只启用了总账模块,如何处理暂估业务?
2015-1-22 0:0:0 用友T3小编只启用了总账模块,如何处理暂估业务?
只启用了总账模块,如何处理暂估业务?问题模块: 总账
关键字:总账做暂估
问题版本:用友用友T3-用友通标准版
原因分析: 总账中手工做凭证实现。
适用产品:T3系列
问题答案:一、科目设置:首先将 主营业务收入、主营业务成本和存货科目(如:“原材料”)设置为(数量核算)。二、业务处理:暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式,下面举三种暂估处理方式为例:例如:上月有一笔暂估入库,单价是10,数量是1 1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例:上月暂估入库:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务) 10本月末红字回冲:借:原材料 -10 贷:应付账款-暂估应付账款 -10本月末蓝字回冲:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款 10下月收到发票:单价是20 借:原材料 20 贷:应付账款 20 2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例:上月暂估入库:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务) 10本月不需做处理 下月收到发票:单价是20 借:原材料 -10 贷:应付账款-暂估应付账款 -10 借:原材料 20 贷:应付账款 20 3、下面以单到补差的暂估处理方式为例:上月暂估入库:借:原材料 10 贷:应付账款-暂估应付账款(入哪个科目可根据企业业务) 10本月不需做处理 下月收到发票:单价是20 借:原材料 10 贷:应付账款 10
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