T3 10.8plus2升级到T+12.0，都打了最新补丁，提示错误：升级科目期初出错，请重新升级!(Object reference not set to an instance of an object.) T3 10.8plus2升级到T+12.0，都打了最新补丁，提示错误：升级科目期初出错，请重新升级!(Object reference not set to an instance of an object.)

这个错误提示的下面是否还有其他内容不？补丁是T3和T+都安装了没？
下面没有内容了。补丁都装了。也执行过脚本，在同一个数据库下升级的
@蒋小波:没有具体提示就不太好判断了，以往的基本后面都有具体提示，比如有漏的辅助项之类的，明天把数据备份一下提交到支持网，进后台跟一下看看吧。

从其他电脑上考过来的账套，无法反结账怎么办。还有就是4月的账结账了但是考到另一台电脑上就不显示。 从其他电脑上考过来的账套，无法反结账怎么办。还有就是4月的账结账了但是考到另一台电脑上就不显示。[]

用admin登录系统管理，点击权限-权限，先选择这个账套和年度，然后选择操作员设置为账套主管，用这个操作员再去登录账套看下
@畅捷服务苏娜_:还是不行。就是不能反结账。赶紧回复 急用
不能反结账具体有什么现象或报错提示
@畅捷服务苏娜_:就是ctrl+shift+f6没反应
用账套主管登录这个账套，在总账-月末结账中，先选择要反结账的月份，然后按ctrl+shift+f6，会提示要输入账套主管的密码，输入后就可以反结账，有的品牌的电脑需要按fn+ctrl+shift+f6才会弹出来这个提示的界面
@红翻天:换了键盘也不行

用友U8 所有电脑在做销售发票批量生成中突然过滤不出发货单用友U8 所有电脑在做销售发票批量生成中突然过滤不出发货单 问题原因:同解决方案 解决方法:通过sql跟踪发现后台数据库在过滤发货单时检查了客户信用的，询问得知客户最近设置了销售选项的信用控制，由原来只控制额度改为额度加期间，并选上按账期控制期限，但是客户档案上没有设置好客户信用期限，所以导致过滤不出客户的发货单，去掉按账期控制期限选项和期间控制即可，如要控制信用期限，需要先在客户档案上设好信用期限天数方可
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:通过sql跟踪发现后台数据库在过滤发货单时检查了客户信用的，询问得知客户最近设置了销售选项的信用控制，由原来只控制额度改为额度加期间，并选上按账期控制期限，但是客户档案上没有设置好客户信用期限，所以导致过滤不出客户的发货单，去掉按账期控制期限选项和期间控制即可，如要控制信用期限，需要先在客户档案上设好信用期限天数方可

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用友U8 直运业务发票记帐后重复生成凭证用友U8 直运业务发票记帐后重复生成凭证 问题原因:用户启用了应付，销售，存货模块，应该在销售录入直运发票，在应付中审核不生成凭证，在存货中记帐后出凭证，而用户在应付中重复执行生成凭证操作导致凭证重复 解决方法:属于操作流程问题，正确操作即可避免错误的发生
解决方案：
问题原因:用户启用了应付，销售，存货模块，应该在销售录入直运发票，在应付中审核不生成凭证，在存货中记帐后出凭证，而用户在应付中重复执行生成凭证操作导致凭证重复 解决方法:属于操作流程问题，正确操作即可避免错误的发生

用友T3用友通成批复核采购发票的时候报错 用友T3用友通成批复核采购发票的时候报错

采购发票批复核出错，在发票界面，按复核，提示是否只复核当前发票，如果按是，单独复核一张发票就没有问题，如果按否，批复核发票，就提示 “运行时错误‘94’,使用NULL无效,automation错误”， 通过查看账套发现客户账套中发票号为0805002的单据没有制单人。造成上述错误。解决方法：在数据库里对该单据增加制单人。涉及表名、字段为：采购发票主表（PurBillVouch）、字段cpbvmaker。 如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期初在产调整表中只有期初数量420，没有期初金额 期初在产调整表中只有期初数量420，没有期初金额

服务社区 越改越丑，现在就显示这么点内容，没必要设置 这么宽的 固定栏目，回答一个问题都看不全， 服务社区 越改越丑，现在就显示这么点内容，没必要设置 这么宽的 固定栏目，回答一个问题都看不全，

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你的头像里面是什么呀？
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对于重复报销查账的技巧 对于重复报销查账的技巧 重复报销，是指一张单据报销两次或者正副联各入账报销一次，把已经挂失和作废的单据又私自报销，把前个年度已入账的单据抽出在下个年度报销。这类作案成员一般是直接从事财务工作的财会人员或管财物的人员。他们钻管理混乱或制度不健全的漏洞，寻机作案。 　　对采取这种手段进行贪污的，在组织查账时应注意从以下几个方面入手：一是要审查入账的票据凭证是正联还是副联，一般副联是不能作为记账凭据的。二是要审查票据的发生时间，看是否是当年当月发生，发现跨年度票据，尤其是原因不明的要当做重点进行追查。三是账据核对，查验是否重复报销。  

