2014年度企业所得税汇算清缴申报热点问题提示
2015-12-25 0:0:0 财务小编一、通用类问题
1、企业所得税汇算清缴软件的技术支持电话是多少?
答：企业所得税汇算清缴软件的技术支持电话4006022366。
2、北京地税2014年度汇算清缴截止时间是什么时候?
答：2014年度汇算清缴截止时间是6月1日。
3、企业所得税汇算清缴软件在哪里下载?
答：纳税人可登陆北京市地方税务局官方网站，进入纳税申报页面，点击左上角“下载安装”，下载“北京互联网地税局”软件平台。查账征收企业所得税纳税人使用“北京互联网地税局——企业所得税汇算清缴申报(2014年，A类)”进行2014年度汇算清缴申报、关联企业申报及优惠备案。
4、哪里可找到企业所得税汇算清缴相关的培训材料及表单?
答：纳税人可登陆北京市地方税务局官方网站，在通知公告——2014企业所得税汇算清缴专题中可以看到与2014年度汇算清缴相关的政策、通知、培训等资料。
二、系统类问题
1、系统定制类报表的如何展开菜单?
答：如图所示对于系统定制类菜单，如需填报数据，需点击左图红色框体中的箭头按钮展开下级菜单。
2、用户已安装了office软件，为何在进行企业所得税年度纳税申报表打印的时候却提示未安装office软件，无法打印企业所得税年度纳税申报表?
答：用户当前安装的office软件，未进行认证或注册表中未注册，系统无法读取到对应的键值，导致系统提示没有安装office软件，需重新安装可注册或认证的office软件，才可进行正常打印。
3、用户安装了office 2003又安装了office 2007的兼容包，为何在进行企业所得税年度纳税申报表打印的时候打印不了，表格也无法打开?
答：如图所示打开offfice 2003，点击菜单工具展开选择加载宏，勾选所有选项，点击确定即可。
4、用户填报企业所得税年度纳税申报表时，填报表体为何显示不全?
答：如图所示把光标放到业务提示的上面边框线上向下拖，就可以看到表体了。
5、用户填报企业所得税年度纳税申报表时，界面提示部分为何显示不全?
答：由于用户电脑中缺少微软雅黑字体，导致界面显示不全，安装微软雅黑字体即可。
三、填报类问题
1、对于必填表格中未涉及项目是否需填写数据?
答：对于必填表格中未涉及项目不需填写数据，系统在判定关系及打印时会自动判定为0。但需提示纳税人，必填表中有部分数据存在判定关系大于0的情形，如出现此类问题，请按系统提示填写数据。
2、资产总额、职工人数及本年度应纳税所得额均符合小型微利条件的企业，为何填报A107040表中符合条件的小型微利行次，提示不符合资格，无法填写?
答：基本信息表中的“107从事国家非限制和禁止行业”如选择为否，表示该企业为从事国家限制或禁止行业，则不能享受小型微利企业减免税政策及其他所得减免优惠政策。
3、企业基础信息表下填写的“301企业主要股东(前5位)”中填写的投资比例及“302对外投资(前5位)”中填写的投资比例的填报口径?
答：企业基础信息表中填写的“301企业主要股东(前5位)”中填写的投资比例为本企业的股东持有的投资比例，该比例合计不得超过100%;
对于“302对外投资(前5位)”中填写的投资比例为本企业投资对方企业的持股比例，系统已在前期进行了调整，如纳税人仍存在提示报错情形，可能由于网络原因，未进行系统更新，可手工点击审核中的更新审核公式解决此类问题。
四、备案类问题
1、小型微利企业是否需要填写互联网地税局申报系统中的“企业所得税减免税备案申请”?
答：小型微利企业在预缴和汇算清缴时通过填写企业所得税纳税申报表“从业人数、资产总额”等栏次履行备案手续，不再另行专门备案。在2015年企业所得税预缴纳税申报表修订之前，小型微利企业预缴申报时，暂不需提供“从业人数、资产总额”情况。
2、企业所得税汇算清缴什么情况下需要备案?
