用友通10.2标准版视频光盘
2015-5-4 0:0:0 用友T3小编
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#行业问题#我们单位今年汇算清缴的时候多交所得税了,后来税务局退回了,怎么做分录,现在我要抵扣怎么做分录呀? _0#行业问题#我们单位今年汇算清缴的时候多交所得税了,后来税务局退回了,怎么做分录,现在我要抵扣怎么做分录呀?[]
做交纳时的相反会计分录。@Amy1117:具体怎么做你们税局真厚道,还能退款。一般都是留着抵次年的预缴数。
详细操作可以参考这个帖子后半段的讨论,赵老师有详细解释和分录:http://www.uu.com.cn/message/5 ... %258E@余涛:谢谢,我们也是让留着下次抵扣@王亚然:那就不是退回了,留着下次抵扣,账务操作就简单了,还是留抵好!那具体分录怎么做?麻烦了。@王亚然:在预缴的时候,少计提就可以了。例如上年度汇算清缴时多交了500企业所得税,那么一季度预缴计提应该计提800所得税,由于留抵,所以只需要计提300即可。
对于季度预缴表,500元填写进已经18行“减:以前年度多缴在本期抵缴所得税额”@余涛:那多交的500元,和本期要抵扣,就不再账本上体现了吗@王亚然:是的@余涛:这样做合适吗?那我全年累计交所得税不就少了吗@王亚然:看错,应该是需要账务处理的,您是手机看贴吧,我把之前赵老师的回答分录贴出来吧:
上期计提:
借:所得税费用 20000
贷:应交税费-应交所得税 20000
缴纳:
借:应交税费-应交所得税20000
贷:银行存款 20000
此时应交税费是平的
本期确认上期多交了10000,税局不退钱,让你留着以后抵减,对于上期多提的所得税费用冲回。
借:应交税费-应交所得税 10000
贷:所得税费用 10000
此时应交税费有借方余额,表示多交了
假如本期计提所得税5000
借:所得税费用 5000
贷:应交税费-应交所得税 5000
此时应交税费还是借方余额10000-5000=5000,表示还是多交了,所以这时候你不用再交钱了。
但是假如本期计提所得税15000
借:所得税费用 15000
贷:应交税费-应交所得税 15000
此时应交税费是贷方余额,15000-10000=5000元,表示除了上期10000抵掉了,还要再补5000元,此时要做
借:应交税费-应交所得税 5000
贷:银行存款 5000@余涛:谢谢
用友T3用友通发货单编号手工录入,发货单审核失败--用友T3用友通发货单编号手工录入,发货单审核失败用友T3用友通发货单编号手工录入,发货单审核失败">用友T3用友通发货单编号手工录入,发货单审核失败
发货单审核的时候,提示单据头审核失败!通过跟踪发现,由于发货单存是手工编制的发货单号,发货单号的位数有6位7位8位9位10位!10位审核没有问题,其他的会出现问题!跟踪发现,审核时,数据插入到RdRecord表的时候,形成的单据号最后一位带上”]”,因而无法自动形成单据号,不予审核!修改数据库,把”]”改成任何一个有效字符(0-9,a-z字母)!则可以进行审核!检查一下RdRecord表中ccode这个字段是否有非法字符(除了英文和数字之外的所有字符和汉字),如果有的话,则把所有非法字符修改成数字。如果没有,则是单据号位数问题。请把所有单据号的位数统一。
用友T3运行时错误‘-2147168242(8004)’用友T3运行时错误‘-2147168242(8004)’
版本:T3标准版
问题:运行时错误‘-2147168242(8004)’
解决办法:数据库重装。
怎么修改会计主管名称?原因分析:在“系统管理”--“参数设置”里可以修改会计主管名称。问题解答:点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”,在“其它”的会计主管里修改会计主管名称点击确定。
设置期间损益结转定义时,提示“凭证类别未定义”?原因分析:月末结转会生成一张凭证,那么首先需要定义凭证的类别。问题解答:点击“初始化”--“设置凭证类别”,选择凭证分类或凭证不分类,选择好后再去设置期间损益结转定义。
T+增加站点后重新注册提示成功了,但在刷新登陆界面会提示如下图提示 T+增加站点后重新注册提示成功了,但在刷新登陆界面会提示如下图提示