单据流水号从0001开始？ 单据流水号从0001开始？

递延所得税资产科目 递延所得税资产科目

　　一、本科目核算企业根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产。

　　根据规定可用以后年度税前利润弥补的亏损产生的所得税资产，也在本科目核算。

　　二、本科目应当按照可抵扣暂时性差异等项目进行明细核算。

　　三、递延所得税资产的主要

　　一）企业在确认相关资产、负债时，根据所得税准则应予确认的递延所得税资产，借记本科目，贷记“所得税——递延所得税费用”、“资本公积——其他资本公积”等科目。

用友U8 在红字普通销售发票点增加时出现选择定单窗口，关闭定单窗口后，再点发货才行出现要出现的窗口，选择定单窗口是多余的用友U8 在红字普通销售发票点增加时出现选择定单窗口，关闭定单窗口后，再点发货才行出现要出现的窗口，选择定单窗口是多余的 问题原因:使用问题 解决方法:销售选项里有参照订单或者发货单的选项，请编辑一下选项即可
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企业改制过程中如何会计处理 企业改制过程中如何会计处理

　　企业改制完成并领取营业执照后，财务部门应根据有关法律、法规及相关文件、制度、规定等进行正确的帐务处理。虽然有关部门规定了改制企业的帐务处理程序，但是，在实践过程中由于企业与企业之间所表现的问题不同及财会人员的素质差异，各改制企业之间的帐务处理千差万别，甚至有些改制企业的帐务处理不完全符合有关制度的规定，本文就改制完成企业的帐务处理提出一些实际处理做法。

　　一、 改制完成企业进行会计处理时相关联的几个事项1、自改制评估基准日到公司制企业设立登记日的有效期内，原企业实现利润而增加的净资产，应当上缴国有资本持有单位，或经国有资本持有单位同意，作为公司制企业国家独享资本公积管理，留待以后年度扩股时转增国有股份；对原企业经营亏损而减少的净资产，由国有资本持有单位补足，或者由公司制企业用以后年度国有股份应分得的股利补足。

客户拜访量统计要怎么样才能显示出来 客户拜访量统计要怎么样才能显示出来

您好，请稍等，正在联系工作圈工程师 [/微笑]
@畅捷云服务 @协同云刘阳
通过客户管家的签到功能生成记录，其中包含客户信息的，就会统计到客户拜访量中。
[/偷笑]

在填制单据的时候，提示这个是什么原因 _0在填制单据的时候，提示这个是什么原因

这个得后台修复下最大单据号
@QQ961222151:[/强] 社区有最大单据号修复工具，可以下载下来修复一下。
@畅捷服务童飞:谢谢，修复完后，是所有的单据都被修复了把。
@许宗玉:是的，所有单据的最大单据号会一起修复。

西安市工商局企业验资联网银行有哪些 西安市工商局企业验资联网银行有哪些''

货币兑换电子预约在那个平台可以做？ 货币兑换电子预约在那个平台可以做？

用友T1商贸宝有的往来单位既是客户又是供应商，往来业务中不会相互付账，而是直接用应收冲抵了应付，怎么用友T1商贸宝有的往来单位既是客户又是供应商，往来业务中不会相互付账，而是直接用应收冲抵了应付，怎么

正常操作，进货单和销售出库单，软件会自动减少应收或应付，可以在钱流信息中的往来对账中查看，但是在做收付款单的时候会显示全部的收付款金额。

#财税实务#别人公司给我们公司一张承兑汇票我们背书转给别人。我拿什么凭证做做账呢？ #财税实务#别人公司给我们公司一张承兑汇票我们背书转给别人。我拿什么凭证做做账呢？[]

复印汇票，让收方开收据过来，随着一起做账就好啦
背书转让对方要开发票给你的吧？复印票据留底，要从票面复印到最后一手背书。签收一般是双人交接签收或对方出有公章的收据。

财务报表的重分类和不重分类有啥区别？什么意思？ 财务报表的重分类和不重分类有啥区别？什么意思？[]

重分类指会计报表的重分类。它调表不调账，即不调整明细帐和总帐，只调整报表项目余额，具体说来，它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额（净值）而定，当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时，这时不再是债权而是一种债务。
在会计账户的资产、负债和所有者权益中，有时会出现账户的总账或明细账的余额为负数的情况。比如在利润表(亦即损益表)的税前利润，或者资产负债表中的未分配利润项目。这些项目的余额为负数时，作为会计师，可以以红字记账，即"财政赤字";也可以颠倒借贷记录。但是，有些账户的余额不能为负数，这样这些账户的余额(无论是总账还是明细账)出现负数，就应当作相应的调整。

期初余额在借方

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。