答：根据国家税务总局《全国税务机关纳税服务规范》要求，2015年对企业所得税优惠事项备案管理进行了较大改革，除“从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税”优惠事项属于批准类事项外，其他企业所得税优惠事项都属于事后备案类事项。符合事后备案事项优惠条件的纳税人应按规定随企业所得税年度纳税申报表一并报送相关资料(详见附表《企业所得税优惠事项目录》)。符合“从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税”优惠条件的纳税人，应按规定将相关资料报送税务机关，税务机关按规定程序审批后方可享受(详见《企业所得税优惠事项目录》)。
《企业所得税优惠事项目录》可在北京市地方税务局官方网站——通知公告——2014企业所得税汇算清缴专题——相关下载栏目中下载。
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用友商贸通标准版10.2凭证引入帐套商贸通标准版10.2凭证引入帐套
商贸通标准版10.2-凭证引入帐套
| 自动编号: | 19635 | 产品版本: | 商贸通标准版10.2 |
| 产品模块: | 数据复制 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 关 键 字: | ||
| 问题名称: | 凭证引入帐套 | ||
| 问题现象: | 想把加密狗重新引入帐套，提示服务器配置失败 | ||
| 原因分析: | 重新引入凭证的时候，新建的帐套与旧帐套行业性质，会计年度等基本信息需保持一致 | ||
| 解决方案: | 在总账工具里重新引入凭证的时候，新建的帐套与旧帐套行业性质，会计年度等基本信息需保持一致 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
工资模块打开后提示：运行时错误'-2147220991'（80040201 ）：varchar值 '3796275846'的转换溢出了int列，超出了最大整数值 工资模块打开后提示：运行时错误'-2147220991'（80040201 ）：varchar值 '3796275846'的转换溢出了int列，超出了最大整数值
控制面板区域和语言选项中将系统长日期格式设置为yyyy'年'M'月'd'日'，短日期格式设置为yyyy-MM-dd；
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我的是win10专业版64位系统，数据库是sql2008r2，T3是11.0的版本，安装都正常，连接数据库时输入密码没反应。 _0我的是win10专业版64位系统，数据库是sql2008r2，T3是11.0的版本，安装都正常，连接数据库时输入密码没反应。
安装2005_bc.msi了么 这是向下兼容组件 T3 T6 都需要向下兼容组件才支持@香坊大呲花:在哪可以看到是否安装@高显:控制面板-所有程序 看一下有没有SQL2005字样。如果没有的话 环境监测里面有这个兼容组件。64位系统就安装 SQL2005_bc_x64的@香坊大呲花:有啊@香坊大呲花:有啊数据库安装的时候，是不是选择默认实例@畅捷服务章莹芳:选择的默认实例参照社区案例处理一下http://service.chanjet.com/zhi ... b45b0
凭证打印设置的纸张为 宽度：24.2cm 高度：11.5cm提示打印区域过小 怎么弄？我的纸张就是这样 凭证打印设置的纸张为 宽度：24.2cm 高度：11.5cm提示打印区域过小 怎么弄？我的纸张就是这样[]
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如何设置自定义纸型：http://service.chanjet.com/zhi ... b45a1
UFO简版工具：http://service.chanjet.com/too ... a93eb@服务社区_郝瑞然_:设置的就是我实际的纸张大小@云优创IZF:调整下打印模板试下@服务社区_郝瑞然_:现在可以了 但是有个新问题 预览的时候只显示第一张凭证 打印也是只能打印第一张 不管如何选择只能预览到第一张凭证@云优创IZF: 这个没有问题的，软件设计就是预览第一张凭证的..
