#普洱同城会#有做过仓库管理的吗？一般有什么事，怎么做账务处理 #普洱同城会#有做过仓库管理的吗？一般有什么事，怎么做账务处理[]

#财税实务# @余涛 老师，你好，请问发生坏账损失，需要在所得税前扣除，需要向税局报备审核吗？这个需要出具怎样的专项报告？ #财税实务# @余涛 老师，你好，请问发生坏账损失，需要在所得税前扣除，需要向税局报备审核吗？这个需要出具怎样的专项报告？[]

可以参考：国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告
国家税务总局公告2011年第25号
第九条　下列资产损失，应以清单申报的方式向税务机关申报扣除：
（一）企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失；
（二）企业各项存货发生的正常损耗；
（三）企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失；
（四）企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失；
（五）企业按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。
第十条　前条以外的资产损失，应以专项申报的方式向税务机关申报扣除。企业无法准确判别是否属于清单申报扣除的资产损失，可以采取专项申报的形式申报扣除。

具体的表格可以咨询税局，一般是有《企业资产损失税前扣除专项申报受理表》供企业填写，每项一张表
下面这个文件依据:
国家税务总局公告 2011 年 第 25 号 国家税务总局关于发布《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的公告
第二十二条　企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认：
　　（一）相关事项合同、协议或说明；
　　（二）属于债务人破产清算的，应有人民法院的破产、清算公告；
　　（三）属于诉讼案件的，应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书，或者被法院裁定终（中）止执行的法律文书；
　　（四）属于债务人停止营业的，应有工商部门注销、吊销营业执照证明；
　　（五）属于债务人死亡、失踪的，应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明；
　　（六）属于债务重组的，应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明；
　　（七）属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的，应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。
　　第二十三条　企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。
　　第二十四条　企业逾期一年以上，单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项，会计上已经作为损失处理的，可以作为坏账损失，但应说明情况，并出具专项报告。
@天高海濶:出具专项报告是需要中介出具还是？
@余涛:只要在汇算清缴时填报就可以吗，还是需要出具相关证据
@小卫1447916055:自己去税局填写《企业资产损失税前扣除专项申报受理表》
@小卫1447916055:对于某些损失项目，是需要相应依据的，详见“天高海濶”的回答
@余涛:谢谢

用友T3用友通销售统计表统计存货分类的合计数量--用友T3用友通销售统计表统计存货分类的合计数量用友T3用友通销售统计表统计存货分类的合计数量">用友T3用友通销售统计表统计存货分类的合计数量

单位里共有十种产品分类，如A，B，C等，当一月下来后，需统计销售给某一客户各分类各是多少数量和金额，如：分类 数量 金额 A分类 50 10000 B分类 30 12500 。通过分组条件的调整来实现。在销售统计表中，先进入“销售统计表”点“格式”，把“存货分类【2】”和“存货分类【4】”都标志成显示，然后点“查询”把“分组条件”中其他所有可选列都不勾“分组”和“小计”，只把“存货分类【2】”勾选“分组”和“小计”，然后输入一个客户的编码查询，查出来的是这个客户的统计信息，点击“小计”，软件会吧存货分类数据进行小计显示出来。

房地产开发企业材料采购的总分类核算 房地产开发企业材料采购的总分类核算

　　材料采购的核算，就是企业生产储备供应过程的核算。为了考核材料供应计划的执行情况，确定采购材料的实际成本，并计算采购材料实际成本和计划价格成本的差异，在总分类核算上，要设置“物资采购——材料”和“材料成本差异”两个科目。

　　“物资采购——材料”科目用以反映和考核材料采购资金的支出情况，计算企业外购材料的实际成本，考核采购业务的经营成果。科目的借方登记企业所有外购并已验收入库的材料的实际成本，贷方登记外购并已验收入库材料的计划价格成本。借方和贷方的差额，就是购入材料实际成本与计划价格成本的成本差异。如果借方大，表明材料采购成本超支；如果贷方大，表明材料采购成本节约。月末时，材料采购成本的超支或节约额，应转入“材料成本差异”科目的借方或贷方。

初始化向导界面怎么调用？原因分析：不熟悉软件功能。问题解答：“辅助中心”--“初始化向导”。

怎么修改单位名称？原因分析：在“系统管理”--“参数设置”里可以修改单位名称。问题解答：点击“系统管理”--“参数设置”--“其它”，在“其它”的单位名称里修改单位名称点击确定。

固定资产中那个使用部门可以设置成默认为单部门要不然每次弹出选择很麻烦 固定资产中那个使用部门可以设置成默认为单部门要不然每次弹出选择很麻烦[]