全盘搜索下 .cjt文件是否存在,存在的话,检查下是否是在 C:\WINDOWS(32位系统)C:\syswows64(64位系统)里面,不在的话,将该文件剪切到该文件夹,若没有该文件的,重新设置IE浏览器,包括安全级别最低,activeX控件设为允许,删除个性化设置,禁用弹出窗口阻止程序,把注册网站设置信任站点,然后重启浏览器在注册。您可可以参考知识库的lice错误问题的解决方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... 87dfc在C:\syswows64里面有.cjt的文件,但还是出这个提示,也重启过电脑了@服务社区刘小艳:还是不行啊
请问T1将软件安装在移动硬盘上,可以使用吗? 请问T1将软件安装在移动硬盘上,可以使用吗?[]
不能,移动硬盘的名称会变动。就一台电脑固定使用也不行吗?回复 zwVbe:我只能说不建议呢,如果电脑上多查了其他U盘,那路径就会变,软件服务就会有问题意思就是,电脑只插移动硬盘就可以使用???回复 zwVbe:您可以试试,我没试过,按理应该没问题工程师大人,这样的回复,让我觉得很迷茫!!![/折磨]回复 zwVbe:我们这真没试过,为什么要装在硬盘上呢老台式的硬盘空间太小,备份几次就满了t1有没有移动版的,带到哪里也方便些啊???@zwVbe:t1没有移动端呢外置硬盘是不是比移动硬盘对系统的稳定性要好些???回复 zwVbe:是的好的,明白了,谢谢![/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]回复 zwVbe:[/可爱]
用友T3用友通7.2数据升级到用友通2005后职员编码变化用友T3用友通7.2数据升级到用友通2005后职员编码变化
我用用友通2005安装目录下的ADMIN中的升级工具把客户7.2的数据升到通2005,却发现所有的职员编码变成了反的,比如说001成了100,098成了890,请问这该怎么办? 客户平常用白纸打凭证,通2005打的凭证附件在左下角,客户想要附件显示在右边,像原来7.2的格式,可以处理吗?请指教。1、职员编码升级到新产品中,职员编码系统会重新编码, 2、至于凭证打印的问题,可以使用UFO简版调整凭证模板即可。
用友T3软件采购普通发票显示供货单位编号T3软件中采购普通发票如何显示供货单位编号
点击“基础设置”-“单据设计”-“采购普通发票设计”-‘增加’,选择“供货单位编号”,点击‘保存’即可。
解读:国税总局8月1日起强征二手房个税 解读:国税总局8月1日起强征二手房个税
继去年5月、7月两次下发通知后,昨日,国税总局再次发布关于住房转让需征个人所得税的通知。相比此前的乐观,在国税总局第三次喊出“狼来了”时,南京不少业内人士显得尤为谨慎。有开发商认为,此次个税征收极有可能动真格,而这无疑将给南京房地产市场带来巨大影响。
缴税公式
应缴个税=应纳税所得额×20%
应纳税所得额=转让房屋所得-房屋原值-合理费用(装修、手续费等)
12.1版本 怎么查询未开票的单据,业务流程是业务与仓库合并管理的 销货单执行表可以查看哪些开票未开票情况[/强]@qq392629945:谢谢[/龇牙]@娜娜1479971822:[/抱拳]
Excel2007同时显示多个工作簿 _0Excel2007同时显示多个工作簿
可以在Excel 2007中的主窗口中显示多个工作簿。打开要同时显示的多个工作簿,然后在“视图”选项卡的“窗口 ”组中单击“全部重排”按钮,打开“重排窗口”对话框。
用友T3软件无法打印盘点表无法打印盘点表
无法打印盘点表原因分析:选择打表后和选择打印成相同结果问题解答:单据设置中把盘点单打印模板拉大到多行打印
会员卡积分原因分析:原因有3个:(1)设置了特殊商品积分设置,系统优先提取商品积分设置,如果提取不到再提取通用积分设置方案(2)设置了消费底限,消费底限针对单个商品价格达到了底限才能积分(3)设置了按消费金额整倍积分,按照超累的规则积分,如设置消费金额100元积1分,那么规则是单个商品销售金额为100-200元积一分,200-300元计2分,以此类推。问题解答:若想恢复通用积分设置:(1)如果是上述原因一,进入会员卡类型中删除按商品积分设置规则(2)如果是上述原因二,进入会员卡类型中取消消费底限设置(3)如果是上述原因三,进入会员卡类型取消按消费金额整倍积分
为什么易代账里找不到曾经建立的账簿啊!! 为什么易代账里找不到曾经建立的账簿啊!!