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各位大神，急救！一家公司小规模的，该公司从今年1月起就计划从代账公司收回来自己做账，但是从年初到现在代账公司也没有交接账套，（代账公司从今年起账也没有做，也没有交接给我们公司）这种情况下我怎么处理啊，我来这都大半年了，，，，我想建账，但是我想问下没有期初的情况下怎么处理下呢？谢谢！ 各位大神，急救！一家公司小规模的，该公司从今年1月起就计划从代账公司收回来自己做账，但是从年初到现在代账公司也没有交接账套，（代账公司从今年起账也没有做，也没有交接给我们公司）这种情况下我怎么处理啊，我来这都大半年了，，，，我想建账，但是我想问下没有期初的情况下怎么处理下呢？谢谢！[]
首先，你先了解下你企业网上报税的情况，是否是零申报。之后再确定如何处理@费亦青608:，我来报了两次了，因为是季度9万以内的，所以我就都是零申报的如果都是无数据的零申报，你就当期初数据为零，来建账套@费亦青608:我是零申报的，但是我不知道他去年是怎么报的呀@费亦青608:也不影响是吗他们帐没有做，也是零申报的，不然你这边零申报比对会显示有异常的我估计就是没有做好，不然不可能大半年了，一直各种理由推迟交接。我现在手上都一大堆单子了，不知道怎么办@费亦青608:我就当所有数据期初都为零，直接按现在发生的业务来做就可以了是吗，不管期初，直接录现在的业务凭证吗老师?可以的。@费亦青608:我能不能加一下你QQ呀，我估计肯定还会有问题想请教你[/可爱]不方便@费亦青608:行，谢谢了，有问题的话再来家园请教！[/玫瑰]好有问题在家园@我下。看到会给你回答的@费亦青608:嗯嗯，谢谢！
U851A中的工作流设置的问题 U851A中的工作流设置的问题
| 问题号: | 3379 |
|---|---|
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 软件版本: | 8.51A |
| 软件模块: | 企业门户 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | U851A系统管理 |
| 适用产品: | U851A—-系统管理 |
| 问题名称: | U851A中的工作流设置的问题 |
| 问题现象: | 在U851A中的工作流设置中，最终的被通知人是否为最终的业务执行人？如是可否设置成单据的制单人或业务员？因为可能存在一对多的问题。 例：建立一采购请购审批流程，一个采购主管，多个采购制单业务员，最后审批通过，设置的被通知人可否是制单人或单据上的业务员？我的意思是可否自动选择制单人？因为在流程的最后定义时，选择列表为具体操作员名称，而在业务处理时，采购请购业务会是多个不同的操作人员进行多种请购，难道对同一业务流程，不同的制单业务员需要设置不同的审批流程吗？ |
| 问题原因: | U851A中的工作流设置的问题咨询 |
| 解决方案: | 设置具体通知人信息时可新建多个被通知人。 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
- 用友批发零售版3用户的，现在要拿客户端做服务器，在客户端装了SQL2000数据库 ，加密狗也挪来这台电脑了，为什么还会提示这样呢？
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酒店通10.2里如何设置挂账单位和授权签单人？ 酒店通10.2里如何设置挂账单位和授权签单人？
| 问题号: | 21939 |
|---|---|
| 适用产品: | 酒店通 |
| 软件版本: | 用友酒店通 |
| 软件模块: | 客户端管理 |
| 问题名称: | 酒店通10.2里如何设置挂账单位和授权签单人？ |
| 问题现象: | 您好酒店通10.2里如何设置挂账单位和授权签单人？原来10.1里在客人档案里，选择允许挂账即可，现在10.2里却不可以了，请指教！ |
| 问题原因: | - |
| 关键字: | |
| 解决方案: | 您好，10.2的版本进行变动，主要为了降低挂账风险。具体操作如下： |
借贷不平 借贷不平
| 问题号: | 36804 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
| 软件模块: | 委外管理 |
| 问题名称: | 借贷不平 |
| 问题现象: | 委外产成品入库单在生成凭证的时候借贷方不平，是什么原因？ |
| 问题原因: | 见问题答案。 |
| 关键字: | 借贷不平 |