多部门默认是没有勾选的，使用部门里的内容不能设置默认呢；
@服务社区刘小艳:这个有没有勾选是在什么地方查看的啊
@陈建敏Ir6:我指的是新增卡片上的“多部门使用”的勾默认是没有勾选的；
如果您指的是要自动带出部门，这个是实现不了的；
@服务社区刘小艳:能不能把这个设置给默认话了不要输入一次出来一次
@陈建敏Ir6:您这不是T+的软件，什么版本？
@服务社区刘小艳: 不好意思 我选错了 ，这个是T6的
@陈建敏Ir6:好的，请稍等，帮您联系T6工程师回复。
@服务社区刘小艳:恩好的 不好意思啊
@陈建敏Ir6:没关系的，
@陈建敏Ir6:T6里面也没有控制的地方。选部门就会弹出来。
@服务社区闫新华:可以取消这个设置吗，那这原始卡片导入的话 多部门还是单部门这个要在哪里选择啊
@陈建敏Ir6:导入还是直接增加原始卡片？
@服务社区闫新华:导入的时候提示说没有选择多部门还是单部门 但是导入的 那个样式表中没有这个字段好像
@陈建敏Ir6:用初始化工具导入的？
@服务社区闫新华:是的
@陈建敏Ir6:输入部门编码就行了，如果是多部门，用逗号隔开。

登陆总账模块提示这个 登陆总账模块提示这个

将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
重新插拔加密狗，重启服务，再次登录
@服务社区_郝瑞然_:就这一个账套提示，别的都可以打开总账模块
@QQ2512342067: 只要提示这个就可以按照上面回复的进行处理。
@服务社区_郝瑞然_:我打上补丁了执行脚本了，还是提示这个？
@QQ2512342067:如果仍有问题，将加密狗再重新注册。
注册地址：http://service.chanjet.com/productreg
加密狗注册流程：http://service.chanjet.com/zhi ... 002d4
登录软件或者打开模块提示演示版的处理方案都给你回复了建议按照上面都试下，做操作之前请先备份下数据。
@服务社区_郝瑞然_:我这是T1财务增强包，我打上T3的最新补丁了，也重新注册加密狗了，现在还是提示演示期限已到期，怎么解决
@QQ2512342067: 这个只能按照上面的操作进行处理。 没有好的方案。

用友T3用友通事业单位损益结转用友T3用友通事业单位损益结转
事业单位如何实现损益结转？
软件中对事业单位的行业性质没有期间损益结转的功能，对于财务通标准版以上的版本，可以通过自定义结转实现。对于财务通基础版，只能修改数据库了。修改方式如下：请使用如下脚本（演示为999-2006年的账套） select * from ufsystem..GL_CodeClass where itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ )
update ufsystem..GL_CodeClass set cclass=’损益’,bcheck=1,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) and itrade in ( select itrade_id from ufsystem..GL_BTrade where ctrade_name=’行政’ )
update ufdata_999_2006..code set cclass=’损益’,cclass_engl=’SY’ where cclass in (‘收入’,’支出’) 。

T3软件安装完成重启后，提示ServerNT出错，软件不能进入T3软件安装完成重启后，提示ServerNT出错，软件不能进入

　　问题分析：环境问题，点击用友通提示不能登陆服务器或服务未启动，查看服务里服务未启动，点击即提示ServerNT错误，不能启动服务。

　　解决过程：开始—运行：输入语句ServerNT–remove，（卸载ServerNT）回车，

　　开始—运行：ServerNT–install（重新安装ServerNT）回车，问题解决。

　　（注：ServerNT问题的发生原因可能很多，此解决方法不一定能解决所有的问题）

t1客户端用一会就这样
不要使用无线网络，使用有线网络
如果使用的是外网，建议使用电信或者联通，不要是用网通，长城宽带等不靠谱的网络
可能是网络不稳定造成的
您好，先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有套接字服务器的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1
若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。
@服务社区黄旻:以上都正常 就是路由器有点问题 是用的内网 客户端与服务器都能ping通 就是用了一会会出现这个报错

点固定资产提示没有设置启用日期怎么回事，早就用了的呀 点固定资产提示没有设置启用日期怎么回事，早就用了的呀[]

这个问题多数因为accinformation表固定资产相关字段信息异常导致的，如果您熟悉数据库，可以去看一下，不熟悉数据库的话， 请联系代理商协助您处理

用友T3软件收银员交班统计收银员交班统计

收银员交班统计原因分析：服装版本以前无此报表，在T1版本中增加了‘收银员交班统计’报表。问题解答：在‘信息中心－销售信息’中增加‘收银员交班统计’报表。

餐饮、商业企业促销是否存在避税问题 餐饮、商业企业促销是否存在避税问题

　　问：目前很多商场和餐馆普遍存在买100返50或吃100返30等促销方式，有人指出企业采用这种方式的另一个目的是为了避税，请问这种促销方式是否能让企业少纳税？

　　答：根据《增值税暂行条例实施细则》第4条第8款，“将自产、委托加工或购买的货物无偿赠送给他人”应该视同销售，礼券销售应作为“视同销售货物行为”，将销售额计入销售收入，计提销项税金。

