T+ 原材料1403科目设置为数量核算,单位必须选择吗?改单位录入凭证是单位不能修改吗?怎么设置才能设置科目为数量核算,录凭证时可以修改单位?
2019-3-3 12:0:0 用友T1小编T+ 原材料1403科目设置为数量核算,单位必须选择吗?改单位录入凭证是单位不能修改吗?怎么设置才能设置科目为数量核算,录凭证时可以修改单位?
T+ 原材料1403科目设置为数量核算,单位必须选择吗?改单位录入凭证是单位不能修改吗?怎么设置才能设置科目为数量核算,录凭证时可以修改单位?带有数量辅助核算的,目前单位是没法进行修改!--那怎么办,不可所有原材料都一个单位啊按照存货辅助核算进行区分,您可以提交一个类似的需求!
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采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化 采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化
问题号: | 8051 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化 |
适用产品: | U851—-采购管理 |
问题名称: | 采购到货单参照采购订单生成时修改数量后金额变化 |
问题现象: | 05年年度结转后,采购到货单参照采购订单生成时,如果参照的订单为05年新增订单都正常,如果参照的订单为04年结转过来的订单,则在修改数量时,金额则不为订单的金额,如订单中数量为1000.0000,原币含税单价为0.2500,原币单价为0.2137,金额应该为213.68,如果数量修改后再改为1000.0000,原币含税单价为0.2500,原币单价为0.2137,金额则变213.70.此问题跟U851采购的一个补丁相似,只不过此问题为上年转到下年度的订单才有此现象.希望解决 注意一下库存模块中采购入库单参照订单和到货单的金额,也不对. |
问题原因: | 因为结转过来btaxcost字段变为0,导致参照结转过来的订单时出现此问题 |
解决方案: | 下载补丁usgxljz.dll重新结转,或者将结转过来的btaxcost字段由0改为1 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
金蝶帐套里怎样计提固定资产减值准备 金蝶帐套里怎样计提固定资产减值准备 在计提固定资产减值准备时,依照以下步骤: 1、单击“计提减值准备”,进入“固定资产减值准备输入界面”,手工录入“计提减值准备”金额。2、在固定资产减值准备输入表中,可以进行过滤,条件是:按固定资产代码、固定资产名称、固定资产种别、型号、经济用处、寄存地点、备注、使用状态、入账时原值变动方式、入账日期、入账原值、入账时累计折旧、折旧方法、固定资产科目代码、累计折旧科目代码、减值准备科目代码、期初原值、期初累计折旧、期初预计净残值、期初减值准备等。目的是方便操作。3、完成金额录入后,对录入值进行确认。 4、通过点击“生成凭证”来实现系统自动生成计提减值准备的凭证。5、对当期计提的减值准备的计提表可以打印,作为凭证附件。 注意事项: 1、如果已全额计提减值准备的固定资产,则不再计提折旧。 2、录入减值准备的冲回数时,冲回的金额不能大于已提减值准备总额。 3、生成减值准备凭证后,如果要对当期录入的减值准备金额进行修改,必须先删除减值准备凭证,才能修改,用户不能直接修改系统生成的减值准备凭证。 4、如果新建账套选择行业为“小企业会计制度”,则不需要计提固定资产减值准备。
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应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了
问题号: | 7392 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
适用产品: | U8应收应付 |
问题名称: | 应收应付结转后期初余额把去年已冲销的单据也结转了 |
