老师，我想问下小规模汇算清缴都填那些表啊？ 老师，我想问下小规模汇算清缴都填那些表啊？[]

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T3主营业务收入科目中途挂上辅助核算，导致做期间损益结转时无法结转，请问应该如何处理？ T3主营业务收入科目中途挂上辅助核算，导致做期间损益结转时无法结转，请问应该如何处理？[]

本年利润科目不要挂辅助核算，就可以结转了
@畅捷服务苏娜_:要怎么结转？做期间损益结转时结转不过去啊。。
怎么结转不过去，结转时有什么提示请具体描述下
@畅捷服务苏娜_:余额表里有数据，但结转时提示余额为零。。
这个一般是辅助核算导致的数据问题。先将凭证取消记账，然后重新记账再结转看下。如果还是无法做期间损益结转的话，需要查看数据来判断原因了，请联系服务商在支持网提交问题和账套进一步分析和处理

用友U8 查询项目明细账,按数量金额式查询却无数量用友U8 查询项目明细账,按数量金额式查询却无数量 问题原因:同解决方案 解决方法:点"还原"按钮即可.
解决方案：
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请问老师，今年1月份库存商品结转主要业务成本的时候多结转了12月份可以红冲回来吗？会不会产生税收风险 请问老师，今年1月份库存商品结转主要业务成本的时候多结转了12月份可以红冲回来吗？会不会产生税收风险[]

可以 红冲回来，或者到2016年汇算清缴的时候调整也可以！
@恋云love:对 应该是
@恋云love:因为结转每个月是承上启下的，一月份的红冲了，以后月份的用不用重新计算红冲？
不用

双方合伙做生意共投资14万，一方毁约，怎么赔偿？补充：合同没有约束，也没有造成损失，是否要赔偿违约金 双方合伙做生意共投资14万，一方毁约，怎么赔偿？补充：合同没有约束，也没有造成损失，是否要赔偿违约金

期货交易的会计处理（二） 期货交易的会计处理（二）

　　（二）卖出套期保值 预先在期货市场上卖出与其将要在现货市场上卖出的现货商品品种一致、数量大致相等、交割日期相近的该商品期货合约。日后，在现货市场上实际卖出该种现货商品的同时在期货市场上进行对冲，回购预先卖出的期货合约，用对冲后的盈利弥补出售现货所发生的亏损，进而实现为在现货市场卖出的现货保值。

　　[例2] 某电缆厂2004年3月末有库存铜芯电缆1000吨，平均成本为27500元/吨，最低目标销售价格29500元/吨。当时的现货市场电缆价格随着沪铜期价的下跌而下跌，已经跌到了29620元/吨。如果近期跌势持续，该厂库存电缆销售将无法实现其目标利润，于是决定利用期货市场进行卖出套期保值。4月1日在期货市场上以28730元/吨期货价格卖出0405沪铜合约200手（每手5吨）空头持仓。4月9日该厂共计销售库存电缆400吨，平均销售价格28320元/吨，当日在期货市场以27570元/吨期货价格买入80手对冲所持空头合约进行平仓。4月19日该厂又销售库存电缆300吨，平均销售价格28250元/吨，当日在期货市场以27200元/吨期货价买入60手对冲所持空头合约进行平仓。4月28日该厂分别以25250元/吨和24790元/吨价格销售库存电缆200吨和100吨，并且同时等量的在期货市场上以24750元/吨和24130元/吨期货价格买入对所持空头合约对冲平仓。结果显示，将被套期项目价值变动产生的亏损完全由套期工具价值变动产生的盈利抵销，该厂在4月份1000吨库存电缆的实际销售价格为29671元/吨，完全避免了产品价格下降所产生的风险损失，实现了其预期销售的利润目标。因此，可采用套期会计处理如下：

符合小型微利条件的企业2014年季报如何申报 符合小型微利条件的企业2014年季报如何申报

　问题： 符合小型微利条件的企业2014年季报如何申报？

　　解答：根据《安徽省国家局 安徽省地方税务局关于简化企业享受小型微利优惠政策程序的公告》（2014年第8号）规定，为落实国家扶持小型微利企业发展的政策，简化企业办税流程，鼓励符合条件的企业充分享受小型微利企业所得税优惠政策，现公告如下： 一、企业可以对照政策，自主判断是否享受优惠。

