A公司对B公司的账款进行减值测试，应收账款余额为40万元，A公司根据B公司的资信情况计提2万元的坏账准备。请问会计分录这样记录对吗？-借 应收账款 20000-贷 资产减值损失 20000 _0A公司对B公司的账款进行减值测试，应收账款余额为40万元，A公司根据B公司的资信情况计提2万元的坏账准备。请问会计分录这样记录对吗？借 应收账款 20000贷 资产减值损失 20000[]

借：资产减值损失 20000
贷：坏账准备 20000
，计提，借资产减值损失，贷坏账准备。。。确认，借坏账，贷应收
你这么提B公司能同意吗[/抠鼻]
@过去式狠单纯:非常感谢
@戴崇恩:人家干吗不同意啊，巴不得这边直接全提成坏账才好呢[/龇牙]。反正做错是这边，不付钱是人家。
@浩气长存:你没看楼主的分录吗？借方的应收账款，是准备让B公司还42万？
@戴崇恩:哦哦，理解错误了。
@浩气长存:我错哒[/流泪]

你好，T6产品注册好后，只有一个服务识别码，没有服务密码，软件还是演示版，请问这是怎么回事
服务识别码是给您使用的，你可以拨打4006600566客户热线，输入服务识别码才可以。如果软件还是演示版，说明加密狗还没有注册成功，建议重新注册一下加密狗看看是否可以

用友U8 年转后的存货核算模块-暂估材料余额表和采购系统的暂估入库余额表不相等，相差200多万，采购系统的数据正确。 年转前相等（不包含尾差）。用友U8 年转后的存货核算模块-暂估材料余额表和采购系统的暂估入库余额表不相等，相差200多万，采购系统的数据正确。 年转前相等（不包含尾差）。 问题原因:发现05年4月份的红字回冲单的数量应该是2月份蓝字回冲单（暂估）的数量-3748，即2月份暂估入库单结算后剩余的数量，但是查询出来的确是整个暂估入库单的回冲数量，即-7480，所以导致4月份的蓝字回冲单（暂估）的数量不是5，导致结转错误，重新作结算成本处理，生成的红字回冲单数量正确，可能与补丁有关，2005-11月出过一个修改了工业企业套件采用单到回冲，多次开票出现的红冲单据数量不对的问题的存货补丁 解决方法:可以在查询分析器中针对帐套的05年的数据库，执行下面语句，更改05年的错误数据： update ia_subsidiary set iainquantity=-3748,iainprice=-2473680 where id='50466' and imonth=4 and bflag=1 and cvoutype='24' update ia_subsidiary set iainquantity=5,iainprice=3300 where id='50466' and imonth=4 and bflag=1 and cvoutype='30' 更改完后重新进行结转，如果不想重新结转，可以在查询分析器中针对帐套的06年的数据库，执行下面语句，更改06年的期初暂估数据： update ia_subsidiary set iainquantity=5,iainprice=3300 where id='50466' and cvoutype='33' 【友情提示】：由于05年的红字回冲单和蓝字回冲单都已经生成了凭证（业务号分别为2005IA0000000000694、2005IA0000000000814），所以可以冲销这两个凭证，然后重新对这两张单据在05年制单，如果不重新制单也可以，因为修改后两张单据的金额合计和修改前的合计是一样的，只是分别不等。
解决方案：
问题原因:发现05年4月份的红字回冲单的数量应该是2月份蓝字回冲单（暂估）的数量-3748，即2月份暂估入库单结算后剩余的数量，但是查询出来的确是整个暂估入库单的回冲数量，即-7480，所以导致4月份的蓝字回冲单（暂估）的数量不是5，导致结转错误，重新作结算成本处理，生成的红字回冲单数量正确，可能与补丁有关，2005-11月出过一个修改了工业企业套件采用单到回冲，多次开票出现的红冲单据数量不对的问题的存货补丁 解决方法:可以在查询分析器中针对帐套的05年的数据库，执行下面语句，更改05年的错误数据： update ia_subsidiary set iainquantity=-3748,iainprice=-2473680 where id='50466' and imonth=4 and bflag=1 and cvoutype='24' update ia_subsidiary set iainquantity=5,iainprice=3300 where id='50466' and imonth=4 and bflag=1 and cvoutype='30' 更改完后重新进行结转，如果不想重新结转，可以在查询分析器中针对帐套的06年的数据库，执行下面语句，更改06年的期初暂估数据： update ia_subsidiary set iainquantity=5,iainprice=3300 where id='50466' and cvoutype='33' 【友情提示】：由于05年的红字回冲单和蓝字回冲单都已经生成了凭证（业务号分别为2005IA0000000000694、2005IA0000000000814），所以可以冲销这两个凭证，然后重新对这两张单据在05年制单，如果不重新制单也可以，因为修改后两张单据的金额合计和修改前的合计是一样的，只是分别不等。

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用友U8 现金流量表中明明有公式定义，公式也没错，但就是取不出来数字用友U8 现金流量表中明明有公式定义，公式也没错，但就是取不出来数字 问题原因:用户在定义公式时候填了摘要，此摘要的含义是指凭证中包含该摘要的凭证 解决方法:去掉摘要即可
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　　在近期沸沸扬扬的“五粮液造假事件”当中，数次收到证监会处罚的四川华信师事务所，从2001年开始为五粮液“服务”至今，公众对其质疑之声越来越大。和四川华信同病相怜的还有德勤华永（下称“德勤”）。近日，29位股民状告广东科龙电器股份有限公司（下称“科龙”），称其发布虚假证券信息导致他们蒙受股票损失，德勤也被诉负有连带责任。而时至今日，证监会的最终处罚决定尚未出台，德勤方面也因此三缄其口。

单据表头没有摘要等信息？ 单据表头没有摘要等信息？

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总账--期末--转账定义--期间损益结转。把本年利润科目删除后，点击空白处，重新再录入一边，点击一下空白处，保存即可。
总账---月末转账--期间损益结转，点击后面的那个放大镜，右上角输入本年利润科目就ok了~
@鬼顧問:谢谢
@qq392629945:谢谢
[/强]

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V12.1 存货启用自由项（非必填），流转到库存模块的单据，却全成"必填项"了。。。这难道不是Bug吗。。。这么多人提交过这问题，怎么没有解决方案出来呢。。。。

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正常是不会的，您确认保存了吧
保存后出去再打开还是未改前
@唯冯:那您提交一份账套数据过来，我们在这边用您的账套测试一下。如果您是客户，就请您的经销商在支持网上提交。

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没记账？
请问录入固定资产明细了吗？没有录入明细，不能自动计提折旧，可以留下邮箱，发您固定资产操作文档

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