新建金蝶账套如何引入科目余额表 _0
2018-3-6 0:0:0 用友NC小编新建金蝶账套如何引入科目余额表 _0
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我们在作DOS版帐务升级财务通的… 我们在作DOS版帐务升级财务通的…
问题号: | 192 |
---|---|
适用产品: | 财务通 |
软件版本: | 财务通标准版2005 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 我们在作DOS版帐务升级财务通的… |
问题现象: | 我们在作DOS版帐务升级财务通的操作过程中,由于凭证摘要的问题导致升级失败,提示某一个摘要前面有未闭合的引号。我们只有通过缩短老版本摘要的内容来解决升级的问题。 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 由于DOS版数据库结构与ACCESS版数据库结构有很大差异,不仅是升级程序单一方面的问题,还有数据类型,字段类型、关联关系、约束条件等等不同都可能会导致升级出现错误或失败,DOS在向财务通升级的过程总,摘要不能有点,引号等字符。否则会升级失败。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
您好 我有23个账套,现在软件需要重装了,但是我的23个账套的启用期间都不记得的,这个有什么方法可以引用的吗?急 您好 我有23个账套,现在软件需要重装了,但是我的23个账套的启用期间都不记得的,这个有什么方法可以引用的吗?急[]
直接附加数据库,ufsystem这个系统库里面也有ua_account原来有备份吗使用数据库附加方法,只要找到之前的安装路径,找到admin文件夹下面的物理文件以及admin下面的UFSystem系统库,用数据库附加方法恢复即可,如果您自己无法处理,请您联系您的代理商协助您出来一下好的@青出于蓝而胜于蓝:[/微笑]@服务社区刘明新:您能把操作步骤告诉我一下吗@青出于蓝而胜于蓝:就是附加数据库,如果您自己操作不了,请您联系您的代理商协助您处理
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U8其他发货单生成发票客户不跟过来U8其他发货单生成发票客户不跟过来
U8其他-发货单生成发票客户不跟过来
自动编号: | 10590 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.11 | 关 键 字: | 发货单生成发票客户不跟过来 |
问题名称: | 发货单生成发票客户不跟过来 | ||
问题现象: | 发票上客户名称为空 | ||
原因分析: | 客户档案客户编码与cCusHeadCode不一致 | ||
解决方案: | 改到两边一样,重建索引 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效.用友U8 821应收中单据结算,客户04202上海市嘉定压感器厂,07057沈阳市电器开关厂电器设备分厂,点核销,提示运行时错误94,null无效.
问题原因:由于人员档案不在person表中引起的错误。解决方法:--由于人员档案不在person表中引起的错误。select distinct cperson from Ap_Detail where cperson not in SELECT cPersonCode FROM Person有三个人48,16,12--如修改为00人员,具体请和用户确定。update Ap_Detail set cperson=‘00‘where cperson in ‘48‘,‘16‘,‘12‘
解决方案:
问题原因:由于人员档案不在person表中引起的错误。解决方法:--由于人员档案不在person表中引起的错误。select distinct cperson from Ap_Detail where cperson not in SELECT cPersonCode FROM Person有三个人48,16,12--如修改为00人员,具体请和用户确定。update Ap_Detail set cperson=‘00‘where cperson in ‘48‘,‘16‘,‘12‘
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其他应收款 其他应收款
解说:
⑴其他应收款是指公司发生的购销活动引起的应收债权。如公司应收的各种赔款、存出保证金、备用金和应向职工收取的各种垫付款项等。
⑵企业应设置“其他应收款”科目核算企业除应收账款、应收票据、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。并按类别(存出保证金、备用金等)进行明细核算
⑶其他应收款的主要。
①企业发出其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记相关科目。
用友T3用友通成本列为空 用友T3用友通成本列为空
用户在销售模块中,查询销售明细帐时,按时间段查(如不作任何选择,数量,单价,金额,成本,毛利都能有数据,但选择某一时间段后成本列为空)。因为我们选择的日期后,如果在单据记帐日期之前,则计算不出成本,所以选择某一时间段后成本列为空.我们可以对当天的单据进行记帐,查询才选择某一时间段后也有成本。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产开发企业材料收发的明细分类核算 房地产开发企业材料收发的明细分类核算
企业所有材料的收入、发出数量的核算工作,均由仓库部门负责。仓库对于材料收入、发出和结存数量的核算,是在“材料卡片”中进行的。对于经管的每一种材料,均应分别规格,开设“材料卡片”。“材料卡片”除了登记材料的收、发、结存数量外,还可在结存数量栏的右边加设“结存金额”栏,以便在月末反映各种结存材料的计划价格成本。
仓库人员对于各种已经办理材料收发手续的收料、发料凭证,都要逐一序时在“材料卡片”的收入数量和发出数量栏进行登记,并在登记收、发数量后填入结存数量。
发货明细表显示存货代码 发货明细表显示存货代码
问题号: | 34742 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货明细表显示存货代码 |
问题现象: | 销售管理模块中的发货明细表中没有看到存货代码,能否显示出存货代码? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 发货明细表显示存货代码 |
解决方案: | <P>发货明细表打开后,在列头点击鼠标右键选择–“恢复隐含列”,将存货代码从隐含设置为显示即可。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发票前后联不一致要受罚吗? 发票前后联不一致要受罚吗?
