用友库存结存表与收发村汇总表数据不一致库存结存表与收发村汇总表数据不一致

会计电算化编码设置的原则 会计电算化编码设置的原则

　　账务系统中广泛应用代码，在此主要介绍科目代码的设置。建账时要将收集到的会计科目加入账务系统，建立账务系统的会计科目体系。在电算化账务系统中除了象手工账务一样要使用会计科目外，还要为每一个会计科目加入一个编码。会计科目编码通常用阿拉伯数字编制，采用群码的编码方式即分段组合编码，从左到右分成数段，每一段设有固定的位数表示不同层次的会计科目。如第一段表示总账科目，第二段表示二级明细科目，第三段表示三级明细科目。在设定科目编码时需要重点注意以下问题：

结算卡年费做哪个科目？ _0结算卡年费做哪个科目？[]

财务费用
与银行相关的费用可以计入“财务费用”。
1、财务费用
2、管理费用
这两个科目都可以使用，选择其一然后有始有终一直用这个科目；
一般关于银行的手续费，年费，维护费等费用，大部分会选择计入财务费用，是因为银行手续费毋庸置疑计入财务费用，导致跟银行方面的相关费用就觉得计入财务费用是最好的。
其实有些单位也会计入管理费用—其他。
所以两个都可以。
财务费用
财务费用-手续费

分公司企业，独立做账，报税时有增值税，财务报表，企业所得税季报和年报，年报表时，用不用填写中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表，是和普通商贸企业一样还是怎么报啊，求告知，感谢感谢 分公司企业，独立做账，报税时有增值税，财务报表，企业所得税季报和年报，年报表时，用不用填写中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表，是和普通商贸企业一样还是怎么报啊，求告知，感谢感谢[]

您是汇总纳税的分支机构吗？如果是，应由总机构提供分配表，年报时报送季度预缴表。
我问总公司了，总公司也不管我们，让我们独立申报，问国税局国税局问我们是几级分支，然后怎么的，乱七八糟的
而且我们还是跨省的
那您就和普通企业一样申报吧。

新增银行科目在零售单结算的时候怎么不显示啊？新增银行科目在零售单结算的时候怎么不显示啊？

问题模块： 零售单据

关键字：新增银行科目

问题版本：用友T1-商贸宝批发零售版12.0

原因分析： 在新增科目设置的时候有个勾选项‘零售支付账户’没有勾选，勾选即可。

适用产品：T1系列

问题答案：勾选上该选项即可解决

公司成立的第一个月工资没有发放，等第二个月的时候一起发放，那么怎么计提 公司成立的第一个月工资没有发放，等第二个月的时候一起发放，那么怎么计提如果一家公司是今年7月份成立的，但是7月份、8月份的工资是一起在九月份发放的，我在9月份的时候做了两笔计提分录，提的是8月份和9月份的，这样对不对的7月份的要不要计提？

系统重装后，原来的帐套没有了怎么办？ 系统重装后，原来的帐套没有了怎么办？[]

原来的安装路径是否还在，如果还在，请备份出来，然后重新安装软件；再恢复账套，请参考服务社区-知识库中的文档：非正常备份账套恢复方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
参考上面的文档进行恢复；

影响事业单位经济责任审计的因素 影响事业单位经济责任审计的因素

　　经济责任审计经过多年的实践，取得了显著的成绩，但实际工作中也遇到了一些困难和问题。从目前的法律制度环境看，企业会计制度做到了把企业作为独立的经济实体对其行为进行规范、反映和监督，这与经济责任审计对外披露的报告是相吻合的。相比之下，行政事业单位相关财务会计制度对于经济责任审计披露被审计单位资产状况、财务收支情况和经济责任界定却带来了一定的影响。

　　一、收付实现制会计核算基础。加大了审计风险

“互斥站点正在进行操作”如何解决？“互斥站点正在进行操作”如何解决？

“互斥站点正在进行操作”如何排除
用友软件为了保护某项操作不会对系统构成冲突，
系统不允许同时在一个站
点或者多个站点同时进行互斥功能的操作，简要列示如下：
当您在执行会计科目设置时，
互斥功能有“期初余额录入”；
执行填制凭证
和审核凭证时，互斥功能有“记账”；执行记账时，互斥功能有“期初余额录
入”、
“填制凭证”、
“审核凭证”、
“记账”、
“执行自动转账”、
“对账”。
-当您执行以下功能时，其他功能都不能进行：
“上年结转”、“凭证类别设置”、“账簿选项”、“账簿清理”、“凭证
整理”、“恢复记账前状态”、“结账”。

用友软件，用心服务！正版软件，假一赔十！上门服务，全程免费培训，做账支持！一年免费服务，全程使用无忧！

如有其它不明白的问题，或需要我们解决的问题，请联系我们！电话：010-59798025。也可以通过在线咨询联系我们。天龙瑞德（北京用友软件销售服务中心）

T3普及版注册成功，进软件提示演示版到期。全盘搜索没有找到.cjt文件。如何处理，急！！！ T3普及版注册成功，进软件提示演示版到期。全盘搜索没有找到.cjt文件。如何处理，急！！！[]

