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各位老师，请问当月收到辅料发票，付款，只做一笔分录，借应付账款，贷，银行存款。不用挂其他应付款吧，新手会计求大师指导，谢谢啦 各位老师，请问当月收到辅料发票，付款，只做一笔分录，借应付账款，贷，银行存款。不用挂其他应付款吧，新手会计求大师指导，谢谢啦[]

就挂应付账款
@鱼丸粗面1450665720:谢谢你[/咖啡][/咖啡][/咖啡]
@鱼丸粗面1450665720:还想问下，发票上的金额和税款不用做分录么？
@lubov1449246242:需要，你是购进，就：
借：原材料（看你们公司辅料入的什么科目）
应交税费——应交增值说（进项税）
贷：银行存款（应付未付就挂“应付账款”）

用友U8 u851a采购结算后在库存管理中不能看到此入库单是否结算，原来821中可以在库存管理看到些单据“已结算”字样！用友U8 u851a采购结算后在库存管理中不能看到此入库单是否结算，原来821中可以在库存管理看到些单据“已结算”字样！ 问题原因:85x采购入库单的结算标志取消，可用其他方法实现查询入库单是否结算。u851a库存管理采购入库单不再显示“已结算”字样。解决方法:请在单据设计中将“累计结算数量”数据项设置出来，累计结算数量>0表示此条记录已结算
解决方案：
问题原因:85x采购入库单的结算标志取消，可用其他方法实现查询入库单是否结算。u851a库存管理采购入库单不再显示“已结算”字样。解决方法:请在单据设计中将“累计结算数量”数据项设置出来，累计结算数量>0表示此条记录已结算

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私人企业收到老板的投资款；一部分计入实收资本，一部分计入资本公积。凭证上写的资本公积-其他资本公积 不是应该是资本溢价吗？不懂 私人企业收到老板的投资款；一部分计入实收资本，一部分计入资本公积。凭证上写的资本公积-其他资本公积 不是应该是资本溢价吗？不懂[]

为什么做实收资本呢？
？
缴纳资本超过实收资本的资本公积跟其他资本公积不是同一概念

用友T3用友通查询明细账时，发现数据错位显示 用友T3用友通查询明细账时，发现数据错位显示

只用核算模块记账后，明细账的收入金额变成了发出的数量，如编号01010028，没有发出数量。收发存汇总表没有发出数量，其他表都没有问题。发账套数据请帮我查下，版本用友通标准版10.1PLUS1。1仓库43号单据的供货单位名称后边有空格，去掉该名称中的空格即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

期初进货单哪里录入 期初进货单哪里录入

总账那边都已经记账了，固定资产对账的时候怎么账务帐套原值为0？ 总账那边都已经记账了，固定资产对账的时候怎么账务帐套原值为0？

亲，请反结账，反记账到期初，然后补录总账期初数据，这个很明显固定资产录入原始卡片了，总账期初余额没有录入。

畅捷通T3普及版，我们只有总账系统-但是现在结账时候显示固定资产系统未结账，请问有大神知道为咩啊~2012年建的账套，之前一直都好的啊~（确认系统管理-启用里只有总账系统） 畅捷通T3普及版，我们只有总账系统但是现在结账时候显示固定资产系统未结账，请问有大神知道为咩啊~2012年建的账套，之前一直都好的啊~（确认系统管理-启用里只有总账系统）[]

