#财税实务# @陈书华 请问大家，七月份申报第二季度的所得税时-1、管理费用中的工资可以纳入申报期的是哪个月份？-2、4,5，6月份吗？？-3、如果我公司所做的工资表是每个月的15日做的。那在7月份申报的时候是不是不能算6月份工资支出了？？-谢谢 #财税实务# @陈书华 请问大家，七月份申报第二季度的所得税时1、管理费用中的工资可以纳入申报期的是哪个月份？2、4,5，6月份吗？？3、如果我公司所做的工资表是每个月的15日做的。那在7月份申报的时候是不是不能算6月份工资支出了？？谢谢[]

可以先做计提，没发放而已
@大圣归来2016:我们是小规模，账套没有那么完善。没有走计提工资这个科目，我是不是可以把工资表的日期都记在每个月月末， ，这样的话 ，第二季度末就可以计入三个月的工资支出了
@郗悦i2i:根据权责发生制，每个月的工资支出应该计入当期的费用成本，建议你以后还是计提一下
好的，谢谢

为什么不是700 而是900，帮忙详细 为什么不是700 而是900，帮忙详细

5600+900-800=5700
期初数加本期增加发生额减本期减少发生额等于期末余额，倒推就是900了！
为什么是700，期末余额=期初余额+本期发生额（-减少的金额+增加的金额）。
@Tzh: 900不知道怎么算出来，[/疑问][/疑问][/疑问]
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额
5600+?-800=5700,?=900
不知道你的700怎么算的？
@……1448718008:期末余额=期初余额+本期发生额（-减少的金额+增加的金额）5700=5600-800+900

用友U8 红票对冲或预收冲应收在选项中可生成凭证但是生成凭证报错。999演示帐套亦如此。已打最新的sphotfix和应收单模块补丁.用友U8 红票对冲或预收冲应收在选项中可生成凭证但是生成凭证报错。999演示帐套亦如此。已打最新的sphotfix和应收单模块补丁. 问题原因:同解决方案 解决方法:红票对冲或预收冲应收业务，在生成凭证时是要检查相互对冲的业务，原在生成凭证时，指定的科目是否一致，如果不一致，则会生成凭证，系统没有任何错误，但是如果一致，则系统会提示您所说的错误，一致的情况是不需要制单的。例：以红票对冲为例，一张蓝字收款单，生成凭证为“借：现金；贷：应收账款”，一张红字付款单，生成凭证为“借：现金（红字）；贷：预收账款（红字）”，执行红票对冲后，会生成凭证为“贷：应收账款（红字），贷：预收账款（蓝字）”。如果当时红字付款单，生成的凭证为“借：现金（红字）；贷：应收账款（红字）”，则执行红票对冲后，到制单处理生成凭证就会提示错误。您的数据属于后一种情况，即当时的两种单据生成凭证时指定的科目是一致的，因此不需要再次制单。建议：您建议用户在做这两种业务时，直接在做完业务后，根据系统提示是否制单时来进行制单，不要统一到月末生成此类业务的凭证，因为到月末统一生成时，系统无法自动区分哪些是需要制单的，哪些不需要制单，只能人为区别，较麻烦。从860版本开始，在制单处理界面加上了自动隐藏的功能，可以解决此类问题。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:红票对冲或预收冲应收业务，在生成凭证时是要检查相互对冲的业务，原在生成凭证时，指定的科目是否一致，如果不一致，则会生成凭证，系统没有任何错误，但是如果一致，则系统会提示您所说的错误，一致的情况是不需要制单的。例：以红票对冲为例，一张蓝字收款单，生成凭证为“借：现金；贷：应收账款”，一张红字付款单，生成凭证为“借：现金（红字）；贷：预收账款（红字）”，执行红票对冲后，会生成凭证为“贷：应收账款（红字），贷：预收账款（蓝字）”。如果当时红字付款单，生成的凭证为“借：现金（红字）；贷：应收账款（红字）”，则执行红票对冲后，到制单处理生成凭证就会提示错误。您的数据属于后一种情况，即当时的两种单据生成凭证时指定的科目是一致的，因此不需要再次制单。建议：您建议用户在做这两种业务时，直接在做完业务后，根据系统提示是否制单时来进行制单，不要统一到月末生成此类业务的凭证，因为到月末统一生成时，系统无法自动区分哪些是需要制单的，哪些不需要制单，只能人为区别，较麻烦。从860版本开始，在制单处理界面加上了自动隐藏的功能，可以解决此类问题。

