那个大神有固定资产导入的工具
不要大神，软件自带！
@qq392629945:[/流泪]
@小丢丢1467684135:别哭，是不是找不到节点
@qq392629945:版本达不到啊
@小丢丢1467684135:什么版本，达不到就升级！
导入只能导入原始卡片。系统管理--数据导入
@qq392629945:额
@畅捷服务_韦小锋:[/撇嘴]
@qq392629945:[/太阳]
@服务社区刘小艳:摁，服豆加不上，你们的系统又坏了，无语！
@qq392629945:再等等，是你的就会到你碗里去的。。[/龇牙]
@服务社区刘小艳:[/折磨]
@qq392629945:[/抱抱][/抱抱]已反馈
@服务社区刘小艳:[/飞吻]
@小丢丢1467684135:[/抠鼻]新增资产卡片手工添加

用友nc财务系统下载用友nc财务系统下载:点击下载

用友U8 解决大数据量录入时速度慢的问题，增加菜单设置，可以控制是否实时计算。具体方法：在-数据录入-状态下，在菜单-公式-增加子菜单-数据录入是否计算-，点击该菜单出-数据录入是否计算设置-对话框，启动后如不设置默认是计算，如不想计算则将-数据录入完后是否计算-前的-√-点掉即可。有公式的单元格的数据在整个表录入完后再运行-公式重算-即可。用友U8 解决大数据量录入时速度慢的问题，增加菜单设置，可以控制是否实时计算。具体方法：在"数据录入"状态下，在菜单"公式"增加子菜单"数据录入是否计算"，点击该菜单出"数据录入是否计算设置"对话框，启动后如不设置默认是计算，如不想计算则将"数据录入完后是否计算"前的"√"点掉即可。有公式的单元格的数据在整个表录入完后再运行"公式重算"即可。 问题原因:需求更改 解决方法:补丁解决
解决方案：
问题原因:需求更改 解决方法:补丁解决

用友U8 在存货核算中，选择红字回冲单和蓝字回冲单合成生成凭证，提示“借贷方不平，请重新调整”。实际借贷方是平的，如果单张生成凭证也没有问题。用友U8 在存货核算中，选择红字回冲单和蓝字回冲单合成生成凭证，提示“借贷方不平，请重新调整”。实际借贷方是平的，如果单张生成凭证也没有问题。 问题原因:程序问题 解决方法:已发补丁解决,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商
解决方案：
问题原因:程序问题 解决方法:已发补丁解决,安装补丁前请做好数据备份如有问题请联系当地代理商

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用友T3用友通发票号 用友T3用友通发票号

采购入库单中的表头项目中的发票号，此处一直是空白的，什么情况下会带出发票号，采购结算以后好像也是带不出来的。此处的发票号不是软件带出来的，是需要手工录入的，是做快速查询发票和拷贝发票的功能。根据发票填制入库单时，直接在入库单的界面手工填入对应的发票号，把该发票的有关信息复制到入库单中。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印模式 凭证打印模式

利润表的本期金额是累积金额，上期金额是去年同时间的累积金额，这个公式怎么编写呢？？ 利润表的本期金额是累积金额，上期金额是去年同时间的累积金额，这个公式怎么编写呢？？[]

本年累计就用lfs公式取今年的累计发生额，上年的取2015年的lfs数。
回复 服务社区闫新华：本年的报表公式能取到上一年同时期的累计数吗？？？
@浪打浪:可以取到上一年度的数据。
回复 服务社区闫新华：你刚才说的都是lfs？？？怎么取呢？？？方便怎么写？？能说一下吗？谢谢呢
@浪打浪:用友账务函数里面选一下，手机办公的，不方便发具体的公式。
回复 服务社区闫新华：我也是手机的呢，明天发一下也可以呢？？关键没有操作过所以不懂！！！！谢谢的呢
@浪打浪:那明天你再补充一下，我给你发截图。
回复 服务社区闫新华：好的。谢谢哒
@浪打浪:不客气
回复 服务社区闫新华：呼叫，白天忙了一天，现在才有时间，您是不是忘了吖？？
@浪打浪:你没补充问题，我也忘了，明天发给你吧
回复 服务社区闫新华：好哒
@浪打浪:[/握手]
@服务社区闫新华:今天有时间哟，等你回复呦[/龇牙]
@浪打浪:lfs公式一般这么设置：lfs(5001,月,"贷",,年)
@服务社区闫新华:好的 谢谢
@浪打浪:不客气。

我刚把T6卸载了重新安装打开系统管理还是提示连接不到服务器，T6服务已经启用了，重新配置参数也不行，换成IP地址也不可以，配置参数正常没有报错，还有什么原因？ win7 64位系统，T6 6.2plus1, 我刚把T6卸载了重新安装打开系统管理还是提示连接不到服务器，T6服务已经启用了，重新配置参数也不行，换成IP地址也不可以，配置参数正常没有报错，还有什么原因？ win7 64位系统，T6 6.2plus1,[]

在右下角小锁的地方，打开之后，点击设置T6服务参数，看是否报错呢
回复 服务社区刘明新：没有报错
找服务商处理吧
@smile无言:实在不行，重装一下系统再安装
@smile无言:注意备份好账套

当月发现该负数发票开具有误应如何处理 当月发现该负数发票开具有误应如何处理

　问：公司本月取得一份《开具红字专用发票通知单》并已按规定填开负数增值税专用发票，当月发现该负数发票开具有误，应如何处理？

　　答：销货方凭机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）开具负数发票后，发现负数发票填开有误的，应在当月收齐该发票所有联次并在防伪税控开票系统进行作废发票处理。一份《通知单》对应的号码只能填开1次负数增值税专用发票，上述人必须在原负数发票作废成功后，才可凭原《通知单》号码重新开具一份正确的负数增值税专用发票，不需要重新到税务机关申请新的《通知单》。

防伪税控接口栏目长度不够 防伪税控接口栏目长度不够

用友U8 工资汇总时有错误提示用友U8 工资汇总时有错误提示 问题原因:同解决方案 解决方法:问题1工资汇总时有附件错误提示，是由于wa_gzdata表中有触发器gz，将其删除后即可。 问题2人员档案无法增加，经过测试，未发现问题现象，861新增人员只能在平台或hr基础设置内增加，通知薪资模块引入。 问题3暂估回冲方式无法改为单到回冲，系统要修改回冲方式只能在年初未进行业务处理是修改，否则则不能修改。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:问题1工资汇总时有附件错误提示，是由于wa_gzdata表中有触发器gz，将其删除后即可。 问题2人员档案无法增加，经过测试，未发现问题现象，861新增人员只能在平台或hr基础设置内增加，通知薪资模块引入。 问题3暂估回冲方式无法改为单到回冲，系统要修改回冲方式只能在年初未进行业务处理是修改，否则则不能修改。

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T+12.1打印格式设置，明细设置了打印固定行后，预览出来的效果是明细与合计行之间分开行了， T+12.1打印格式设置，明细设置了打印固定行后，预览出来的效果是明细与合计行之间分开行了，

您先更新下软件补丁之后使用系统模板进行设置。
在这个里面设置个模版不容易的，重新设置？[/流泪]
@段卫军:[/抱抱]这种情况一般是模板的问题呢，针对12.1版本的可以先执行补丁看能否修复。

web网页有错误，无法看到操作菜单web网页有错误，无法看到操作菜单

你好 这些销售单 为什么数量会是0 啊？这种情况怎么处理啊？ 你好 这些销售单 为什么数量会是0 啊？这种情况怎么处理啊？

您双击打开单据，看下是不是赠品，赠品显示的是赠送数量，数量这一列就是显示0的
@服务社区李珊:这个是什么情况
@Celeste0:这是赠送数量。您查看表中有一列显示是赠送数量的

861成本检查报错问题 861成本检查报错问题

管家婆软件吉安地区代理商的电话 管家婆软件吉安地区代理商的电话''

#北京同城会#大家好，我是新手，没有报过稅，请问每月报税用报资损表吗！谢谢！ #北京同城会#大家好，我是新手，没有报过稅，请问每月报税用报资损表吗！谢谢！[]

报税也要相应的报上当月的财务报表
@雨yu:就是再填报完增值税的主表附表后同时填写财务报表一同上报税务！对吗！
@海底沙:对的，申报系统会有提示
@雨yu:谢谢
报季时会报的

印花税怎么缴纳？ 印花税怎么缴纳？[]

通过网上申报缴纳或到地税机关，填写申报表缴纳
如果在教科书上的说法应该是去税局柜面贴印花，而在实际工作中，应该是在网络进行申报印花税
http://baike.sogou.com/v31546. ... %258E

用友远程应用接受邮件时提示有单据号重复接受不成功远程应用接受邮件时提示有单据号重复接受不成功

老师，我们有5000多块钱的留抵税额。但是我是今年才做的账，没有记录这笔留抵税额，现在需要抵扣，我应该怎么做账呢 老师，我们有5000多块钱的留抵税额。但是我是今年才做的账，没有记录这笔留抵税额，现在需要抵扣，我应该怎么做账呢[]

留抵税额抵扣，不需进行特殊账务处理
@张立平_:哪怎么做分录才能体现这笔留底税额抵扣的，这笔是去年留底的，我是今年才建的账，期初没有录入
@崔金咪:[/发呆]如果是这样的话，你的账表不符了，你有必要将前期报税的单据结合数据进行处理，如果实在找不到了，你需要与税务机关沟通，告知，否则，从你账面上看，与申报不符，容易产生逃税的嫌疑
是的，本来抵扣了平了，可是账上还有5000多的应交税费，前期单据在，如何做会计分录体现呢，老师