月末结转时本年利润比损益少,但结转成功是怎么回事
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编月末结转时本年利润比损益少,但结转成功是怎么回事
月末结转时本年利润比损益少,但结转成功是怎么回事我是用的用友软件,本月无收入,各种需要结转的费用假设是15万,利息收入或需要减少的费用在借方红字冲销为580元,这样结转是149420,但是系统自动结转金额为149120,差300,结转的时候还平衡的。谢谢各位大侠如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下答案
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点击〖修改〗按钮,可修改一个已设置的工资分配计提类型。
点击〖删除〗按钮,可删除一个已设置的工资分配计提类型,已分配计提的类型不能删除,最后一个类型不能删除。
【栏目说明】
部门名称:选择部门。不同部门,相同人员类别可设置不同分摊科目。
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用友U8财务中总账管理应用问题解决方法
纵观会计软件应用中出现的问题,有的与运行环境有关,有的与软件的安装配置有关,更多的是因操作不当而出现的。产生问题的原因有的只有一种可能,有的有多种可能。明确了错误原因,问题便迎刃而解。下面以为例,举证探讨解决相应问题的技巧。
问题一:填制凭证时,屏幕上出现 日期不能超前建账日期 或 日期不能滞后系统日期 的提示。
情况分析: 日期不能超前建账日期 警告的意思是,填制凭证时的业务日期跳到系统建账以前了。没有建账就处理业务,显然不符合逻辑。 日期不能滞后系统日期 警告的意思是,填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期(计算机主板上的CMOS时钟记录),到将来去处理业务,也不符合逻辑,会计核算遵循历史成本原则,只能对已经发生的业务进行处理,不能对未来的业务进行核算。
解决办法:区别不同的情况,要么重新建账,正确设定启用日期;要么在填制凭证时,正确录入业务日期;要么退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再填制凭证。
问题二、使用、应收票据科目或应付账款、应付票据科目填制凭证时,屏幕上出现 不能使用[应收系统]的受控科目 或 不能使用[应付系统]的受控科目 的提示。
情况分析:设置会计科目时,已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
解决办法:如果该不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账系统直接控制,那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。
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软件版本: | 1089-T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 4-工资管理 |
问题名称: | 设置工资管理所得税税率 |
问题现象: | 如何设置工资管理,个人所得税的税率? |
问题原因: | 软件操作流程 |
关键字: | 税率 |
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营改增试点扩围后邮政业如何申报缴纳增值税 营改增试点扩围后邮政业如何申报缴纳增值税 《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征试点的通知》(财税〔2013〕106号)文件规定:经国务院批准,自2014年1月1日起,铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点。由于铁路运输业增值税实行的是汇总缴纳,性质比较特殊,这里不再赘述。但对于邮政业来说,缴纳增值税会面临新的问题。那么,作为邮政业2014年该如何申报缴纳增值呢? 依照财税〔2013〕106号文件规定:邮政业,指中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供邮件寄递、邮政汇兑、机要通信和邮政代理等邮政基本服务的业务活动。包括邮政普遍服务、邮政特殊服务和其他邮政服务。 邮政普遍服务,指函件、包裹等邮件寄递,以及邮票发行、报刊发行和邮政汇兑等业务活动。函件,指信函、印刷品、邮资封片卡、无名址函件和邮政小包等。包裹,指按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的独立封装的物品,其重量不超过50千克,任何一边的尺寸不超过150厘米,长、宽、高合计不超过300厘米。 邮政特殊服务,指义务兵平常信函、机要通信、盲人读物和革命烈士遗物的寄递等业务活动。 其他邮政服务,指邮册等邮品销售、邮政代理等业务活动。 小规模人的涉税处理 某县邮政局为增值税小规模纳税人。假如2014年1月,按照国家规定的业务范围、服务标准和资费标准,向我国境内用户提供邮政普遍服务,取得邮政服务收入8万元。与此同时,按照国家规定办理机要通信、国家规定报刊的发行,以及义务兵平常信函、盲人读物和革命烈士遗物的免费寄递等特殊服务业务,取得特殊服务收入6万元。另外,该邮政局还取得邮册等邮品销售、邮政代理等其他邮政服务收入20.6万元。假定该单位按规定程序办理了增值税手续,那么,该邮政局2014年1月应如何申报缴纳增值税? 根据财税〔2013〕106号文件,中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务,免征增值税;提供其他邮政服务,小规模纳税人适用的增值税征收率为3%。这样,该邮政局当月提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务不缴纳增值税。因此,该邮政局2014年1月应申报缴纳增值税为0.6(20.6÷1.03×3%)万元,其他服务收入14(8+6)万元按免入申报,不缴纳增值税。 一般纳税人的增值税计算 某市邮政局为增值税一般纳税人。假如2014年1月,按照国家规定提供邮政普遍服务,取得邮政服务收入价税合计290万元;按照国家规定提供特殊服务业务,取得服务收入价税合计300万元。同时,提供其他邮政服务,取得服务收入价税合计111万元;提供收派服务,取得服务收入价税合计106万元。另外,该邮政局为其他企业出口货物,提供邮政业服务和收派服务收入价税合计80万元;给中国邮政速递物流股份有限公司代办业务取得代理收入价税合计60万元;为金融机构代办金融保险业务,取得代理收入价税合计70万元。已知该邮政局当月共取得符合抵扣条件的增值税进项税额30万元,但无法准确划分征免税进项税额。假定该单位按规定程序办理了增值税免税手续,那么,该邮政局2014年1月应如何申报缴纳增值税? 根据财税〔2013〕106号文件,邮政业在境内提供的其他邮政服务,适用11%的增值税税率;邮政业在境内提供的收派服务,属于物流辅助服务,就其收派服务适用6%的增值税税率。 而收派服务,指接受寄件人委托,在承诺的时限内完成函件和包裹的收件、分拣、派送服务的业务活动。收件服务,指从寄件人收取函件和包裹,并运送到服务提供方同城的集散中心的业务活动;分拣服务,指服务提供方在其集散中心对函件和包裹进行归类、分发的业务活动;派送服务,指服务提供方从其集散中心将函件和包裹送达同城的收件人的业务活动。 与此同时,财税〔2013〕106号文件还规定,中国邮政集团公司及其所属邮政企业提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务,免征增值税;境内的单位和个人为出口货物提供的邮政业服务和收派服务,免征增值税;另外,财税〔2013〕106号文件还延续了邮政业服务原营业税优惠政策规定,即自2014年1月1日至2015年12月31日,中国邮政集团公司及其所属邮政企业为中国邮政速递物流股份有限公司及其子公司(含各级分支机构)代办速递、物流、国际包裹、快递包裹以及礼仪业务等速递物流类业务取得的代理收入,以及为金融机构代办金融保险业务取得的代理收入,免征增值税。 据此,该市邮政局2014年1月份增值税计算过程如下。 1.免税收入部分: 290+300+80+60+70=800(万元); 2.应税收入价税合计:111+106=217(万元); 3.应税收入不含税收入:111÷1.11+106÷1.06=200(万元); 4.进项税额转出:30×[800÷(800+200)]= 24(万元); 5.应申报缴纳增值税:(111÷1.11×11%)+(106÷1.06×6%)——(30——24)=11(万元); 6.应申报增值税免税收入800万元。 最后,值得注意的是:根据财税〔2013〕106号文件,邮政储蓄业务按照“金融保险业”税目征收营业税,不属于这次营业税改征增值税的范围。
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