近日，上海。上海华测导航技术有限公司（下简称“华测”）正式与用友达成合作，将在近期全面启动用友U8 ERP项目。

应收应付款管理简单核算和复杂核算区别_标题：应收应付款管理简单核算和复杂核算区别
简单核算：应收只完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。
详细核算：应收可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。

如何进行银行对帐_标题：如何进行银行对帐 a)
银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定—— 选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”
——
点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”— —增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b)
银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加—— 录入银行对帐单 c)
银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自 动对帐的补充。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份—— 确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件—— 确定后进行自动银行对账。 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用） 双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消”按钮 d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行—— 查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e)
进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。





出纳——银行对账——核销银行账。

退货返修或入库返修的生产订单处理问题现象：销售退货后到车间重新返修，重新拆机，把坏的零件换下来，重新从仓库领新的料件进行返修，目前生产订单模块没有开返修单，请问此类情况怎样处在我们系统处理。 解决方案：针对您所提出的问题，我们做了分析，认为在对于这种返工维修的物料可以将操作流程设置成如下方式：
例：A--
|-B
-C
客户退回一个成品A，其中C发现损坏，我们将要领料A和一个新的C。现在直接手工输入非标准生产订单，设置物料编码是A，不选择BOM和工艺路线，对A的子件进行修改，其子件改为A、C，即：
A--
|-A
-C
以此生产订单可做MPS/MRP运算得到相应的供需政策，参照此计划去采购，或参照此订单领料。
如果有大批量的维修，均会在企业内部设立维修中心，以此作为一个工作中心。针对物料A做替代BOM，其中设置A的子件是A。当然，这样设置仍然要进行生产订单的手工输入和子件的修改，但可进行工序的操作。

非标准委外订单应用体验非标准委外订单应用体验 1、临时委外或特殊委外，没有BOM，可用于返工、维修。 2、非标准订单可无BOM保存，手工维护用料单 3、非标准订单支持母子件相同，标准订单不支持












































































4、非标准订单可无BOM保存，手工维护用料单

集团管理

对各种收付款单、结算单、定期存取款单、通知存取款单、贷还款单、利息单等单据进行录入

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