把固定资产启用，然后再反启用
亲，可以使用服务社区-产品线-工具 中的反启用模块工具反启用下固定资产模块就可以了。
@畅捷服务_郝瑞然_:谢谢啊 那我需要先启用固定资产模块么
@畅捷服务闫新华:请问在系统管理里启用咩？
是从标准版拷贝过来的账吧？只有反启用了，或者通过数据库取消。
@畅捷服务_郝瑞然_:这就尴尬了，请问服务社区在哪里啊
@懒1455521075:是的，用账套主管登陆系统管理，点击账套-启用，把模块前面的勾去掉就是反启用。
请参照上面工程师的方法进行处理。如果还解决不了，可以联系我们，我们可以帮助通过数据库把整年的账都结了。
@xiarikf:谢谢啊，我试试，感觉自己是智障，请问反启用工具在哪里啊
@经销商_周健_用友远程服务:哦哦 好的 谢谢
回复 懒1455521075：上面说了，工具位置 服务社区----产品线---工具--T3这个位置找下就可以了。
@懒1455521075:不客气
普及版的系统管理里没有固定资产的启用选项吧？
@xiarikf:是的是呢 没有啊[/流泪]
@畅捷服务闫新华:没有固定资产
@畅捷服务_郝瑞然_:下载以后显示没有安装平台，不能完成注册
@懒1455521075:请问可以给我一个技术咨询电话么？[/撇嘴]
@懒1455521075:可以找回你的服务商
@懒1455521075:从数据库里修改吧。
@xiarikf:普及版是没有固定资产模块的。
@xiarikf:麻烦您了，请问能给个路径么？或者具体怎么操作的~[/晕]
@懒1455521075: http://service.chanjet.com/too ... 4e4db工具下载地址

发票已作废而金税卡未作废应如何处理？ 发票已作废而金税卡未作废应如何处理？

　　问：我企业作废一张发票，已盖作废章，但金税卡内忘记作废了，该怎么进行处理？

　　答：必须在当月先以防伪税控系统中未作废的发票为准进行抄报税，次月在防伪税控系统中开具一张与上月这张票面已作废发票相对应的负数发票，进行冲销，然后再开具正确的发票即可。

对限售股如何计算征税 对限售股如何计算征税

　　【问题】

　　对限售股如何计算征税？

　　【解答】

　　根据法有关规定，转让限售股取得的所得属于“财产转让所得”，应按20%的比例税率征收个人所得税。按照财产转让所得的计税方法，个人转让限售股，以每次限售股转让收入，减除股票原值和合理税费后的余额，为应所得额。即：

　　应纳税所得额＝限售股转让收入－（限售股原值+合理税费）

用友U8 第三方软件生成的XML文件，如何才能转化为用友可识别的XML文件。比如通过OFFICE XP的EXCEL生成的客户档案(导入字段与用友内容相同)。通过查看比较，用友系统导出的XML与EXCEL导出的XML文件标识完全不同，所以没法导入用友系统。即使将文件头的标识符改为用友可识别的内容，但文件体标识符不同，无法导入。 请问如何将第三方软件数据导入用友系统中，请给予我们帮助！用友U8 第三方软件生成的XML文件，如何才能转化为用友可识别的XML文件。比如通过OFFICE XP的EXCEL生成的客户档案(导入字段与用友内容相同)。通过查看比较，用友系统导出的XML与EXCEL导出的XML文件标识完全不同，所以没法导入用友系统。即使将文件头的标识符改为用友可识别的内容，但文件体标识符不同，无法导入。 请问如何将第三方软件数据导入用友系统中，请给予我们帮助！ 问题原因:对于第三方软件生成的xml格式必须转换、调整为与xml模板文件格式相同才可成功导入。 解决方法:用友产品提供EAI模块作为U8系统与其他系统之间的数据接口，并提供了可供U8产品接收的标准xml文件格式（具体格式及文件说明请参照\u8soft\eai\Xml\Template下模板文件）。 对于第三方软件生成的xml格式必须转换、调整为与xml模板文件格式相同才可成功导入。 对于第三方软件导出的数据可通过二次开发进行数据格式转换，目前产品无法实现转换。
解决方案：
问题原因:对于第三方软件生成的xml格式必须转换、调整为与xml模板文件格式相同才可成功导入。 解决方法:用友产品提供EAI模块作为U8系统与其他系统之间的数据接口，并提供了可供U8产品接收的标准xml文件格式（具体格式及文件说明请参照\u8soft\eai\Xml\Template下模板文件）。 对于第三方软件生成的xml格式必须转换、调整为与xml模板文件格式相同才可成功导入。 对于第三方软件导出的数据可通过二次开发进行数据格式转换，目前产品无法实现转换。

