调整尺码和颜色顺序
2016-6-18 0:0:0 用友NC小编调整尺码和颜色顺序
调整尺码和颜色顺序问题号: | 1516 |
---|---|
适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 商贸通服装鞋帽版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 调整尺码和颜色顺序 |
问题现象: | 在进货订单时,填到数量的二维表格中,尺码和颜色无法排序控制,由其是尺码不是从 小到大排序.也不能调整顺序,在录入时不太方便. |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 此问题属于使用问题:在尺码(颜色)编辑档案中,[其它]-[顺序上移]调整顺序,则在二维表中自动调整过来 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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#财税实务# @赵树峰 老师好,问您个问题我单位属于一般纳税人,主要生产销售洗涤剂、技术咨询日用品销售,现在去展会去展览宣传产品,让对方开具什么项目我方能抵销项税?开广告费可以吗 #财税实务# @赵树峰 老师好,问您个问题我单位属于一般纳税人,主要生产销售洗涤剂、技术咨询日用品销售,现在去展会去展览宣传产品,让对方开具什么项目我方能抵销项税?开广告费可以吗[]
展览宣传产品会完好返还吗只是展览,应该各算各的吧!展会给你开的应该是展会服务@赵树峰:是啊展会服务营改增了,开的增值税专用发票你们可以抵扣进项@赵树峰:他们是3%的税率,我们是生产型企业,主要生产销售洗涤剂、技术咨询日用品销售,这个展会服务费我们能抵销项?有人说只有材料才能抵。。@天佑尜尜:营改增了,可以抵扣
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用友U8 进入系统管理时,报错,读取数据源出现未知错误:请检查IIS配置是否正确。用友U8 进入系统管理时,报错,读取数据源出现未知错误:请检查IIS配置是否正确。
问题原因:察看U8SOFT\Admin\Logs目录下的admin.log文件和u8soft\logs目录下的portal.log文件(这两个文件是U8登陆时记录日志的文本文件),发现报错信息中记录的内容如下:2006-05-18 15:00:48,385 [5920] ERROR LoginUI [] - 读取数据源出现未知错误:〖System.Net.WebException〗The remote server returned an error: (503) Server Unavailable。 解决方法:一:原U860在IIS默认站点的U8portal目录属性中其“匿名访问和身份验证控制”中使用的匿名访问账户是IUSR_[机器名]这一IIS中预制的匿名用户,到861中我们的软件将此处的用户设置为OAAccessUser这个由U8添加的用户。二:在查看系统日志时,发现其中由w3c报告的defaultapppool被关闭的错误。defaultapppool(默认应用程序池)正是U8应用程序调用的程序集合。如果它被关闭,那么肯定无法正常运行U8。三:将defaultapppool的匿名用户改为IWAM_[机器名],并把U8默认站点的匿名用户改为IUSR_[机器名]。重启IIS后,还会报错。于是,我又将这两个匿名用户加入了administrators组,一切都解决了!
解决方案:
问题原因:察看U8SOFT\Admin\Logs目录下的admin.log文件和u8soft\logs目录下的portal.log文件(这两个文件是U8登陆时记录日志的文本文件),发现报错信息中记录的内容如下:2006-05-18 15:00:48,385 [5920] ERROR LoginUI [] - 读取数据源出现未知错误:〖System.Net.WebException〗The remote server returned an error: (503) Server Unavailable。 解决方法:一:原U860在IIS默认站点的U8portal目录属性中其“匿名访问和身份验证控制”中使用的匿名访问账户是IUSR_[机器名]这一IIS中预制的匿名用户,到861中我们的软件将此处的用户设置为OAAccessUser这个由U8添加的用户。二:在查看系统日志时,发现其中由w3c报告的defaultapppool被关闭的错误。defaultapppool(默认应用程序池)正是U8应用程序调用的程序集合。如果它被关闭,那么肯定无法正常运行U8。三:将defaultapppool的匿名用户改为IWAM_[机器名],并把U8默认站点的匿名用户改为IUSR_[机器名]。重启IIS后,还会报错。于是,我又将这两个匿名用户加入了administrators组,一切都解决了!
