您好,请问我是用友精算版的,我2015年12月份资产负债表的数据是对的上的,然后我现在新加 的2016年 的年份总和对不上了,这个是什么原因呢
2019-4-23 8:0:0 用友T1小编您好,请问我是用友精算版的,我2015年12月份资产负债表的数据是对的上的,然后我现在新加 的2016年 的年份总和对不上了,这个是什么原因呢
您好,请问我是用友精算版的,我2015年12月份资产负债表的数据是对的上的,然后我现在新加 的2016年 的年份总和对不上了,这个是什么原因呢[]您可以将左右两边的金额相减,看下相差的金额是多少,再将相差的金额和余额表进行核对,看下是哪个科目的金额。若是您新增过一级科目,那么参照学堂文库中的新增科目设置报表公式的文档进行操作:http://service.chanjet.com/zhi ... b4668--您好我2016年的是年初的数据对不上的,所以期末的也对不上,是我结转至2016年的错误操作了吗?@李艳梅3MJ:先检查下期初余额是否平衡,期初余额平衡,也是按照上面的答复,进行操作--您好我用2015年12月份的帐套进去,我的年初数和期末数据都是对 的,我2016年的进去输入2015.12月份的年初和年末的数据对不上,是我结转2015年数据到2016年结转错了吗?@李艳梅3MJ:只存在总账模块的,请先备份好账套数据之后,反结账,用友软件反记账方法">反记账,反审核到16年1月份之后,再使用账套主管登录系统管理,选择年度16年再选择账套,进去之后,点击年度帐下的结转上年数据重新结转下。再重新登录软件,重新审核,记账和结账再生成报表看下--您好我总账的结转好了,这个供销链的结转这么久一直是这样,结转不成功,是我操作问题吗@李艳梅3MJ:您耐心稍等下吧。数据量很大的,结转很慢的。有客户结转3天之久的。--这个总账系统结转像这个页面,我点的结转报告页面关闭,就所有 的都关闭了,这个是算结转成功了吗?@李艳梅3MJ:对的,只要没有结转错误科目就对了
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