| 解决方案: | <P>对暂估的委外产成品入库单在存货核算中记账后没有生成凭证，等到下个月委外发票到了并和发票结算后，这时候再对产成品入库单生成凭证就会有这种错误显示，在当月对委外入库单记完账后就生成凭证，等到委外发票来了结算后再对暂估生成的入库调整单生成凭证就不会出现这种情况。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 最终解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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关于中国内部审计准则制定的若干问题 关于中国内部审计准则制定的若干问题
2003年3月4日，国家审计署发布了新的《关于内部审计工作的规定》，要求中国内部审计协会、各企事业单位及社会团体自5月1日起遵照执行。根据这个规定和《审计法》及相关法律法规，中国内部审计协会组织有关方面的专家、内部审计实务工作者、法律工作者，从2000年初到2002年末，历时3年，制定了一套既符合国际内部审计惯例，又适合中国国情的内部审计准则，首批公布并于2003年6月1日起施行的有《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》以及10项内部审计具体准则。这是中国内部审计协会着力推进内部审计法制化、制度化和规范化建设的重要举措。笔者自始至终参与了内部审计准则的起草和论证工作，现就其基本问题作简要说明。
人员入职发放工资 人员入职发放工资
| 问题号: | 31120 |
|---|---|
| 适用产品: | T6系列 |
| 软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
| 软件模块: | 薪资管理 |
| 问题名称: | 人员入职发放工资 |
| 问题现象: | 人员入职后，如何为其进行工资发放？ |
| 问题原因: | 软件操作 |
| 关键字: | 工资发放 |
| 解决方案: | <P>1、“人员档案”维护完成之后，薪资专员根据确定的薪资数据为员工在薪资档案中增加“薪资档案”；<BR>2、为此人员的“薪资档案”维护相应信息，如银行账户、基本工资、薪资等级、薪资档案等具体内容（根据“薪资类别”确定，以上举例的项目只是示意，并不但表用户一定需要使用）；<BR>3、“薪资档案”维护完成后，“薪资计算”功能中，通过“重置”按钮可以加载此“人员档案”，点击计算则可以计算此人员的薪资。</P> |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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财务+核算模块， 核算模块有个材料出库单无法记账，请问怎么办？ 其他单据都已经记账完了的。 财务+核算模块， 核算模块有个材料出库单无法记账，请问怎么办？ 其他单据都已经记账完了的。[]
右键手工录入单价试试，能记账不@服务社区刘明新:看了单据，材料出库单上有单价的。@王工 :记账提示什么？@服务社区刘明新:没提示啥，就是是蓝色的。不可记账。@王工 :如果有单价也不能记账，就需要具体查看数据才能判断何种原因，请您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理；
销货单需要合并制单但不同往来单位要分开 销货单需要合并制单但不同往来单位要分开
| 问题号: | 40979 |
|---|---|
| 适用产品: | T十系列 |
| 软件版本: | T+ 11.5 |
| 软件模块: | 系统管理 |
| 问题名称: | 销货单需要合并制单但不同往来单位要分开 |
| 问题现象: | 两张销货单想生成一张凭证，但不同往来单位的同一个科目需要分开？ |
| 问题原因: | 见问题答案 |
| 关键字: | 合并制单 |
| 解决方案: | 进入“系统管理”-“生成凭证”-“凭证生成”，选择需要生成凭证的单据类型和单据，然后点击“合并全选”，只勾选“单据类型”的合并，取消“往来单位”等合并的勾选。 |
| 行业: | 通用 |
| 补丁编号: | |
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
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不显示表头的字，如：月，摘要等 不显示表头的字，如：月，摘要等
预览时有吗，换一个模版看一下呢？@畅捷服务陈玲:都没有@smxyjw_126.com: 其他帐套正常吗？
