项里可能进行过修改，如果确定要修改单据生成方式，要注意由《库存管理》生单向《销售管理》生单切换时，相关业务应完成 解决方法:经测试，所显示的待发货数量是正确的，通过数据库查询: select iSettleQuantity,fOutQuantity,iquantity from DispatchLists where cInvCode='40102051' and fOutQuantity<>iquantity 发现累计出库数量fOutQuantity只有7个，检查2004年数据，在库存选项中选择的是“是否库存生成销售出库单”，2005年重新选择上后在销售出库单生单中可以找到去年未发出的93个数量。数据是正确的。 产生此现象的【原因】是产品选项里可能进行过修改，如果确定要修改单据生成方式，要注意由《库存管理》生单向《销售管理》生单切换时，如果有已审核/复核的发货单、发票未在《库存管理》生成销售出库单的，将无法生成销售出库单，因此应检查已审/复核的销售单据是否均已全部生成销售出库单后再切换。【解决办法】是确认所有业务完成后，再进行选项切换。

用友U8 应付核销生成凭证借贷不平，发现应付单据查询中发票未核销金额和付款核销时查询的金额不等用友U8 应付核销生成凭证借贷不平，发现应付单据查询中发票未核销金额和付款核销时查询的金额不等 问题原因:数据问题 解决方法:改正PURBILLVOUCHS 中发票金额余额
解决方案：
问题原因:数据问题 解决方法:改正PURBILLVOUCHS 中发票金额余额

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凭证打印过程中字体靠上 凭证打印过程中字体靠上

凭证中光标移动时系统提示：“科目不合法！” 凭证中光标移动时系统提示：“科目不合法！”

科目期初余额这个科目没有金额，但是试算平衡以及负债表中应付职工薪酬还有4800？ 科目期初余额这个科目没有金额，但是试算平衡以及负债表中应付职工薪酬还有4800？

您先使用一键查支持网问题工具进行检测修复下，工具在软件安装路径下：\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug（备份账套后操作）
如果检查不到问题，这个需要到数据库中查看；

独立审计准则添丁 四新规提升注会执业水准 独立审计准则添丁 四新规提升注会执业水准

　　为了规范注册会计师的执业行为，提高执业质量，财政部日前发布了由中注协拟订的独立审计四个项目：《独立审计具体准则第26号——存货监盘》、《独立审计具体准则第27号——函证》、《独立审计实务公告第9号——对财务信息执行商定程序》、《独立审计实务公告第10号——会计报表审阅》。

　　根据规定，注册会计师应当根据被审计单位存货的特点、盘存制度和存货内部控制的有效性等情况，在评价被审计单位存货盘点计划的基础上，编制存货监盘计划，对存货监盘作出合理安排。函证是指注册会计师为了印证影响会计报表认定的账户余额或其他信息，以被审计单位的名义向第三方发出询证函，获取和评价审计证据的过程。对财务信息执行商定程序，是指注册会计师接受委托，对特定财务数据、某一会计报表或整套会计报表等财务信息执行与特定主体商定的程序，并就执行的商定程序及其结果出具报告。会计报表审阅是指注册会计师接受委托，主要通过实施查询和分析性程序，说明是否发现会计报表在所有重大方面有违反企业会计准则及国家其他有关财务会计法规规定的情况。

而在填入库单时,表体中现存量显示的不正确 而在填入库单时,表体中现存量显示的不正确

动漫企业提供设计是否服务业交营业税 动漫企业提供设计是否服务业交营业税

　　【问题】

　　我是动漫企业，为开发产口提供的形像设计，是按服务业交营业税吗？有优惠吗？

　　【解答】

　　财税[2009]65号文件第三条规定：对动漫企业为开发动漫产品提供的动漫脚本编撰、形象设计、背景设计、动画设计、分镜、动画制作、摄制、描线、上色、画面合成、配音、配乐、音效合成、剪辑、字幕制作、压缩转码（面向网络动漫、手机动漫格式适配）劳务，在2010年12月31日前暂减按3％税率征收营业税。

单站点，软件不能登陆 单站点，软件不能登陆

#财务软件#请问一证通下载安装以后怎么进去到界面里去报税呢？因电脑刷系统了，重装一证通以后就进不去了，这是下载以后的快捷方式的图标。求解读一下，谢谢！ #财务软件#请问一证通下载安装以后怎么进去到界面里去报税呢？因电脑刷系统了，重装一证通以后就进不去了，这是下载以后的快捷方式的图标。求解读一下，谢谢！

我客户的T1软件提示演示版到期。我右击我的电脑-管理，查看T1的服务没有 开启，启动类型为手动。我将T1服务启动，把启动类型变为自动。软件可以打开了，但是电脑重启以后软件又不能打开了，我查看T1的服务又没有启动，启动类型又变为手动。--怎么解决。。。。 我客户的T1软件提示演示版到期。我右击我的电脑-管理，查看T1的服务没有 开启，启动类型为手动。我将T1服务启动，把启动类型变为自动。软件可以打开了，但是电脑重启以后软件又不能打开了，我查看T1的服务又没有启动，启动类型又变为手动。怎么解决。。。。[]

将电脑上全部杀毒软件都卸载，然后再将服务设置为自动再看下
好的，我试下
谢谢，问题解决了
@张峰_客服:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]

无法复制网页文件怎么办？ 无法复制网页文件怎么办？
有些需要注册的网站不能复制
用CTRL+C复制行不行
应该是网址限制复制
网站技术措施，你是不是能不能打印成pdf文件，实在不行就用截屏功能

那 是设置了特殊的格式。不让复制的意思。。

是网站的限制

只能截屏了?
非常需要的话用QQ截图

有些网页可以解除限制，也有些不行

右键保存网页试试

智联招聘管理员怎样设置工作地点 智联招聘管理员怎样设置工作地点''

独立核算的后勤管理公司如何建账 独立核算的后勤管理公司如何建账''

库存在查询现存量时无法将停用的存货过滤掉 库存在查询现存量时无法将停用的存货过滤掉

期望得到试验帐号#专家讲堂# 期望得到试验帐号#专家讲堂#

用友运行用友时提示SQL内存溢出运行用友时提示SQL内存溢出

这个月做销售发票时，我查出有部分发货单重做发票，这是为什么？ 这个月做销售发票时，我查出有部分发货单重做发票，这是为什么？[]

急急急
那就重新做即可；
@服务社区刘明新: 你能告诉我为什么么？
@王宏涛:您不是说有部分要重做么
@服务社区刘明新: 哎呀都不知道怎么跟你解释了。 你先忙吧。我具体了解下客户到底什么问题吧。
@服务社区刘明新: 不是重做 是多做了。
@服务社区刘明新:收到了么？
@王宏涛:是这张发票上的数量和发货单对应不上，比发货单数量多或者金额多，对么？如果是这样，删除发票，重新生成对应发票即可；
@服务社区刘明新:客户的意思是 有时候一张发货单生成了相同的多张发票。
@服务社区刘明新: 做发票时 以客户为 依据做的。 一张发票包含一个客户这个月的所有销售情况
@王宏涛:把生成的重复的发票删除掉即可；
@服务社区刘明新:如果做的单量很大， 重复的单据又只有几张 那岂不是很麻烦？
@王宏涛:做重复了，只能手工删除的；