用友U8 win2003操作系统在打了win2003的sp1补丁后，用友登陆不了，提示错误。经过检测，852及860都有此问题。用友U8 win2003操作系统在打了win2003的sp1补丁后，用友登陆不了，提示错误。经过检测，852及860都有此问题。 问题原因:操作系统补丁不兼容问题 解决方法:您好，此问题是由于在安装win2003sp1后，系统更新了一个控件（msadox.dll）,而我们的产品发版时，使用该控件的版本与更新后不一致。 解决方法：从没有安装2003sp1的机器中，拷贝该文件，其属性中的版本信息应为2.8及以下，手工替换到有问题的这台机器的system32目录下和Program Files\Common Files\System\ado目录下并注册即可。
解决方案：
问题原因:操作系统补丁不兼容问题 解决方法:您好，此问题是由于在安装win2003sp1后，系统更新了一个控件（msadox.dll）,而我们的产品发版时，使用该控件的版本与更新后不一致。 解决方法：从没有安装2003sp1的机器中，拷贝该文件，其属性中的版本信息应为2.8及以下，手工替换到有问题的这台机器的system32目录下和Program Files\Common Files\System\ado目录下并注册即可。

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期末仓库存货结存数量正确，结存件数不对，如何调整 期末仓库存货结存数量正确，结存件数不对，如何调整

评估增值的确认和在合并报表中的反映 评估增值的确认和在合并报表中的反映

　　【问】母公司A公司将其控股B子公司70%的股权，经评估后，全部转让给其另一控股子公司C公司（60%），C公司一次性支付现金购入。评估前，B子公司的股东权益净资产10亿元，评估后为16亿元。这评估增值的6亿元，在集团合并中，能否反映为6亿元的收益？如何处理？

　　【解答】《企业第20号——企业合并》第五条规定明确：

　　“参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

发票领购资格的审核 发票领购资格的审核

　　服务对象

　　领购发票的纳税人。

　　申请资料

　　（一）发票票种及数量核定和发票领购簿核发，需提供的申请资料：

　　1、《税务行政许可申请表》（申请增值税专用发票票种核定的提供）；

　　2、《普通发票领购簿申请表》（申请普通发票票种核定的提供）；

　　3、《领取增值税专用发票领购簿申请书》（申请增值税专用发票票种核定的提供）；

你好我安装中出问题了怎么处理，旧账套导入不了 你好我安装中出问题了怎么处理，旧账套导入不了[]

提示什么，上截图
亲，有什么提示呢？能详细描述下或者上传下截图吗？
有需要可以联系。【QQ：2628496227】
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）

防伪税控企业认定登记表样 防伪税控企业认定登记表样

用友完整恢复所有数据完整恢复所有数据

知识库详细内容

用友U8 升级时报某某对象无效用友U8 升级时报某某对象无效 问题原因:库中缺少视图，还有部分表缺少字段 解决方法:通过同对应模板数据比较(原数据为821库,就使用821的模板ufmodel.bak),将丢失的对象通过生成脚本的方式添加上,同时添加丢失的字段,然后顺利解决
解决方案：
问题原因:库中缺少视图，还有部分表缺少字段 解决方法:通过同对应模板数据比较(原数据为821库,就使用821的模板ufmodel.bak),将丢失的对象通过生成脚本的方式添加上,同时添加丢失的字段,然后顺利解决

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安装U85x产品时提示已安装U8的问题安装U85x产品时提示已安装U8的问题

T3的销售订单的自定义选项有没有记忆功能！ _0T3的销售订单的自定义选项有没有记忆功能！[]

