如何设置凭证打印格式_标题：如何设置凭证打印格式 A、在(windows
98)中找到c:\windows\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows
2000/xp）中找到c:\winnt\system32\ufcomsql\lgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调 整到相对应的格式; B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿—— 凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

应收应付中的转账操作_标题：应收应付中的转账操作 转账操作：企业经常会发生一些往来账款调整业务，主要业务如下： 应收冲应收：指将一客户应收款转入另一客户。通过
本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实
现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入
错户或合并户问题。? 预收冲应收：处理对同一客户的预收款和应收欠款的
转账核销业务。? 应收冲应付：
用某客户的应收账款，冲抵某供应商的
应付款项。 红票对冲：用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字
应收、收款进行冲抵。?4应收应付日常操作流程介绍

应收冲应收





货款：销售普通或专用发票。





其他应收款：录入的应收单





预收款：录入的收付款单。





每笔转账金小于等于其余额。





应收冲应收在制单处理中属于并账操作
预收冲应收





自动转账时客户范围可以复选。





每笔转账金小于等于其余额。





应收款转账合计=预收款转账合计。
应收冲应付





应收冲应付，可以实现“应收冲应付”或“预





收冲预付”操作。





红字应收单冲销红字应付单，应将“负单据”





复选框选中。





应收冲应付不等额对冲，余额部分作预收或预





付处理。






若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个





会自动带出另一个。4应收应付日常操作流程介绍

红票对冲





红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、





收款单与付款单中间进行冲抵的操作，便于日后的账龄





分析统计。





输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。
4应收应付日常操作流程介绍

查询生产订单效率问题 问题现象：客户关闭和审核状态的下的生产订单目前约有9000个，在生产订单手工输入界面上下翻页的时候，速度非常的缓慢。 解决方案：此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861版本】补丁，现已通过【补丁自动更新系统】发布，此问题的补丁在自动更新系统中编号为【KB-U861-0272-060808-89319
】

生产订单生单报错问题现象：生产订单生单提示错误 解决方案：测试发现服务器上生产订单是可以正常打开的，报错的客户端有一个生产的补丁没有打，打完补丁后使用正常

问题原因：经检查发现在\\u8soft\\admin\\中ufmodel.bak文件丢失。

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