问题现象: | 应收应付结转后,在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据,全部是金额数目相同,正负方向相反的。客户是一体化应用,实时业务,一月业务已做,没办法重新结转。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 关于应收应付结转问题,由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理,例如:0116客户,0000003621单据,由于原来结转下来有该单据,而且已经与0000000269收款单做过核销,而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了,所以导致0000003621的余额出现负数,而0000000593单据则没有核销,而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理,所以不能简单的替换期初来完成,建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的,只是有些红蓝回冲单,那么请不要修改期初。如果您要修改,请取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后请把该帐套作为新的帐套引入,并清空年度帐,在新的帐套中重新结转,然后将新作的单据通过远程方式导入到新帐套中。或者取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后再替换应收应付所涉及到的表即ap开头的所有表的上年结转下来的记录。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
登陆产品显示,未检测到合法的授权,请重新注册。但是网页提示已经注册成功,什么原因呢 登陆产品显示,未检测到合法的授权,请重新注册。但是网页提示已经注册成功,什么原因呢[]
请您在C盘搜索.CJT格式的授权文件,如果没有生成,需要您重新注册您好,CJT的文件有自动生成。就是进入软件识别不到加密锁。如果有此文件,请您将CJT文件剪切到期他位置,不要在c:\windows\system32或syswow64的文件夹中,然后重新注册。我吧此文件删除了,重新注册也不行,换电脑做系统都不行哦请您将您的加密锁信息和您的公司名称和联系方式发送到我的邮箱[email protected]中,给您联系工程师进行远程好的,谢谢您你好,还需要您的联系方式您看下截图。是锁的原因吗这个图片只是您的服务码,加密锁信息不全,需要您将联系方式发到我邮箱已发送,加密锁信息和我的联系方式已发至您的邮箱,您看那边收到了吗?好的,给您联系工程师您好,可否方便工程师早上尽快联系回复我呢?有点着急。下午我不在。早上需要处理完这件事情。麻烦您了[/微笑][/微笑][/微笑]
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打上最新的补丁进行测试。@畅捷服务姚培德:是今天突然出现的问题 和补丁没有关系吧清除一下缓存,重置IE,再试一下。
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在库存管理中(当与销售集成使用时),出库单列表无法显示业务号 在库存管理中(当与销售集成使用时),出库单列表无法显示业务号
问题号: | 3922 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 在库存管理中(当与销售集成使用时),出库单列表无法显示业务号 |
适用产品: | V821 |
问题名称: | 在库存管理中(当与销售集成使用时),出库单列表无法显示业务号 |
问题现象: | 在库存管理中(当与销售集成使用时),出库单列表无法显示业务号 |
问题原因: | 在数据库中单据列表的格式表vouchlist中没有将该字段设为显示字段 |
解决方案: | 运行语句,将该字段设为显示字段即可: UPDATE VOUCHLIST SET BSORT=”1″,BAREA=”1″,BCANSET=”1″ WHERE (CVOUCHCODE=”0303″) AND (CITEMNAME=”业务号”) |
用友U8.51暂估入库余额表格式混乱U8.51暂估入库余额表格式混乱
U8.51-暂估入库余额表格式混乱
自动编号: | 9995 | 产品版本: | U8.51 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U850系列 | 关 键 字: | 暂估入库余额表格式混乱 |
问题名称: | 暂估入库余额表格式混乱 | ||
问题现象: | 采购管理中,其他帐表正常,暂估入库余额表格式混乱。 | ||
原因分析: | 用户修改过暂估入库余额表格式,改乱了,无法恢复原样。 | ||
解决方案: | 将该帐套的表Rpt_glbdef和Rpt_flddef删除,再将演示帐套的表Rpt_glbdef和Rpt_flddef导入到该帐套数据库中,重登陆软件,格式恢复正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
山西某实业公司漏开发票偷逃税款评估案例 山西某实业公司漏开发票偷逃税款评估案例
基本情况
山西省太原市某实业有限公司成立于2001年,主要经营项目是为煤矿提供液压支柱及支护的制造,现受山西省煤炭整合影响及国际金融危机影响,此业务逐步萎缩,现在逐步拓展的业务为钢材的销售。注册资本为500万元,属增值税一般纳税人。