保存没点击工作台,再找到重新统计的按钮
填写错误的发票该如何处理 填写错误的发票该如何处理
填写错误的发票视下列不同情形分别处理:
1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
2.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
第二次缴纳报税软件维护费330和网上申报服务费180做账是不是.-借:管理费用 550 借:应交税费-应交增值税 330- 贷:其他应付款 330 贷:其他应付款 330- 现金 180 第二次缴纳报税软件维护费330和网上申报服务费180做账是不是.借:管理费用 550 借:应交税费-应交增值税 330 贷:其他应付款 330 贷:其他应付款 330 现金 180[]
同问借:管理费用-办公费 550
贷:库存现金 550
借:应交税费-应交增值税(减免税额) 330
贷:管理费用-办公费 -330@清茶:这个税务抵扣后有什么作用呢?@胡说八道:330元可以抵减应交增值税@清茶:就是说相当于进项税额,可以抵扣销项是吧?@胡说八道:也可以这么理解吧@清茶:那也可以直接做成费用,不做抵扣吧,没什么影响吧??@胡说八道:不想抵减当然可以。为什么可以少交点税你偏偏要多交点税呢[/疑问]@清茶:因为这个公司快注销了,还有很多进项税可以抵扣
2015年结转到2016年,核算模块里面的期初为什么同样的商品显示两行 2015年结转到2016年,核算模块里面的期初为什么同样的商品显示两行
两个方面进行分析:
一、2016年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2015年没有生成凭证,年结时按照凭证分类后汇总结转,就会出现这样的现象。
二、同时,与您所采用什么样的计价方式也有关系
1、全月平均:由于上年同一存货在生成凭证时,所录入的科目有所不同或不在同一张凭证上。结转时,会将这部分数据进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中
2、先进先出、后进先出:是根据入库单还没有完全出库的部分(结存)进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中。
3、其他原因还有很多:由于用户有一些特殊的业务,在进行年度结转时也会产生这种(正、负)的现象)
这个不是错误,2016年期初也不可以不要修改。建议:在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年收发存的期末结存核对即可。
pos机刷卡就显示流水号已满是怎么回事- pos机刷卡就显示流水号已满是怎么回事?''
一般遇到这样的提示重启一下就好了,如果重启无效建议进到pos管理系统 清除流水也可以。
POS机操作的常见故障现象、原因以及解决方式:
现象:POS机显示“无拨号音”、“请检查线路”
原因:电话线未接好
解决方式:
1、检查POS后电话线是否接入。
2、用电话机检查线路是否正常。
3、电话是否欠费。
4、是否接有分机,且分机防盗动能是否开启。
5、是否是原电话,电话号码变更没有。
6、是否铁通无月租电话。
7、拨打外线是否需要加分机号。
8、商户电话是否有呼叫转移功能。
现象:“无效商户”、“终端号无效”
原因:终端号已删
解决方式:
1、查问市场部是否无交易删除终端。
2、查问是否因为风险删除
3、如果是签到正常,消费时显示97,询问是否是外卡或是民生卡。
现象:刷卡后无反应
原因:银行卡磁条损坏或刷卡方式不对
解决方式:
1、新刷卡或换卡试一下
2、换方向刷卡试一下。
3、如果多张卡不好用,应是磁头损坏,建议换机。
现象:交易成功不打单
原因:
1、打印机电源、数据线可能没插好(多见于395)
2、打印机夹纸
3签购单安装不正确
解决方式:
1、如果显示“打印机出错”或“打印机未连接”,并且型号为395,多数为连接线松动,重新连接就行。
2、如果是其它的针打型号POS,应该是夹纸或是里边掉入杂物,请商户反转机器拍打。
3、 如果是热敏式POS,检查打印机盖是否合上。
4、 如果是热敏式POS,能出纸只是打印不清楚,请换纸。
5、 如果是热敏式POS,能出纸,只是打出的是空白,应是纸安好了。
6、 如果是热敏式POS,且型号为利普门2085、3020、8320,且POS机屏幕中间显示一个方框,是纸没安好,就用打印机滚轴下方进纸。
7、 如果是移动POS打印不出或是打印色浅,应是电池没电,请插上电源。