资金占用费能否抵扣进项税额
2016-4-17 0:0:0 财务小编资金占用费能否抵扣进项税额
资金占用费能否抵扣进项税额【问题】
我企业是一般人,购进一批货物,由于延期支付了货款,对方收取了一笔资金占用费,并且和价款一起开具了增值税专用发票。请问资金占用费的部分能否抵扣进项税额?
【解答】
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十二条规定,上述与货款同时收到的违约金和延期付款利息属于价外费用。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条的规定,进项税额包括:从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。因此,上述开在专用发票上的“资金占用费”部分税额可以抵扣进项税额。
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南北企业联姻 ”享受”增值税转型 南北企业联姻 ”享受”增值税转型
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抄账单据和总量盘点单对应关系 抄账单据和总量盘点单对应关系
问题号: | 40470 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 系统维护 |
问题名称: | 抄账单据和总量盘点单对应关系 |
问题现象: | 发现查询抄账单据和总量盘点单没有直接一一对应关系。要查这个总量盘点单的抄账数据,只有看这个总量盘点单,不能快速查询并调用原先的抄账单据。比如:同时对某个仓库有10张抄账单据,10张总量盘点单。就不知道那张抄账单对应那张总量盘点单。 |
问题原因: | 同问题答案。 |
关键字: | 抄账单据和总量盘点单对应关系 |
解决方案: | 所以同一个仓库盘点时,上一张没有盘点完后一张是无法盘点的,所以他们的对应关系就是盘点单的顺序是对应的。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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承租人使用房产,以支付修理费抵交房产租金,仍应由房产的产权所有人依照规定交纳房产税。
增加‘制单’采购发票过滤条件 增加‘制单’采购发票过滤条件
问题号: | 39724 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 采购管理 |
问题名称: | 增加‘制单’采购发票过滤条件 |
问题现象: | 打开采购发票列表时,过滤条件中没有‘制单’,在哪里增加该过滤条件? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 采购发票列表过滤条件 |
解决方案: | 先在“采购管理”下‘业务’后的‘发票’中打开‘采购发票列表’,点击上方‘滤设’按钮,在‘定义过滤条件’页签,过滤条件项中选中‘制单’,取消‘不可见’前的勾,点击‘确定’,再点击上方‘过滤’按钮时,便有‘制单’过滤条件。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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自然灾害造成的产品损失进项税是否转出 自然灾害造成的产品损失进项税是否转出 企业在日常生产经营活动中,由于各种原因不可避免地要发生购进货物及相关应税劳务的损失,这类损失在中人应如何进行正确的业务处理,增值税暂行条例第十条分别从“购进货物及相关的应税劳务”和“在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务”两方面作出了规定。 增值税暂行条例第十条第(二)项规定,非正常损失的购进货物及相关的应税劳务不得从销项税额中抵扣;第(三)项规定,非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务的进项税额也不得抵扣。什么是“非正常损失”?“非正常损失”的范围有哪些具体内容?纳税人在实际业务中如何界定和把握?为此,增值税暂行条例实施细则第二十四条进一步明确规定,增值税暂行条例第十条第(二)项所称非正常损失,指因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质的损失。 从增值税暂行条例实施细则第二十四条的规定中可以看出,该条所列举的“因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质”的非正常损失,仅对增值税暂行条例第十条第(二)项“购进货物及相关劳务”而言,并没有包括条例第十条第(三)项“在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务”在内。假设以发生的自然灾害损失为例,依据上述规定,企业购进的原材料为规定的购进货物,其发生的自然灾害损失不属于税定的非正常损失范围,属于正常损失,取得的进项税额可以抵扣。