对于会计结账的基本程序介绍 对于会计结账的基本程序介绍

所谓术业有专攻，对于人员而言也是如此。一些普通平常的词汇或者说是行为，一旦踏入了会计的范畴之内，就会有不同的含义。以下就结账一词进行会计解析。

　　结账，是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。《工作规范》规定的结账程序及方法是：

　　(1)结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。

　　(2)结账时，应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的，应当在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的，应当在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额下应当通栏划双红线，年度终了结账时，所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。

老师，请问T+12.0借款100万，-借-银行存款100万，- 贷其他应收款100万，-现在还款100万 在T+12.0里面做什么单据？ _0老师，请问T+12.0借款100万，借:银行存款100万， 贷其他应收款100万，现在还款100万 在T+12.0里面做什么单据？[]

还款不应该是 借：其他应收款
贷：库存现金或者银行存款吗？
做什么单据？怎么核销？
@西部软件:你是对的。。
凭证我知道怎么做，我不知道在T+里面做哪种单据
@唯s彩1454032517:做一张付款单核销之前做的应付的单据；
借款的凭证贷方应该是其他应付款把。。
@服务社区刘小艳:做其他应付单可以不。

T+12.1 审批流流转关系 怎么设置这个低于最低售价的区间 T+12.1 审批流流转关系 怎么设置这个低于最低售价的区间

增加单据自定义项，引用明细上的最低售价字段，然后再设置审批流-流转关系时，可设置流转条件
@服务社区苏娜:就是这个流转关系我要怎么设置呢 这个价格区间要怎么选
@服务社区苏娜:

请问昆山华创塑胶有限公司采购叫什么 请问昆山华创塑胶有限公司采购叫什么''

中江支付POS机显示终端非法怎么处理 中江支付POS机显示终端非法怎么处理''

#财税实务# @赵树峰 请问老师。在网上购买的火车票和机票或者充的话费，打印出来的订单可以做正规做账凭证吗？ #财税实务# @赵树峰 请问老师。在网上购买的火车票和机票或者充的话费，打印出来的订单可以做正规做账凭证吗？[]

如有财政监制章的可以
个人认为话费在营业厅打印的可以，其他还是需要票吧
谢谢大家

两种代销方式的会计处理 两种代销方式的会计处理

　　根据委托方与受托方签订协议的不同，可将代销分为视同买断方式和收取手续费方式。

　　一、视同买断方式

　　即由委托方和受托方签订协议，委托方按协议价格收取委托代销商品的货款，实际售价可由受托方自定，实际售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售方式。

　　由于这种销售本质上仍是代销，委托方将商品交付给受托方时，商品所有权上的风险和报酬并未转移给受托方。因此，委托方在交付商品时不确认收入，受托方也不作为购进商品处理。受托方将商品销售后，应按实际售价确认为销售收入，并向委托方开具代销清单。委托方收到代销清单时，再确认收入。

还有六天，有点小激动。 还有六天，有点小激动。[]

国庆
不是！！！
长假去哪嗨啊
@WSKYGA:办大事去
@王国栋wgd:去找WIFI信号啊
@WSKYGA:有比这个更重要的
这天结婚的好多，你也是吧，看来全国大部分风俗一样！
@qq392629945:[/害羞][/憨笑][/偷笑]
@qq392629945:大神，你猜对了[/龇牙]
@WSKYGA:[/龇牙]
@王国栋wgd:[/玫瑰]
啥好事
@onet:不告诉你[/龇牙]
[/抠鼻]放假
莫激动
我也知道你办大事去~
[/疑问]
@RainingDays:救你能耐！！！[/右哼哼]
@王国栋wgd:[/偷笑][/偷笑]
通过

用友nc怎么导出数据

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel