调拨单加载错误
2016-6-14 0:0:0 用友NC小编调拨单加载错误
调拨单加载错误问题号: | 20592 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 调拨单加载错误 |
问题现象: | 在进行操作时一切正常,但填制一张调拨单保存退出后再进入时提示”调拨单加载错误”,初始化出现错误,无法获得单据模板号。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 5月14日补丁已解决此问题。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目,在只使用总帐和应付款管理系统时,物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候,手工填制凭证将其调平2、在启用存货核算以后,物资采购科目的发生是由存货核算生成的凭证形成的,且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平,而是使用应付款管理中的其他应付单来生成,但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 解决方法:1、客户没有购买采购管理模块,因此不能按照标准流程来处理暂估业务,只能按照变通的方式 建立两个入库类别:采购入库 和暂估入库 在所有的采购发生的时候,在入库单上使用‘采购入库’作为入库类别,到月底的时候核对已到的发票,将所有没有到发票的入库单的收发类别修改为‘暂估入库’,在存货系统记帐的时候,生成 借:原材料 贷:暂估应付款 的凭证 当下月发票到的时候,填制红字入库单冲销上月暂估入库,同时生成凭证:借:原材料(红字) 贷:暂估应付款(红字)的凭证 同时填制蓝字入库单,记帐生成 借:原材料 贷:物资采购 的凭证,发票生成 借:物资采购 、应交税金 贷:应付帐款 的凭证 这样,可以保证物资采购科目没有余额,同时存货和总帐对帐也就平了2、建议客户购买采购管理和库存管理模块,在支付一定费用的情况下,我公司工程师再次安排实施,将会按照标准流程来处理暂估业务
解决方案:
问题原因:1、总帐的物资采购科目一直是过渡科目,在只使用总帐和应付款管理系统时,物资采购科目在有因为暂估导致余额的时候,手工填制凭证将其调平2、在启用存货核算以后,物资采购科目的发生是由存货核算生成的凭证形成的,且以前月份遗留的暂估业务形成的余额放弃了手工调平,而是使用应付款管理中的其他应付单来生成,但是生成的凭证的对方科目使用的是‘库存商品’3、这样在使物资采购科目余额转平的同时导致了总帐库存商品科目在与存货对帐的时候不平 解决方法:1、客户没有购买采购管理模块,因此不能按照标准流程来处理暂估业务,只能按照变通的方式 建立两个入库类别:采购入库 和暂估入库 在所有的采购发生的时候,在入库单上使用‘采购入库’作为入库类别,到月底的时候核对已到的发票,将所有没有到发票的入库单的收发类别修改为‘暂估入库’,在存货系统记帐的时候,生成 借:原材料 贷:暂估应付款 的凭证 当下月发票到的时候,填制红字入库单冲销上月暂估入库,同时生成凭证:借:原材料(红字) 贷:暂估应付款(红字)的凭证 同时填制蓝字入库单,记帐生成 借:原材料 贷:物资采购 的凭证,发票生成 借:物资采购 、应交税金 贷:应付帐款 的凭证 这样,可以保证物资采购科目没有余额,同时存货和总帐对帐也就平了2、建议客户购买采购管理和库存管理模块,在支付一定费用的情况下,我公司工程师再次安排实施,将会按照标准流程来处理暂估业务
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你要调凭证?是套打的还是非套打的,几行凭证的?金额式?通过总账--设置--总账套打工具,左下角对应模板名称查看;@畅捷服务闫新华:非套打,5行 ,金额式@12345az:glpzje5.rep@畅捷服务闫新华:怎么打开了 我这个行高不能拉动改变啊@12345az:点击左下角数据,在格式界面才能调整。
用友系统管理进入报连接不到服务器系统管理进入报连接不到服务器
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当前国际避税主要方法 当前国际避税主要方法
一、利用个人居住地的变化避税
目前,世界上多数国家都同时实行居民管辖权和地域税收管辖权。其通常的做法是对居民的全球范围所得征税,被称为“无限纳税义务”。而对非居民仅就其来源于本国的所得征税,这被称为“有限纳税义务”。因此,以各种方法避免使自己成为某一国居民,便成为逃避纳税义务的关键所在。
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问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙]
提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。
@梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙] -
用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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