您T3是什么版本的
财务通普及版，版本号不知道。2012年装的
@西安天力卓越:如果是12年的，那时候是没有防串货的， 不用生成cjt文件，您看下电脑是否识别到加密锁了
如果是老版本往10.6plus1升级。在系统管理升级数据库后，进入软件提示请重新升级，该如何操作。是否是升级程序的问题。
@西安天力卓越:客户原先是什么版本的，看accinformation表里csysid=aa，cid=100的，看对应的cvalue的值与演示账套里的是否一致
好，我先看版本。
@西安天力卓越:好的
系统版本号：cvalue=2.0，是什么版本的
是值得财务通普及版10.2版本吗
@西安天力卓越:这个不是T3的版本，T3的是81****
哪这个是什么版本。锁号是41214450
根据锁号查到： 财务通普及版账表出纳，就是T3普及版呀
如果是老版本往新版本升级，有工具吗？
这个锁是2011年12月出库的
@西安天力卓越:数据升级，直接恢复过来就可以了，现在您是提示演示版，是不是您把加密锁升级到最新版本了，加密锁有升级过吗？
@西安天力卓越:如果加密锁没有升级过，您看下加密锁的防伪税控里看这个加密锁对应的是哪个版本的，然后看您环境的版本与加密锁的版本是否一致
加密锁如何才能看出是升级过了呢，加密锁的防伪税控在哪里看呢
@西安天力卓越:在服务社区的更多里面的注册验证里的正版验证

3软件新模板打印可以调出来那个打印次数，现在该单据打印了多少次， T6软件怎么设置这个基本功能呢？ 3软件新模板打印可以调出来那个打印次数，现在该单据打印了多少次， T6软件怎么设置这个基本功能呢？[]

此问题已经在您上一个问题回复，请参考！

老师，我想问下，好会计软件的审核和过账功能在哪里。 老师，我想问下，好会计软件的审核和过账功能在哪里。[]

您好，请稍等，正在联系好会计工程师 [/微笑]
@畅捷服务江涛 @吴娇娇bmQ
您好，好会计软件无需审核和记账，只有结账。

员工解职补偿费的会计处理 员工解职补偿费的会计处理

　　企业在生产经营中由于各种原因会遇到辞退员工的情况，企业支付给职工的解除劳动合同的一次性补偿支出按照新准则的处理与的处理是不相同的。

　　一、辞退员工补偿的会计处理

　　职工薪酬的内容主要有职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费；住房公积金等八项。因此，解除与职工的劳动关系给予的补偿属于职工薪酬的核算范畴。

　　根据新《企业财务通则》的规定，企业解除职工劳动关系，按照国家有关规定支付的经济补偿金或者安置费，除正常经营期间发生的列入当期费用以外，应当区别以下情况处理：企业重组中发生的，依次从未分配利润、盈余公积、资本公积、实收资本中支出。企业清算时发生的，以企业扣除清算费用后的清算财产优先清偿。

在核算模块删除存货时候总提示已被引用，但是相关单据都已经删除了，请问这怎么解决呢？ 在核算模块删除存货时候总提示已被引用，但是相关单据都已经删除了，请问这怎么解决呢？

您好：如果前台所有的有关数据都删除了，可能后台存在表之间的关联，您可以将存货停用，或者联系您的代理商备份账套，去数据库后台存货档案中将该存货档案删除（不建议）

少数股东承担超额亏损的会计处理 少数股东承担超额亏损的会计处理

　　甲公司2008年1月1日以180万元从丙公司购入乙公司实际发行在外股份的80%。购买日乙公司净资产公允价值和账面价值均为225万元，其中股本160万元、盈余公积33万元、未分配利润32万元；甲公司净资产账面价值为1230万元，其中股本1000万元、盈余公积94万元、未分配利润136万元。相关资料如下：

贷方显示数量核算原因分析：如果会计科目挂了数量核算，输入了“辅助项”中的数量和单价后，自动会把金额填写在借方，无法直接在贷方显示。问题解答：方法一：填写科目后，弹出“辅助项”输入单价和金额后，将借方金额删除，再手工在贷方金额位置录入正确的金额。 方法二：“辅助项”弹出之后，只输入“数量”，不输入“单价”后点“确认”，然后再在贷方录入金额，会自动反算出单价。

一次性工伤医疗补助金是否需要缴纳个人所得税 一次性工伤医疗补助金是否需要缴纳个人所得税

问：企业员工发生工伤事故，企业按照国家标准支付的一次性伤残就业补助金、一次性伤残补助金和一次性工伤医疗补助金，是否需要缴纳？

　　答：根据《部 国家总局关于工伤职工取得的工伤保险待遇有关个人所得税政策的通知》（财税〔2012〕40号）的规定，对工伤职工及其近亲属按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定取得的工伤保险待遇，免征个人所得税。工伤保险待遇，包括工伤职工按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定取得的一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残就业补助金、工伤医疗待遇、住院伙食补助费、外地就医交通食宿费用、工伤康复费用、辅助器具费用、生活护理费等，以及职工因工死亡，其近亲属按照《工伤保险条例》（国务院令第586号）规定取得的丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金等。

请问折旧清单的表头怎么修改？有些项目不想要。 请问折旧清单的表头怎么修改？有些项目不想要。[]

这个无法修改。。
@畅捷服务孙彦杰: 好吧

，小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少 ，小额纳税企业在营业大厅开增值税专用发票税点是多少
小规模的征收率是3%，一般纳税人是正常税率，不知道你说的小额纳税企业是什么意思
小规模的征收率是3%，家交易费附加和城市维护建设税0.3%
小规模纳税人一般情况下是3%，如果你从事的是房地产或销售不动产则是5%。

土地增值税清算时房产费如何扣除 土地增值税清算时房产费如何扣除

　　【问题】

　　土地清算时，如果没有发生财务费用（就是没有借款），在计算房地产费用时是按照5%扣除，还是按照10%扣除？

　　【解答】

　　《中华人民共和国土地增值税暂行条例实施细则》（财法字[1995]6号）第七条规定，条例第六条所列的计算增值额的扣除项目，具体为：……