数据采集
太原市迎泽区国税局评估人员通过综合征管软件对企业相关信息进行了采集,2010年12月-2011年2月,该公司3个月累计实现销售收入为1431.5万元,销售成本为1386.9万元,销项税额243.4万元,进项税额242.19万元,实现增值税1.63万元,税负率为0.11%,期末留抵0.47万元。
(一)比率指标
1.增值税税收负担率=本期应纳税额÷本期应税销售额×100%
2010年12月~2011年2月税收负担率=0.11%
2.销售毛利率=(本期营业营业收入-本期营业成本)÷本期营业收入×100%
2010年12月销售毛利率=3.66%
2011年1月销售毛利率=1.86%
2011年2月销售毛利率=4.08%
本期综合销售毛利率=3.11%
(二)变动率指标
1.主营业务收入变动率=(本期主营业务收入-上期主营业务收入)÷上期主营业务收入×100%
2011年2月主营业务收入变动率=-18.67%
2.销售毛利率变动率=(本期销售毛利率-上期销售毛利率)÷上期销售毛利率×100%
2011年2月销售毛利率变动率=119.35%
3.进项税额变动率=(本期进项税额-上期进项税额)÷上期进项税额×100%
2011年2月进项税额变动率=-95.37%
4.库存商品变动率=(本期期末库存商品余额-期初库存商品余额)÷期初库存商品余额×100%
2011年2月比年初库存商品变动率=164.6%
案头分析
结合上述数据采集情况和日常实际工作中了解的情况,评估人员进行了深入的案头分析比对:
1.主营业务收入变动率在正常范围内。
2.销售毛利率变动率的指标为119.35%,超过上限指标30%,可能存在不按规定核算货物销售额,价外费用不计入销售额,计算销项税的问题;销售不开发票,隐瞒销售收入的问题;人为滞后销售入账时间,延迟实现税款问题;将购进不属于进项税抵扣的货物在进项税额抵扣的问题。
3.进项税额变动率的指标为-95.37%,超过下限指标-30%,可能存在将购进不属于进项税抵扣的货物在进项税额抵扣的问题;在机构间移送货物未视同销售处理;虚抵进项税额的问题。
4.年初库存商品变动率指标为164.6%,超过上限指标30%,可能存在销售不开发票,隐瞒销售收入问题;人为滞后销售入账时间,延迟实现税款问题。
5.税负率0.11%,低于太原市的税负预警值中迎泽区国税局通用设备制造业的平均税负1.97%,可能存在将不属于进项税抵扣范围的货物进行进项税额抵扣的问题;销售不开发票,隐瞒销售收入问题;人为滞后销售入账时间,延迟实现税款的问题;机构间移送货物未视同销售处理;不按规定核算货物销售额,价外费用不计入销售额,计算销项税额问题。
举证约谈
针对以上疑点,评估人员与该公司法定代表人及相关财务人员进行了约谈。在约谈过程中,该公司相关人员作出如下解释:
1.2011年1月销售毛利率低、进项税额高的原因主要是由于预计国内钢材市场春节后会有所回暖,钢材价格在节后会有所上升,因而提前备货导致进货量较大。同时,为保持资金周转效率,本月钢材销售比例较高,导致本月销售毛利率较低,无明显异常现象。
2.2011年2月销售毛利率大幅提高、进项税额下降、库存商品上升主要是由于本月液压支柱及支护销售比例提高,同时钢材价格在节后确有上升,为提高资金使用率,加大了销售力度,而由于节假日影响未能进货造成进项税额下降较大。
3.针对税负率和其他指标异常的问题,纳税人确有发出商品未计销售现象,一方面主要是由于未开票结算,企业认为等开票后再申报不迟,涉及部分对方已确认接收未开发票结算的发出货物201054元;另一方面主要是由于双方对账存在部分货物品质争议,价格无法确认所致的应收账款贷方余额44864.4元,企业认为要在双方确认价格后,再开票申报。
评估处理
评估人员就上述问题处理如下:
1.对方已确认接收未开发票结算的发出货物201054元,应补缴增值税29212.97元。
2.应收账款贷方余额44864.4元,属预收账款性质,应补缴增值税6518.76元,同时从滞纳之日起加收滞纳金,所属期为2011年2月。
以上合计税款35731.73元及滞纳金125.06元已于2011年3月22日入库。
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会计基础知识-工作底稿 会计基础知识:工作底稿
工作底稿的概念
所谓工作底稿,指的就是一种具有多种用途的会计资料汇总、分析计算表。它是将试算平衡、账项调整、结账等项工作程序与编制会计报表结合在一起的一种工作草稿。
在一个会计期间内,会计处理程序以分析会计事项、编制会计分录、过账、调整有关账项、编制调整账项后试算表,然后通过结清临时性账款,编制结账后试算表,再编制会计报表。这就完成了一个会计期间的会计工作,提供出反映这一会计期间内企业经营活动状态的会计信息。