用友U8其他8.21供应商账龄分析有问题U8其他8.21供应商账龄分析有问题
U8其他-8.21供应商账龄分析有问题
自动编号: | 14938 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8应收应付 | 关 键 字: | 8.21供应商账龄分析有问题 |
问题名称: | 8.21供应商账龄分析有问题 | ||
问题现象: | 数据是8.21的,在供应商账龄分析中,有大多数供应商本身有余额,但是在账龄分析中是空的。 | ||
原因分析: | 此问题是由于初始设置中科目设置有误造成。 问题分析: 1、以应收账款‘113’为例,是资产类科目,末认余额方向为‘借’方,正常应设置为‘客户往来’,但在您的账套中被设置成‘供应商往来’; 2、在我们的软件中,对于‘客户往来’的账龄分析只分析余额为‘借方’的数据,‘贷方’不分析; 对于‘供应商往来’的账龄分析只分析余额为‘贷方’的数据,‘借方’不分析; 因此本身数据并没有问题 3、可以到‘供应商往来余额表’中进行查询,以‘供应商’002为例,它的 | ||
解决方案: | 此问题是由于初始设置中科目设置有误造成。 问题分析: 1、以应收账款‘113’为例,是资产类科目,末认余额方向为‘借’方,正常应设置为‘客户往来’,但在您的账套中被设置成‘供应商往来’; 2、在我们的软件中,对于‘客户往来’的账龄分析只分析余额为‘借方’的数据,‘贷方’不分析; 对于‘供应商往来’的账龄分析只分析余额为‘贷方’的数据,‘借方’不分析; 因此本身数据并没有问题; 3、可以到‘供应商往来余额表’中进行查询,以‘供应商’002为例, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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票据通中批量套打如何使用 票据通中批量套打如何使用
问题号: | 30288 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 出纳通/票据通 |
问题名称: | 票据通中批量套打如何使用 |
问题现象: | 票据通中已经填写了票据,点“批量套打”没有可以打印内容。 |
问题原因: | 使用票据通中“批量套打”之前,需要在填写了票据后需要点“预开票”,才能在“批量套打”中看到打印的内容。 |
关键字: | 批量套打 |
解决方案: | <P>1、填写票据,点击菜单中“预开票”。</P> <P>2、点开“批量套打”,之前“预开票”的票据会以列表形式排列。</P> <P>3、根据“连续打印纸”或者“单页打印纸”选择“套打单页纸”或者“套打连续纸”来打印。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少
问题号: | 27960 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 16-存货核算 |
问题名称: | 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 |
问题现象: | 核算系统,销售成本核算方式:销售发票。<BR><BR>期初发货单生成发票后复核,在存货核算模块正常单据记账时候会有此发货单的记录,记账后明细账多出一条‘发出’的记录,导致导致存货核算结存减少?<BR> |
问题原因: | 软件操作流程。 |
关键字: | 期初发货单 |
解决方案: | <P>销售成本核算方式按照“销售发票”,且有期初发货单这种业务,在录入存货核算期初的时候要把对应的“期初发货数量”也包含进来。这样期初发货单生成发票记账后,存货核算结存记录正常。</P> <P></P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 程序检测到“T3产品服务”没有开启,请问您是否开启?这是什么问题
- 采购入库生单,选择采购到货单时,到货数量800,入库数量800时,老是提示:入库数量不能大于所参照到货单的数量,不能保存! 实际入库数量和到货数量是相等的。当把入库数量改成100之后,又可以生单成功!但是入库数量改成700,也是不能成功的。不知道什么原因??
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- 采购管理中进货页面打开后出现脚本错误,其他控件都无法选择访问。
服务器个别模块不能登陆 服务器个别模块不能登陆
问题号: | 9467 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 模块不能登陆 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 服务器个别模块不能登陆 |
问题现象: | 服务器个别模块不能登陆 |
问题原因: | 服务器上安装了防火墙软件并且启动着 |
解决方案: | 关掉或是卸掉防火墙软件 ,每个模块即可使用了 。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T+12.1标准版的服务器D盘空间满了吧?老师。我这边在演示网址里面做的测试数据的账套备份不下来了!提示空间磁盘空间不足。这边麻烦负责总部演示账套服务的老师,帮忙清下电脑内存数据吧。急用,谢谢老师。我这边需要备份账套数据呢,谢谢老师 T+12.1标准版的服务器D盘空间满了吧?老师。我这边在演示网址里面做的测试数据的账套备份不下来了!提示空间磁盘空间不足。这边麻烦负责总部演示账套服务的老师,帮忙清下电脑内存数据吧。急用,谢谢老师。我这边需要备份账套数据呢,谢谢老师[]
好的,请稍等,这边先反应下。已经反馈,服务器维护人员处理好之后会给您回复@服务社区刘小艳:谢谢老师@河南友久__单园园:已经清理了,您再尝试下。@服务社区刘小艳:好的,谢谢老师,已经备份了
点击月结的时候起始日期为1900年 _0点击月结的时候起始日期为1900年
问题号: | 23957 |
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适用产品: | 商贸通 |
软件版本: | 用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 点击月结的时候起始日期为1900年 |
问题现象: | 为什么月结存那里显示的是1900年? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 月结的前提条件是要先系统开账,即在基础数据输入完之后,要到维护中心点击系统开账,然后去进行月结存,起始日期为开账日期。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。
- 老师,我们2015年导入了新帐套来代替原来的帐套,所以会计科目增加了“研发费用”导改财务报表不平。接下来2016年所有的报表 都不平,怎么办呢?