总帐明细帐不平 _0总帐明细帐不平
| 问题号: | 3142 |
|---|---|
| 解决状态: | 临时解决方案 |
| 软件版本: | 其他 |
| 软件模块: | 总账 |
| 行业: | 通用 |
| 关键字: | 总帐明细帐不平 |
| 适用产品: | 821 |
| 问题名称: | 总帐明细帐不平 |
| 问题现象: | 总帐明细帐不平 |
| 问题原因: | 对帐不平的科目，末级标志不对 |
| 解决方案: | 在数据库表code中，修改末级标志 |
| 补丁编号: | |
| 录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
| 最后更新时间: |
无偿赠送煤矸石征收增值税无偿赠送煤矸石征收增值税
近日，部分税务机关反映，一些纳税人将原煤筛、选、洗加工过程中产生的煤矸石排出给用矸单位，不收取费用。对此行为是否应视同销售征收增值税，请求总局予以明确。对此，国家税务总局下发《关于纳税人无偿赠送煤矸石征收增值税问题的公告》(国家税务总局公告2013年第70号，以下简称《公告》)，对纳税人无偿赠送煤矸石征收增值税问题作了明确规定。
《公告》规定，纳税人将煤矸石无偿提供给他人，应根据《增值税暂行条例实施细则》第四条的规定征收增值税，销售额应根据《增值税暂行条例实施细则》第十六条的规定确定。
对此，国家税务总局表示，煤矸石是煤矿在建井、开拓掘进、采煤和煤炭选洗过程中排出的含炭岩石及岩石，是煤矿建设生产过程中的副产品。根据《增值税暂行条例实施细则》第四条的规定，单位和个体经营者将自产、委托加工或者购买的货物无偿赠送他人的行为，应当视同销售征收增值税。
《增值税暂行条例实施细则》第十六条规定，纳税人有价格明显偏低并无正当理由或者有视同销售货物行为而无销售额者，按下列顺序确定销售额：(一)按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定;(二)按其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定; (三)按组成计税价格确定。组成计税价格的公式为：组成计税价格=成本×(1+成本利润率);属于应征消费税的货物，其组成计税价格中应加计消费税额。
本《公告》自2014年1月1日起施行。此前已发生并处理的事项，不再做调整;未处理的，按本公告规定执行。
税率法定：真实的治理体验税率法定：真实的治理体验
新立法法为什么将税收法定列为单独一项，并将位置提前?怎么看待我国长期存在的税收立法级次低、税收授权立法现象?如何实现“在2020年之前，全面落实税收法定原则”的总目标?
【专家视角】
从发展观的视角看，国家治理体系是不断修补、反复调试和日臻完善的动态过程。它并非一劳永逸的静止理想状态，而主要表现为特定时代情境下努力接近某种治国理想状态的鲜活实践。在2015年全国“两会”中，立法法的修订，引起社会各界的广泛关注和热议，大大增进了纳税人对财税法治重要性的认识，推进了财税民主和法治进程。这些新进展向我们展示了“真实的治理”、“看得见的治理”，可以称得上是比较成功的财税法治实践。
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您可以尝试反结账反记账到期初，然后重新记账结账，看能否对账平衡，如果不平衡，那造成对账不平的原因可能有科目末级标志有问题，也可能是中途修改过辅助核算，建议您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步处理
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“这个网页想要运行与Internet Explorer的增强安全空能不兼容的“北京用友华表软件技术有限公司Cell插件5.3.9.15版”。如果你信任此站点，则可以为它禁用增强保护模式并允许该控件.”也已经禁用增强保护模式，点击安装运行后就没有反应，防火墙也以关闭。它的是2008R2的系统。
问题描述：“这个网页想要运行与Internet Explorer的增强安全空能不兼容的“北京用友华表软件技术有限公司Cell插件5.3.9.15版”。
如果你信任此站点，则可以为它禁用增强保护模式并允许该控件.”也已经禁用增强保护模式，点击安装运行后就没有反应，防火墙也以关闭。它的是2008R2的系统。
解决方案：
一、把Internet Explorer的增强安全功能关了再试试。
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