总账的凭证管理打不开 总账的凭证管理打不开

不能打开是有什么提示呢？
就这样
重启下软件服务，清除缓存后重新登录，；
如果有同版本的服务器可以找到提示中倒数第二行中的.aspx文件替换到报错的服务器上。
果有同版本的服务器可以找到提示中倒数第二行中的.aspx文件替换到报错的服务器上。 什么意思 在那了 截图给看看

没有自动备份，只有物理数据，但是同名文件覆盖进去，登录提示，账套已被删除。怎么处理？ _0
数据库置疑了，全盘搜索看下是否存在nsub或是sub结尾的文件，确定没有的话，请联系代理商，将您的账套物理数据在支持网提交，有数据工程师帮您检测修复
@服务社区李珊:有nsub文件，怎么用？
@服务社区李珊:
@用友畅捷通小王:新建一个账套，将此备份文件恢复进去再登陆进去看下是否正常
@服务社区李珊:能看到图片吗？
@用友畅捷通小王:接错图了，这个
@服务社区李珊:给你截图了
@用友畅捷通小王:上条已答复，新建一个账套，将nsub结尾的备份文件恢复进去继续使用

用友U8 安装完系统后出现,而且不能删除,也不能重装用友U8 安装完系统后出现,而且不能删除,也不能重装 问题原因:系统文件出错 解决方法:把文件夹C:\Program Files\Common Files\System\ado 里面的 *.dll用 regsvr32注册问题解决
解决方案：
问题原因:系统文件出错 解决方法:把文件夹C:\Program Files\Common Files\System\ado 里面的 *.dll用 regsvr32注册问题解决

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用友U8 凭证打印，自动带出业务日期，不想带出来用友U8 凭证打印，自动带出业务日期，不想带出来 问题原因:软件设计如此 解决方法:修改模版·@11为@10
解决方案：
问题原因:软件设计如此 解决方法:修改模版·@11为@10

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用友T3用友通发货单批量审核 用友T3用友通发货单批量审核

发货单只有审核按钮，怎么才能批量审核发货单？发货单审核的时候提示“是否只处理当前张”，点击否，可以审核多张发货单。发货单审核的时候提示“是否只处理当前张”，点击“否”，弹出多张未审核的单据的对话框，选择要审核的单据，点击“审核”按钮可以审核多张发货单。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

批量弃审请购单 批量弃审请购单

报表打印总是比A4范转围大，报告如何保表到电脑里和软件的格式一样 报表打印总是比A4范转围大，报告如何保表到电脑里和软件的格式一样[]

您好，考虑调整页边距再预览，也可以输出excle格式再打印。
从那里调呀，输出的表格样子不是软件里的表格样子
@李子UJj:预览是否正常
预览就有第二页
报表生成，是不是先新建/点格式变数据/点数据录入关键字
@李子UJj:调整栏宽，把栏宽调窄，再预览
@李子UJj:是的
我的现金流量表生成后，我想知道每个凭证的现金流从那里可以看
@李子UJj:凭证界面有流量按钮，可以点击查看。
打印的还是不行呀
@李子UJj:生成excle可以正常打印么
不行，生成的表格都不是原样的，上下都不对行
@李子UJj:重新新建报表可以么

房产赠与是否缴纳个税？ 房产赠与是否缴纳个税？

　　问：我父母准备将他们名下的一套房产无偿赠与我，并办理了相关的赠与手续。请问，我接受这套房产后，需要缴纳个人所得税吗？我父母他们需要缴纳吗？

　　答：财政部、国家税务总局《关于个人无偿受赠房屋有关个人所得税问题的通知》（财税〔2009〕78号）规定，有3种情形的房屋产权无偿赠与，对当事人双方都不征收个人所得税：

多工资类别中，人员编号相同，名字不同，出现问题。使用“替换”功能出错 多工资类别中，人员编号相同，名字不同，出现问题。使用“替换”功能出错

房地产开发费用的扣除问题 房地产开发费用的扣除问题

　　（一）财务费用中的利息支出，凡能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的，允许据实扣除，但最高不能超过按商业银行同类同期贷款利率计算的金额。其他房地产开发费用，在按照“取得土地使用权所支付的金额”与“房地产开发成本”金额之和的5%以内计算扣除。

　　（二）凡不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构证明的，房地产开发费用在按“取得土地使用权所支付的金额”与“房地产开发成本”金额之和的10%以内计算扣除。

用友为什么选择的税率是３３％，而主表２３行的税率变成了１８％或２７％？为什么选择的税率是３３％，而主表２３行的税率变成了１８％或２７％？

用友U8 06仓库存货模块，收发存汇总表不能查询出期数据，客户很急！！！用友U8 06仓库存货模块，收发存汇总表不能查询出期数据，客户很急！！！ 问题原因:1、在存货模块查询收发存汇总表的日期指的是记账日期，通过查看数据库ia_subsidiary表发现，该仓库在2-6月份均有业务发生，但记账日期却都是2006-6-30，因此即使包含了未记账单据选项，也不会将以前月份的结存做为5月份的期初体现出来。 解决方法:1、可以将单据按照发生月份来记账； 2、可以查询库存模块的收发存汇总表。
解决方案：
问题原因:1、在存货模块查询收发存汇总表的日期指的是记账日期，通过查看数据库ia_subsidiary表发现，该仓库在2-6月份均有业务发生，但记账日期却都是2006-6-30，因此即使包含了未记账单据选项，也不会将以前月份的结存做为5月份的期初体现出来。 解决方法:1、可以将单据按照发生月份来记账； 2、可以查询库存模块的收发存汇总表。

