同步过来的档案里的应收款什么的信息怎么删除，有个部门也不想要了下级和后续没有数据了删除不了，删除新账套里的数据。 同步过来的档案里的应收款什么的信息怎么删除，有个部门也不想要了下级和后续没有数据了删除不了，删除新账套里的数据。

这个是根据做单据中选择业务员自动维护的。
用同步工具只同步档案过来的。
这个是在期初往来单位中录入业务，如果需要删除可以去清除往来单位中的业务员如下图
姚工这个是新账没有数据，就是档案是从另一套账里同步过来的。能删除不。
可以的。

你好，T1普及版，数据是T1大众版帐套升级过来的，还没有做过单据，在删除商品信息时提示有业务草稿，不能删除，查草稿也没有单据，是什么情况？ 你好，T1普及版，数据是T1大众版帐套升级过来的，还没有做过单据，在删除商品信息时提示有业务草稿，不能删除，查草稿也没有单据，是什么情况？[]

您好，业务草稿查询时 开始日期和结束日期分别输入 1999-01-01 和 9999-01-01，其他条件君不要输入，确定看下是否有该商品信息的单据。另外查询下业务单据下盘点业务中盘点管理中心，开始日期和结束日期也是分别输入 1999-01-01 和 9999-01-01，看下是否存在该商品的抄库单和盘点单，有的话，也需要先删除之后才可以删除该信息。
好的，我看看，谢谢您
@许冲冲:不客气的。[/微笑]

用友U8 1、在审核某些发货单单据时(如-发货单的319,320退货单的310)提示”在生成销售出库单时出错-”XXX存货单价金额小于零,请输入单价” 2、在查询发货统计表时,当开票数量大于发货数量时结存数据不正确(如-八刚的白采,发货数量为-3627,开票数量为-3682.4其结存数为-37.1)用友U8 1、在审核某些发货单单据时(如:发货单的319,320退货单的310)提示”在生成销售出库单时出错:”XXX存货单价金额小于零,请输入单价” 2、在查询发货统计表时,当开票数量大于发货数量时结存数据不正确(如:八刚的白采,发货数量为:3627,开票数量为:3682.4其结存数为:37.1) 问题原因:1、因为库存选项中选择了：销售出库单自动带出单价，而如319号的发货单，原料库玉米存货的结存单价为负数，造成在审核发货单生成出库单时，出库单的单价为负，可以把选项修改为销售出库单不自动带出单价。2、系统判断只取出发货数量大于开票数量的结存数量，有的发货单的数量小于开票数量的不参与计算，所以程序没有问题。八刚的白菜,发货数量为:3627,开票数量为:3682.4其结存数为:37.1) select sum(d.iquantity-b.iquantity) as aa from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid inner join dispatchlist c on a.cdlcode=c.cdlcode inner join dispatchlists d on c.dlid=d.dlid where a.ccuscode='0101' and b.cinvcode='0301' and c.ccuscode='0101' and d.cinvcode='0301' and b.iquantity 解决方法:1、因为库存选项中选择了：销售出库单自动带出单价，而如319号的发货单，原料库玉米存货的结存单价为负数，造成在审核发货单生成出库单时，出库单的单价为负，可以把选项修改为销售出库单不自动带出单价。 2、因为程序判断只取出发货数量大于开票数量的结存数量，有的发货单的数量小于开票数量的不参与计算，所以程序没有问题。八刚的白菜,发货数量为:3627,开票数量为:3682.4其结存数为:37.1) select sum(d.iquantity-b.iquantity) as aa from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid inner join dispatchlist c on a.cdlcode=c.cdlcode inner join dispatchlists d on c.dlid=d.dlid where a.ccuscode='0101' and b.cinvcode='0301' and c.ccuscode='0101' and d.cinvcode='0301'
解决方案：
问题原因:1、因为库存选项中选择了：销售出库单自动带出单价，而如319号的发货单，原料库玉米存货的结存单价为负数，造成在审核发货单生成出库单时，出库单的单价为负，可以把选项修改为销售出库单不自动带出单价。2、系统判断只取出发货数量大于开票数量的结存数量，有的发货单的数量小于开票数量的不参与计算，所以程序没有问题。八刚的白菜,发货数量为:3627,开票数量为:3682.4其结存数为:37.1) select sum(d.iquantity-b.iquantity) as aa from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid inner join dispatchlist c on a.cdlcode=c.cdlcode inner join dispatchlists d on c.dlid=d.dlid where a.ccuscode='0101' and b.cinvcode='0301' and c.ccuscode='0101' and d.cinvcode='0301' and b.iquantity 解决方法:1、因为库存选项中选择了：销售出库单自动带出单价，而如319号的发货单，原料库玉米存货的结存单价为负数，造成在审核发货单生成出库单时，出库单的单价为负，可以把选项修改为销售出库单不自动带出单价。 2、因为程序判断只取出发货数量大于开票数量的结存数量，有的发货单的数量小于开票数量的不参与计算，所以程序没有问题。八刚的白菜,发货数量为:3627,开票数量为:3682.4其结存数为:37.1) select sum(d.iquantity-b.iquantity) as aa from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid inner join dispatchlist c on a.cdlcode=c.cdlcode inner join dispatchlists d on c.dlid=d.dlid where a.ccuscode='0101' and b.cinvcode='0301' and c.ccuscode='0101' and d.cinvcode='0301'