- 已超过规定账套数量,不能登录,请联系服务商。T+标准版能用多少账套?
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- 装T3 10.9普及版提示NetFrameWork v4.0安装失败,安装程序将推出
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- 刚建帐怎么填期初余额
8.51业务问题 8.51业务问题
问题号: | 4107 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 建立帐套 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 8.51业务问题 |
问题现象: | 以前年度已经结算完毕发货单依然结转过来。如:发货单号:1400000883在2002年填制,单体内容有存货:GZBT01、02-05-02-089、GZBT11; 2002年11月30日填发票005577290结算了GZBT01;2002年11月30日填制发票005577294结算了 02-05-02-089;而GZBT11未结算,结转到2003年;2003年2月25日填发票00484089结算了GZBT11,至此1400000883的发货单数量已全部结算完,结转2004年,发现该发货单继续结转到2004年,点击该单右键,对应开票数量有,未开票数量为0,想找对应发票则无显示,导致发货单结算勾对表不正确。 |
问题原因: | 经查看发货单结转过来,并不是程序问题,是因为按发票核算成本,但是发票在上年没有记帐,因为下年要对发票记帐,而对发票记帐时要用到对应的销售出库单,所以出库单对应的发货单也要结转过来。 |
解决方案: | 经查看发货单结转过来,并不是程序问题,是因为按发票核算成本,但是发票在上年没有记帐,因为下年要对发票记帐,而对发票记帐时要用到对应的销售出库单,所以出库单对应的发货单也要结转过来。而发货开票收款勾对表和发货结算表对不上,属于程序的存储过程有错,可以用5月的发货开票收款勾对表的补丁解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 老师,我们2015年导入了新帐套来代替原来的帐套,所以会计科目增加了“研发费用”导改财务报表不平。接下来2016年所有的报表 都不平,怎么办呢?
- 已超过规定账套数量,不能登录,请联系服务商。T+标准版能用多少账套?
- 5月份购买了一个固定资产,5月份已经录入卡片了。但是6月份公司又将这个固定资产退给了供应商,我在固定资产模块该如何处理呢?
- 装T3 10.9普及版提示NetFrameWork v4.0安装失败,安装程序将推出
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- T+经常提示无法显示此网页
- 老师,我们买东西,价税合计做账计入管理费用,贷银行存款,后来,又退回了,但是对方只退了不含税的部分,收到款,我要怎么做账?直接冲管理费用吗?差额是不是不用做账了?
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16反记帐时提示“反记帐失败”16反记帐时提示“反记帐失败”
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手工核销了金额能对上,但是确认完,有一单又会出现余额,并且在取消操作那里看到核销的金额也比实际付款的少,请问这个应该怎么处理。 手工核销了金额能对上,但是确认完,有一单又会出现余额,并且在取消操作那里看到核销的金额也比实际付款的少,请问这个应该怎么处理。
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设备租赁业务属于有形动产经营性租赁,指在约定时间内将机器设备等有形动产转让他人使用且租赁物所有权不变更的业务活动。那么,在执行改征政策后,人涉及设备租赁业务应如何缴税呢?这需要区分情况加以处理。
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人到外县(市)临时从事生产、经营如何办理外埠经营登记?外出经营活动管理证明应到国税办理还是到地税办理?