问:近日,某县国税局通过金税工程协查子系统查询,发现该县某造纸有限公司5月底在销售货物时开具的增值税专用发票中,有1份发票开具日期前后联时间不一致,发票的记账联日期滞后于抵扣联3天,造成此笔销售货物未及时计入当月销售额征税。县国税局以此向该公司下达了限期改正通知书,并处以2000元的罚款。请问,税务机关的处理正确吗?
答:根据《中华人民共和国发票管理办法》实施细则第四十八条第二款的规定,该公司在销售货物时开具的发票前后联日期不一致的行为属于未按规定开具发票行为。同时《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条第三款规定:“未按规定开具发票的单位和个人,由税务机关责令限期改正,没收非法所得,可以处以一万元以下的罚款。”依照以上规定,税务机关的处理是完全正确的。
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凭证打印提示--107-错误。凭证打印提示"-107"错误。
一般情况下,属打印驱动和纸张设置问题,建议用户使用EPSON1600KIII打印驱动,然后将打印纸张设置为自定义大小的纸,并设置正确边距
用友天龙瑞德010-59798025用友U8 在卡片管理中,点查看--列头编辑,选择或取消任一项,点确定,就会出现-91-错误,软件退出.请问如何解决.用友U8 在卡片管理中,点查看--列头编辑,选择或取消任一项,点确定,就会出现"91"错误,软件退出.请问如何解决.
问题原因:项目表中项目排序字段值错乱导致;解决方法:重新调整项目排序可在sqlserver的查询分析器中执行如下语句:updatefa_itemssetlQueryOrder=0updatefa_itemssetlQueryOrder=1wheresid=1UPDATE fa_ItemsSET sCaption = ‘凭证号1‘, sSysCaption = ‘凭证号1‘WHERE sID = 185注意:2002年、2003年年度数据均有此问题。由于系统有项目“凭证号”,但是该项目在项目列表里不显示,为了避免冲突,此处将自定义的项目“凭证号”改名。
解决方案:
问题原因:项目表中项目排序字段值错乱导致;解决方法:重新调整项目排序可在sqlserver的查询分析器中执行如下语句:updatefa_itemssetlQueryOrder=0updatefa_itemssetlQueryOrder=1wheresid=1UPDATE fa_ItemsSET sCaption = ‘凭证号1‘, sSysCaption = ‘凭证号1‘WHERE sID = 185注意:2002年、2003年年度数据均有此问题。由于系统有项目“凭证号”,但是该项目在项目列表里不显示,为了避免冲突,此处将自定义的项目“凭证号”改名。
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[答]:这些只是基础设置,没有真正的相应模块是无法使用的,比如项目管理,基础版可以设置项目,但如果没有项目管理模块是无法进行项目账查询的。
报表中显示货币符号 报表中显示货币符号
问题号: | 40842 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 财务报表 |
问题名称: | 报表中显示货币符号 |
问题现象: | 资产负债表中想要显示货币符号,如何设置? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 报表中显示货币符号 |
解决方案: | 打开财务报表模块,点击“文件”-“新建”,在模板分类中选择行业性质和在模板中选择资产负债表,在格式状态下,选中全表,点击菜单栏上的“”按钮,然后切换到数据状态下即可显示货币符号,如果没有“”按钮的话,选中全表的公式单元,右键点击“单元属性”,在单元类型页签上勾上“货币符号”即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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