　　二、月（季）度预缴时，满足小微优惠条件的企业可直接申报填写减，不需另报任何资料。

做了一个负的费用单,费用单是应付,预付冲应付的时候选应付的时候就找不到这张费用单- 做了一个负的费用单,费用单是应付,预付冲应付的时候选应付的时候就找不到这张费用单?[]

您看下费用单的记账方向是应付，还是应收，如是应收的话预付冲应付是选不到的。
@畅捷服务吕利:记账方向是应付
那应该用红票对冲不是预付冲应付吧[/惊讶]
是的，选择应付冲应付，选红蓝单，进行对冲。
@畅捷服务吕利:在哪选红蓝单?
应付冲应付的界面，有个选单，选二张单子核销即可。
@畅捷服务吕利:我做的这个负的费用单里面还有其他项目,为什么做应付冲应付的时候还是选不到呢?
@畅捷服务吕利:预付是多付的货款做的
您的实际业务是什么?
@畅捷服务吕利:货款正常应付1000,司机丢失一箱,扣77,入库单是按收货实际数量入库,应付货款923,实付1000,多出来的77就成预付,司机运费正常应付200,回丢失扣77,在费用单中做成-77,实付司机123,现在要把多付供应商的77和扣司机的77核减
预付剩下77元，费用单200，实付123，则应付还有77，再做预付冲应付即可，不用再做负费用单77元。

企业发生停工损失如何核算？ 企业发生停工损失如何核算？

    需要单独计算停工损失的企业，可以在“基本生产成本”明细账户下设置“停工损失”明细账户，以汇集和分配基本生产车间因停工而发生的各种费用。

    停工损失包括停工期间内所支付的生产工人工资和提取的应付福利费、所耗用的燃料和动力费，以及应负担的制造费用。

    季节性生产企业在停工期间内的费用，应当采用待摊、预提的办法，由开工期间内的生产成本负担，不作为停工损失。

发票超出业务范围有什么后果 发票超出业务范围有什么后果

　　【问】上月我公司开具的发票有一项内容超出了业务范围，发票系万元版，开票金额210元，局要罚500元，请问这样做合理吗？

　　【解答】根据《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条违反发票管理的行为包括：（一）未按照法规印制发票或者生产发票防伪中专用品的；（二）未按照法规领购发票的；（三）未按照法规开具发票的；（四）未按照法规取得发票的；（五）未按照法规保管发票的；（六）未按照法规接受税务机关检查的。

期初合同 期初合同

用友T3标准版中新增凭证时，如何可以自动带入凭证日期？用友T3标准版中新增凭证时，如何可以自动带入凭证日期？ 点击“总账”－“设置”－“选项”中有“新增凭证时，自动带入的凭证日期”的设置，且带入日期的方式有两种：当前账套的登录日期或最后一次录入的凭证日期

报表取数失败报表取数失败

#南京同城会#--在我群很多人反应税负明细表如何填写，下面用三张图片来简单告知：-税负明细表填写案例：供大家参考， #南京同城会#在我群很多人反应税负明细表如何填写，下面用三张图片来简单告知：税负明细表填写案例：供大家参考，

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管家婆S2代top怎么删已过帐的单据 _0管家婆S2代top怎么删已过帐的单据''

抚顺会计事务所哪家能做验资报告 抚顺会计事务所哪家能做验资报告''

随增值税附征的城市维护建设税等附加税，需要每月计提吗？如果小规模公司当月不超过三万，增值税是减免的，附加税还计提吗 随增值税附征的城市维护建设税等附加税，需要每月计提吗？如果小规模公司当月不超过三万，增值税是减免的，附加税还计提吗[]

如果有增值税就提，没有就不用计提了
增值税改成季报了，按一季度不超过九万免税，是不是这月不用计提附加税，等七月份申报增值税的时候如果需要交增值税再计提附加税
@高兴加油:是的

NC系统中的会计凭证无法进行打印，而与此同时个人电脑中的其他文档却可以打印NC系统中的会计凭证无法进行打印，而与此同时个人电脑中的其他文档却可以打印
原因分析：这主要是系统的缓存积累过多未进行处理。
解决方法：打开资源管理器，找到NCCACHE文件，删除该文件，然后关机重启则可;或向系统管理员要求提供“清NC缓存“的小软件，双击安装则可。

用友原值总合计数对不上原值总合计数对不上

用友erp u8年度结转

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功