【解答】
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- 如何录入期初余额
- 用友NC账簿查询操作步骤_
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各位老师早上好!请问我公司当月要暂估入库库存商品,货款已付,下月发票才能到,会计分录怎么做? 各位老师早上好!请问我公司当月要暂估入库库存商品,货款已付,下月发票才能到,会计分录怎么做?[]
先按暂估金额入库,等下月发票来了,冲回暂估。按准确金额入账。@宋军鑫087: 老师,请问能不能详细点?@更非1476097558:借库存商品-暂估
贷应付账款
次月冲回
借应付账款
贷库存商品
收到发票
借库存商品
应交税费-应交增值税-进项
贷银行存款@宋军鑫087: 你好老师,银行是当月付款,就是不知道这该如何做?
用友NC薪酬管理_操作步骤标题:用友NC薪酬管理操作步骤 一.发放设置 (一)薪资类别权限 选择具体的用户或角色类型-把需要的表从左选到右-保存 (二)薪资发放项目 查看各个薪资表的公式,若发现错误反应给集团统一修改;若当月已经有公司进行过薪资表审核操作,当月的公式就不能修改。 (三)薪资项目权限 选择薪资类别-选择具体用户或角色类型-把左边的待选项选到右边,按自己的需要排序-保存 (四)薪资部门 选择薪资类别-把左边的待选项选到右边-保存 (五)合并计税类别 把需要合并计税的薪资类别从待选成员选到已选成员,保存即可 二.薪资核算 (一)薪资档案 1.增加:选择薪资类别-"增加"(逐个增加)或"批量增加"-选择人员(只有已设薪资部门的人员才能选) 2.修改:"修改"(逐个修改)或"批量修改" 3.停发:若某人不再在此发工资,建议用"修改"把此人改为停发状态,而不要使用"删除",否则数据可能会接不上 (二)薪资发放 1.选择薪资类别-查询-【①录入人员的薪资-保存;②用数据接口一次导入(详见(六)数据接口)-刷新】-计算 2.替换-选"是否本次计税"-替换为'N' 3.数据无误后"审核"(数据录入与审核可以是同一人) 4.通过发放审批后(详见(三)发放申请与发放审批)-发放(发放日期可以不填) 5.当其他需用的薪资表都发放完毕后,计算"当月累计发放表(汇总)"(不需用的薪资表可以不用"审核"、"发放"),然后直接审核,发放 (三)发放申请与发放审批 1.由"薪资制单"角色提出发放申请,一个申请可以同时申请多个薪资表,提交即可 2.由"薪资审核"角色审批通过 注意:以上两步不能由同一人完成 (四)期末处理(人力资源未结账,总账也可以结账) 1.本月有使用的薪资表:结账-把需要结账的表从左选到右-选择清零项目(不选时,默认上月选择)-结账(注意:由于不同类型的表其清零项目不同,建议不同类型的表分开结账) 2.本月没有使用的薪资表:空结-把需要结账的表从左选到右-空结 3.若结账后发现错误修要修改: (1)反结-选需要修改的薪资表以及在此表发放后进行发放的薪资表,如若本月发放顺序是固定薪资表1-固定薪资表2-当月累计发放表(汇总),而需要改动的是表1,则此3个表都要反结 (2)按与发放循序相反的顺序,取消发放、取消审核,即取消顺序是:当月累计发放表(汇总)-固定薪资表2-固定薪资表1 (3)修改后,重新按正常顺序发放 (五)数据接口 1.选择薪资类别,即选择需要设置数据接口的薪资表 2.增加-录入接口的名称-选择或录入外部文件与路径(录入时,要加后缀.xls)-下一步-增行-选择需要导入或者导出的项目-保存(一个薪资表可以设置多个数据接口) 3.导出:选薪资类别-选数据接口-数据导出-浏览-选择文件或新建文件-在"输出表头"和"表头和表体格式一致"前打√-输出到文件 4.导入:选薪资类别-选数据接口-数据导入--浏览-选择文件或新建文件-在"输出表头"和"表头和表体格式一致"前打√-显示-导入到数据库-选择需要导入的项目-确定 三.薪资报表 单类别薪资报表 1.选择薪资类别-选择期间-选择报表,如薪资明细表-确定-选择需要查看的项目(">>"是全选)-确定-选择筛选条件(不选时默认为全选)-确定-选择是否部门小计-确定 2.打印-模板打印-部门级次选0-选择模板,如"月度工资薪金个人所得税申报表"-确定-可以引出Excel
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问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_