而在产品、产成品发生的自然灾害损失,由于不在增值税暂行条例实施细则第二十四条规定之内,就不属于正常损失,进项税额不得抵扣。从情理上来看,企业的原材料和在产品、产成品都属于企业的存货,在损失范围确认上的税法规定应该是一致的,不应该有差异。那么,这是税法对这两者的损失就有不同的规定?还是纳税人理解有误?笔者通过案例分析如下。 案例 某食品加工企业2013年6月由于自然灾害造成产成品霉烂变质80吨,产品成本13.92万元(该批产成品中原材料的平均增值税进项扣除率为13.93%),其中,购进货物占产品成本98.34%,直接人工费占产品成本0.52%,制造费用折旧(不含设备)占产品成本1.14%。 该企业由于自然灾害造成的霉烂变质食品(产成品)80吨是否属于正常损失?我们不妨假设,该损失就为非正常损失,已抵扣的进项税额要作转出处理。那么,不得抵扣的进项税额如何计算?是将损失的产品成本直接乘以适用税率,即13.92×13%=1.8(万元)吗?不是,税法规定,非正常损失的在产品、产成品不得抵扣的进项税额为其耗用的购进货物或者应税劳务的物耗部分进项税额,而没有取得进项税额的非物耗部分不在计算转出之列。 第一步,计算出已抵扣的购进货物和相关劳务的物耗额。 计算出剔除不能取得进项税额的工资、固定资产(不动产)折旧后的物耗额=商品成本13.92-直接人工费(13.92×0.52%)-折旧(13.92×1.14%)=13.69(万元); 第二步,根据平均增值税进项扣除率计算出该物耗额的已抵扣进项税额。 已抵扣的进项额=13.69×13.93%=1.91(万元)。 该企业因自然灾害造成损失的产成品进项税额1.91万元可否得到抵扣,是否作进项税转出处理? 分析 从上述案例中产成品损失不得抵扣进项税额的计算过程中发现,非正常损失的在产品、产成品不得抵扣进项税额的计算,并不是将损失的在产品、产成品的全部成本直接乘以适用税率,而是仅对其耗用的购进货物或者应税劳务的物耗部分进项税作转出处理,没有取得进项税额的非物耗部分并不需要作转出处理。 形成损失的在产品、产成品的进项税可否得到抵扣的关键是判断其损失是否属于正常损失。本案例中的计算过程已经表明“非正常损失的在产品、产成品不得抵扣的进项税额”的计算,就是对增值税暂行条例第十条第(二)项规定的“非正常损失的购进货物及相关的应税劳务”的不得抵扣的进项税额计算。因此,判断在产品、产成品的损失是正常损失还是非正常损失,其实质也就是对其耗用的购进货物或者应税劳务是何种损失的判断,归根到底就是回归到对“购进货物及相关的应税劳务”是何种损失的判断。税法已经对购进货物及相关应税劳务的非正常损失定义为“因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质”,如果再对在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务的非正常损失进行定义就有重复之嫌。 在企业的实际业务中,税法虽然没有直接对增值税暂行条例第十条第(三)项“在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务”的非正常损失范围进行规定,应按照增值税暂行条例对第十条第(二)项“购进货物及相关劳务”的非正常损失范围的规定进行判断。如果在产品、产成品的损失为正常损失,则其耗用的购进货物或者应税劳务也为正常损失;同理,如果在产品、产成品的损失为非正常损失,则其耗用的购进货物或者应税劳务也为非正常损失。 根据上述的分析,该企业因自然灾害造成的产成品损失为正常损失,其进项税额可以抵扣。
IT通讯板11.0,因为厂商的原因这批手机要调价,但是供应商价保单只能调在库的成本,针对于已经销售了的手机,要去怎么修改成本? IT通讯板11.0,因为厂商的原因这批手机要调价,但是供应商价保单只能调在库的成本,针对于已经销售了的手机,要去怎么修改成本?[]
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请问打印凭证,一张A4纸可以打印两份请问如何设置凭证纸的大小?还有如果想批量打印如何设置?
请问打印凭证,一张A4纸可以打印两份请问如何设置凭证纸的大小?还有如果想批量打印如何设置? 请问打印凭证,一张A4纸可以打印两份请问如何设置凭证纸的大小?还有如果想批量打印如何设置?[]
您好!一张A4纸默认就是打印两张凭证的,然后点击总账--凭证--凭证打印中不要选择科目范围,不要在预览中进行打印就是打印该月份期间内全部的凭证了一张A4打印两份凭证,请问在设置里,上、下、左、右都是调多少毫米比较合适?@山那边是海:一般默认就可以默认不行A4纸 凭证两份有无上下左右的要求?@山那边是海:在总账-设置-选项-账簿中不要勾选凭证账簿套打,然后点击总账-凭证-凭证打印,可以根据打印效果调整您的左右边距。若是一张A4纸只打印一张凭证,您点击凭证预览,点击该界面的设置,将凭证间距设置为39.5左右,再点击保存设置即可。
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谭佑铭(谭杰希)
2010年参加《快乐男声》出道的谭佑铭15岁时留学加拿大哥伦比亚国际学院上高中,大学毕业于加拿大综合实力数一数二的多伦多大学,并获得经济学学位,主修了经济学和心理学,还辅修电影学,果然是从小到大养成的妥妥学霸呀!