U8采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）操作流程_标题：

U8采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）操作流程 （1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成 采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货 的入库成





本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最 后月末结账。 （2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库 单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库 类别
、供货单位、存货等信息，最后保存。 （3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤 选择





需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 （4）采购结算（过滤-入库-发票- 结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的 日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，






再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误 后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 （5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动 ，确认核销的





金额后保存，完成付款。 （6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） （7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理_标题：在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息—— 供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之 前请进行备份，以免造成数据混乱。

关于补安全库存问题问题现象：有一种产成品安全库存是100台，当今天（9月14日）MRP推算时它的库存量只有80台低于100台而产生补安全库存50台（最低供应量50），可是在软件上就是产生9月14日规划供应50台，这样一来自制件的开工时间就是9月14日之前了（如9月4日）、采购是的时间就要是8月份去了；如此的话几乎都成了逾期了 解决方案：安全库存的计算当然按照当前日期库存为准，所以供需日期为9-14号；
安全库存同样需要时间生产或采购，所以有提前期的考虑，所以审核日期（开工日期）提前了，所以显示“逾期”；
安全库存用于当前库存+供应不能满足既定需求，用于临时补充供应，所以只能依据当前日期计算，而将来的需求如“销售订单”却可以指定供应日期，在提前期存在时我们在实际业务中当然要考虑提前期提前进行mrp计算，方能得到当前日期要求的实际供应。标示“逾期”正是提示应在审核日期补充安全库存，在安全库存没有耗尽时不可能影响到实际业务。只要在安全库存耗尽前补充即可。如总是耗尽应该调整mrp计算频率和安全库存数量，这也是业务管理上需要控制的。安全库存的推算是符合倒推原则的，只有顺推时才可能不逾期，但是mrp计算只能倒推。假如有顺推，也会因为推算方向不同影响正常计划，导致计划无法计算。所以总是逾期。

MRP计划生成时不考虑物料的安全库存量 问题现象：MRP计划生成时系统不考虑物料的安全库存量，好象也不考虑物料的在单量（不是参照计划生成的那一部分）。解决方案：本地测试问题不存在，安全库存量只有物料属性为“PE”政策方可规划；
生产订单已生产部分只有入库后方能考虑在单量；

解决方案：修改注册表中localweshine_software_ufsoft--login--对应模块--SEVER键值。

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