您好，不是很明白您的意思
@畅捷服务胡跃梅:因为我的客户地址是变动，我设置了自定义表头选项，自定义有没有记忆功能！
@东莞用友服务:您好，很抱歉T3 自定义项没有记忆功能，您可以为自定义项添加好档案，后期可以直接选择具体地址
@畅捷服务胡跃梅:怎样添加档案？
您好，点击基础设置下的自定义项，在自定义项设置界面点击‘档案’进行添加

您好，客户得预售款和销售单据都是挂得项目核算，这个项目得预存款不能用于另一个项目，但是再做订单得时候，表头可以参照得那个应收余额是总数，不能按照项目分开，这个要怎么处理呢？说了让客户进行查往来张，可是他们用不想把往来所有得权限放开。 您好，客户得预售款和销售单据都是挂得项目核算，这个项目得预存款不能用于另一个项目，但是再做订单得时候，表头可以参照得那个应收余额是总数，不能按照项目分开，这个要怎么处理呢？说了让客户进行查往来张，可是他们用不想把往来所有得权限放开。[]

无法实现，表头上的应收也无法按照项目分开，建议在支持网提交个需求问题看下是否有其他方案

农业保险工作经费的记账凭证怎么写 农业保险工作经费的记账凭证怎么写''

增值税进项税转出后附加费还交吗 增值税进项税转出后附加费还交吗''

亲戚的公司财务负责人写我的名字没问题吧，我没在她那上班 亲戚的公司财务负责人写我的名字没问题吧，我没在她那上班[]

用的你的会计证吧，公司没有财税上的违规行为你就没问题。
哦知道了谢谢
问题多了，如果有问题你所在公司都会拉成黑户。

5月底营改增的收入忘计提增值税怎么办？ 5月底营改增的收入忘计提增值税怎么办？[]

如果未申报的话反结账
@倪玲1457921978:总公司控制了权限，我没有反结帐的权限[/流泪]，可以在这个月调整吗
@生如夏花1447329069: 可以调整的

T1商贸宝批发零售版V12.0 -我是做手机的，怎么软件在做产品入库的时候把对应的串码也录入进去？-我在网上查说是有序列号管理这个选项，但是我没有找到。求解答 T1商贸宝批发零售版V12.0 我是做手机的，怎么软件在做产品入库的时候把对应的串码也录入进去？我在网上查说是有序列号管理这个选项，但是我没有找到。求解答[]

您好，只有it通讯板才有序列号管理。您是批发零售版，则建立商品信息的时候，将商品成本算法改为手工指定，入库的时候，鼠标右键点击单据表体空白处，右键，单据格式，将批号勾选出来，然后将具体的手机串号输入批号里面去。出库的时候选择该商品可以选择具体的批号出库。
@服务社区李珊:一台手机对应一台串码 这么操作可以吗
@王艳J7Z:恩恩是的。
@服务社区李珊:麻烦你把有序列号管理功能的软件名字发给我一下 我下载一个试试
@服务社区李珊:你有QQ吗 可以帮我远程操作一下吗
@王艳J7Z:在服务社区--更多--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载。http://service.chanjet.com/chanjet/T1
名称是：T1-商贸宝IT通讯版。
@服务社区李珊:可以帮我远程操作一下吗
产品帮助里的视频怎么能下载下来呢？
@王晶834:知识库和产品教程中的只能在线观看，不支持下载的。
社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。
@服务社区李珊:比如我一次进10台手机，怎么在批号里一次敲入10台手机对应的串码，如何在查询销售中体现出销售手机对应的串码？
@王艳J7Z:那您入库单上就必须选择10个该商品，依次将串号输入在批号里面去。销售情况可以查询信息中心下库存信息中的批次商品销售库存分布表。
上述方法都是使用批发零售版变通处理的，您是手机电子行业，建议使用商贸宝的it通讯板，他才是真正适用于手机电子行业的。批发零售版也没有序列号相关的专业报表供您查询。
@服务社区李珊:普及版可以吗？查询串码
@王艳J7Z:普及版和标准版都可以的

用友批号和出库跟踪入库的区别批号和出库跟踪入库的区别