用友U8 861建立年度帐不成功用友U8 861建立年度帐不成功 问题原因:由于数据盘空间太小造成 解决方法:1。先通过DBCC对001-036帐套进行收缩数据库；2。将一部份数据库分解到其他大空间硬盘上以保证不断膨胀的数据不再出错！！！
解决方案：
问题原因:由于数据盘空间太小造成 解决方法:1。先通过DBCC对001-036帐套进行收缩数据库；2。将一部份数据库分解到其他大空间硬盘上以保证不断膨胀的数据不再出错！！！

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凭证导入时候报错 凭证导入时候报错

用友T3用友通订单生成出库单 用友T3用友通订单生成出库单

参照销售订单生成销售出库单的时候，保存的数据发生错乱，数量会改变不等于订单的数量。你在选择订单的时候请看一下对应商品的一列有未出库数量。这里带出的是未出库数量。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房屋租赁业纳税种类及会计业务处理 房屋租赁业纳税种类及会计业务处理

租赁，是指在约定的期间内，出租人将资产使用权让与承租人以获取租金的行为方式。租赁的主要特征是转移资产的使用权，而不是转移资产的所有权，并且这种转移是有偿的，取得使用权必须以支付租金为代价。根据租赁的目的，与租赁资产所有权有关的风险和报酬归属出租人或承租人的程度为依据，将其分为融资租赁和经营租赁两类。承租人和出租人应视租赁的经济实质对租赁进行分类。“实质重于形式”作为会计核算的一般原则，是会计人员处理会计业务与纳税应遵须的一个重要原则。以房屋租赁为例区别税费的种类，对出租和承租各方所涉及的各种税费及其会计业务处理加以分析。

科目做了数量核算，怎么做盘点呢？需要调整数量 科目做了数量核算，怎么做盘点呢？需要调整数量[]

盘点业务需要在库存模块里生成，这个和会计科目的数量辅助核算功能不冲突
您好，只有总账模块没有盘点的功能，如果与实际有差异的，需要做凭证调整。在库存管理中有盘点的功能
@畅捷服务颜玲丹:只有总账，现在是数量为负数，金额为正数怎么调整
回复 豆哥：按照你的实际库存数量，金额，手工做凭证调整
@畅捷服务_丁磊:实际是：数量 10 金额100 现在是；数量-10 金额100
@豆哥:您好，您做一个凭证，数量比较大的，金额为1，然一条分录数量为负1，金额为负1的凭证，这样就相当于调整了数量
回复 豆哥：做一张借数量21的凭证，然后再贷一个数量1的凭证调整正确
@畅捷服务_丁磊:为什么借方余额，发生一笔贷方余额怎么变成贷方负数，不是借方正数
您好，这个表示按金额来考虑的，保证金额是正数。当金额为0的时候，方向应该是默认为科目的方向了。您看下这个会计科目的属性是不是为贷方

点击预付账款审计 点击预付账款审计

 预付账款是指企业按照购货合同或劳务合同规定，预先支付给供货方或提供劳务方的账款。预付账款的审计应结合购货与付款循环的审计进行。在审计实务中主要实施以下审计程序：  
    获取或编制预付账款明细表，复核加计正确，并与报表数、总账数和明细账合计数核对相符。同时请被审计单位协助，在预付账款明细表上标出会计报表日至审计日止已收到货物并冲销预付账款的项目。