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您好，我是哈尔滨的代理商三友，现有个业务变种应用如下--行业-运输-基本需求--前端业务通过手机端实现，后段合算财务标准流程-问题-手机端显示金额信息可否设置为数量，或不显示。-原因-物流就是扒皮业务金额信息很敏感-问题-采购订单，销售订单，两个单据可否修改名称，包括手机端-原因-更容易让客户上手，及定制感更强 您好，我是哈尔滨的代理商三友，现有个业务变种应用如下:行业:运输基本需求::前端业务通过手机端实现，后段合算财务标准流程问题:手机端显示金额信息可否设置为数量，或不显示。原因:物流就是扒皮业务金额信息很敏感问题:采购订单，销售订单，两个单据可否修改名称，包括手机端原因:更容易让客户上手，及定制感更强[]

您好，请问您是什么版本的，单据名称是不能修改。

T+12.1普及版进销存今天打了最新补丁，报表中心里的销售管理的报表只有三个了，销售明细表和销售汇总等等的都没有了，客户很郁闷 T+12.1普及版进销存今天打了最新补丁，报表中心里的销售管理的报表只有三个了，销售明细表和销售汇总等等的都没有了，客户很郁闷

您好，如果是帐套主管登入的，清除缓存一下。
@畅捷服务王丽:你好！客户用的是T+ 浏览器怎样清楚缓存？

企业代销业务的涉税分析与会计处理 企业代销业务的涉税分析与会计处理

　　随着企业改革、改制的深入进行，经营模式呈多元化，受托代销商品业务成为目前商品流通企业普遍存在并受到广泛重视的特殊销售业务。

　　所谓代销，是指受托方按委托方的要求销售委托方的货物，并收取手续费的经营活动。双方通常签订代销协议，载明代销商品名称、数量、价格、手续费、结算时间、结算方式等。代销方式主要有两种：一是收取手续费形式。受托方必须按委托方规定的价格进行销售，销售收入归委托方所有，受托方按协议要求收取一定比例的手续费。二是加价销售形式。受托方在双方协议价格的基础上，自行加价进行销售，按协议价收取的代销款归委托方所有，实际收取的价款与按协议价收取的代销款的差额归受托方所有。

国税税收优惠明细表第44行填不进去数- 国税税收优惠明细表第44行填不进去数?''

会员卡类型设置了普通商品不打折，消费金额满两百即可打九折，但做销售单时没有打折。会员卡类型设置了普通商品不打折，消费金额满两百即可打九折，但做销售单时没有打折。 用友天龙瑞德010-59798025

请问老师们：能让学校给我公司去代开专票吗？ 请问老师们：能让学校给我公司去代开专票吗？[]

着什么情况？
一般不行，看是什么类型的业务，经营性的可以，免税的不可以
是暖气费，给我们提供暖气
必须可以啊，是你们给学校提供暖气吧？
@夿爾菢赱:是学校给我们供暖，我公司是一般纳税人。

t1商贸版怎么修改数据源存储路径？ t1商贸版怎么修改数据源存储路径？[]

系统退出自动备份路径不可以更改。若是通过系统工具设置好的自动备份是可以自己选择路径的，但是系统工具自动备份只支持一个账套，若您有多个账套，建议勾选软件中维护中心，系统配置，业务设置中的系统推出自动备份选项
@服务社区李珊:我的意思是能不能像t3这样。我原本数据源放在了d盘，后来把数据源修改在f盘。而不是备份。
@Ou_daxiong:不可以
那软件的存储路径是怎么判定的？
@Ou_daxiong:软件的安装路径？还是数据库的安装路径？
@Ou_daxiong:默认是软件安装路径服务器下data或是系统工具data中
@服务社区李珊:意思是如果我要修改数据存储路径。一定得重装软件了？
@Ou_daxiong:停止数据库服务，将安装路径下服务器下data剪切到其他磁盘后，再将数据库分离在附加。就实现了。
@服务社区李珊:哦哦，我就是想找这个方法。
@Ou_daxiong:[/握手]
@服务社区李珊:我根据你的方法附加之后，数据库显示只读。
@服务社区李珊:
@Ou_daxiong:您的账套数据异常，您可以备份好物理数据之后，再服务社区，更多，工具下载中，下载数据库检测修复工具进行修复下。下载地址：
http://gongju.chanjet.com/chan ... 3D110

转账支票开给个人吗？单位同一个客户有时候要发票有时候不要，结货款时给转账支票，我们该怎样走账呢？ 转账支票开给个人吗？单位同一个客户有时候要发票有时候不要，结货款时给转账支票，我们该怎样走账呢？[]

客户那应该是你们收钱啊？那转账支票应该你们是接收方啊
@倪玲1457921978:嗯，对，客户开给我们转账支票，但是并不是他所有的从我们这购进的货物都开发票的，只是其中一部分要发票，那如果所有的转账支票都入到我们的对公账户的话那不就显示我们欠他发票了吗，长时间累计下来我们欠客户发票的金额不就太大了吗？我们是不是可以把其中的一部分转账支票入到个人名下呢？这样我们就不会欠客户那么多的发票了啊！需要说一下客户给我们转账支票的时候收款人那不填写，都是由我们自己来填写的