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#财税实务#年底了会计工作应该注意点什么啊？除了做完12月的账额外还有要做的吗？自己第一次做会计请大家多多指教 #财税实务#年底了会计工作应该注意点什么啊？除了做完12月的账额外还有要做的吗？自己第一次做会计请大家多多指教[]

所得税汇算
注意的事多了，一两句怎么能说清?
对于年底的工作有没有讲的课啊！可以听一听的
年底工作不难，难得是平时要做好

用友软件库存期初按存货名称排序库存期初按存货名称排序 原因分析：见问题答案。问题解答：点击“库存”-“期初数据”-“库存期初”，选择仓库，在排序方式下拉框中选择“存货名称”，点击‘升序’或‘降序’即可排序。

由于业主车位出口经常被堵致使业主不缴纳管理费，怎么解决 由于业主车位出口经常被堵致使业主不缴纳管理费，怎么解决由于本人的小车位出口是两栋楼之间的草坪，因物业管理公司管理松懈，保安任由汽车出入，没有车位的汽车经常停在本人的车位出口前的草坪上，并挡住出口。这种情况一而再，再而三的发生，本人气恼之下，决定不再缴纳管理费，现物业管理公司起诉至法院，要求本人缴纳管理费及滞纳金，现不知如何解决。
最好去找一个专业律师咨询一下看看如何解决

年结的时候没有手动结转长期待摊费用，现在期初没有长期待摊费用，怎么办，那我再摊销之前没有摊销完的费用的时候不是，长期待摊的贷方科目就多了，但是因为没有期初就冲减不了期初金额，这样要怎么做呀？ 年结的时候没有手动结转长期待摊费用，现在期初没有长期待摊费用，怎么办，那我再摊销之前没有摊销完的费用的时候不是，长期待摊的贷方科目就多了，但是因为没有期初就冲减不了期初金额，这样要怎么做呀？[]

把1月、2月的帐反结账，再手动结转长期待摊费用余额，同时在3月开始正常摊销，补摊1月、2月
那反结转之后，我在一月份要怎么做账呢！借长期待摊费用，那贷方科目我要怎么做呀？
@倪玲1457921978:那反结转之后，我在一月份要怎么做账呢！借长期待摊费用，那贷方科目我要怎么做呀？
@Q1451484567: 你先手动把年初余额结转过来呀
@倪玲1457921978:只要是不知道要咋个结转，新手什么都不懂，希望谅解哦！可以再说仔细一点吗？我还是不懂耶，不好意思，麻烦了。
@Q1451484567: 因为我看到你上面说年结的时候没有手动结转长期待摊费用，所以我才说结转的！按照道理一般是不需要手动结转的
@倪玲1457921978:嗯嗯！意思是一般情况是不需要结转噶？是不是在年结直接会自动结转的噶！
@Q1451484567: 是的，用财务软件的话，他余额都会自动结转到下一年的
是呀！我们的也是财务软件，是用友T+但是长期待摊费用结转了，我没有手动结转因为我觉得他会自己结转呢！然后我还看了对过科目期初余额也是对呢！所以就搞不懂我现在这个怎么会这个样子。
@倪玲1457921978:是呀！我们的也是财务软件，是用友T+但是长期待摊费用结转了，我没有手动结转因为我觉得他会自己结转呢！然后我还看了对过科目期初余额也是对呢！所以就搞不懂我现在这个怎么会这个样子。

@赵树峰 老师1.车间生产购入的一项设备改良时领用企业自产的产品 用做销项税确认吗？ 答案说不要确认 为什么？ 2.长期借款于短期借款的利息都是到期一次还本付息的为什么计提利息的账务处理不一样？ 长期借款的 J 财务费用 D 长期借款-应计利息 短期借款 J财务费用 D应付利息 ？ 为什么 处理不一样 @赵树峰 老师1.车间生产购入的一项设备改良时领用企业自产的产品 用做销项税确认吗？ 答案说不要确认 为什么？ 2.长期借款于短期借款的利息都是到期一次还本付息的为什么计提利息的账务处理不一样？ 长期借款的 J 财务费用 D 长期借款-应计利息 短期借款 J财务费用 D应付利息 ？ 为什么 处理不一样[]

1.车间生产购入的一项设备改良时领用企业自产的产品 用做销项税确认吗？ 答案说不要确认 为什么？
不要确认销项，也不要进项转出，用于生产用动产设备，可以正常抵扣
2.长期借款于短期借款的利息都是到期一次还本付息的为什么计提利息的账务处理不一样？ 长期借款的 J 财务费用 D 长期借款-应计利息 短期借款 J财务费用 D应付利息 ？ 为什么 处理不一样
因为长期的，到期一次还本付息的，计提的利息不属于流动负债，而是属于非流动负债，所以不用“应付利息”这个流动负债的科目。
谢谢
外购的产品用于设备改良是不是就要进项转出了
@欣欣宏伟3:不需要，只有用于不动产的比如建厂房的，自产产品要确认销项，外购已抵扣进项的要做进项转出
哦 了了