发生退款的，已开具的发票应如何处理 发生退款的，已开具的发票应如何处理

问：对使用税控装置填开发票的纳税人，在向消费者办理退还款项时，凡能够收回原已开具发票的，应怎样办理？

答：收款方凡能够收回原已开具发票的，应将收回的原已开具的发票按作废发票处理。对于发生全额退款的，应按照原已开具发票的金额数重新开具退款发票；对于发生差额退款的，应按照实际收款的金额重新开具发票，并将重新开具发票的记帐联和收回的原已开具的发票作为冲减收入的记帐依据。

办理法人代码证及税务登记的程序 办理法人代码证及税务登记的程序

　　公司类的企业，从工商局领到营业执照后，首先，到指定的刻字店刻公司的公章、财务章、企业法人的印章。然后，到市技术监督局办理企业法人代码证书。之后，带上营业执照副本和公章，填妥有关表格后交窗口办理。三天后，凭受理回单并交纳相关费用，即可领取企业法人代码证书。

　　领到法人代码证书后，应到附近银行办理开户手续。带上营业执照正本、公章、财务章和个人印章便可办理。办理银行开户后，还要办理登记和购买发票。办理税务登记证需要的资料有：1.营业执照副本；2.法人代码证书副本；3.公章、财务章；4.公司章程；5.银行账号证明；6.自有房的房产证或租赁房屋的合同。此外，每个企业均应确定一个具备从业资格的财务人员负责办理报税事宜，在税务部门备案。税务局也会给每个企业指定一个税务专管员，负责该企业的事宜。在备齐上述资料后，到管辖地税务局办理税务登记。当被审查通过后，交30元钱，在7个工作日后便可领取税务登记证。

在销售成本结转界面不能过滤在销售成本结转界面不能过滤

现金银行期初余额的 累计借和贷什么用的？ 现金银行期初余额的 累计借和贷什么用的？[]

年中建立账套时会有这两列，是账套启用日期之前的借方或累计发生金额
@服务社区苏娜:这个建立起来 有什么用么 或者什么报表能看的到？
意思相当于年中建账时科目期初余额上的累计借方和累计贷方，现金银行帐号的期初余额=年初余额+累计借方-累计贷方，但是不会体现在报表上，只是一个期初余额界面上显示的作用

您好，Windows10安装T310.9后服务一直起不来，还显示下面的一些问题。请问如何解决？ 您好，Windows10安装T310.9后服务一直起不来，还显示下面的一些问题。请问如何解决？

在administrator 用户下安装
win10最好安装sql2008R2的数据库，用超级管理员权限登录系统安装软件，安装时在程序图标上右键单击-管理员身份运行安装
好的，谢谢

用友U8建账显示重复建账是怎么回事 用友U8建账显示重复建账是怎么回事''

帮我注册个战机世界的号！ 帮我注册个战机世界的号！如题——

增值税专用发票必须用开票软件里边的明细功能吗？还是可以自己制作一张？比如开日用品，因为项目很多，可以在发票上只写日用品，然后明细自己制作，不用系统的明细可以吗？有谁这样操作过？ 增值税专用发票必须用开票软件里边的明细功能吗？还是可以自己制作一张？比如开日用品，因为项目很多，可以在发票上只写日用品，然后明细自己制作，不用系统的明细可以吗？有谁这样操作过？[]

系统里有现成的明细清单自己打印出来就行啦

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发票金额大于补贴金额很正常，是补贴不是报销。补贴随工资一并发放，需要计算个税

T＋12.0做销售单审核后，库存状况表没变化 T＋12.0做销售单审核后，库存状况表没变化[]

您好，请确认合并流程还是分开流程，是否选择了定时计价？
@畅捷服务任海伦: 合并，定时这个不知道，现存量正常
确认后可以重新计价一下。
@畅捷服务任海伦: 怎么重新计价法
@liudll: 计价与成本有关还是与库存有关
您好，请确认补丁已经更新并不是定时计价，重新计价后会更新库存对应账表。如果还有问题请联系服务商协助提交数据到支持网站。
@畅捷服务任海伦: 那不用定时计价用什么计价呢
软件中选项设置中可以选择定时计价或实时计价，如果有普及版均为实时计价。
@畅捷服务任海伦: 标准版，有什么分别两种计价方式
计价时机是指发生出入库业务后，系统进行存货发出成本计价处理的时间点，包括“实时计价” 和“定时计价”；实时计价是指发生出入库业务后，系统立即进行计价处理；定时计价是指发生出入库业务后，要等到系统参数【计价时间点】设置的时间点，系统才进行计价处理。

金算盘新建帐套

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。