分享：为什么我团购不给我发票？-团购这事儿城城没少捧场。然而有一次，饭后索要发票竟然被拒了，理由是价格已经很优惠，再三交涉最终以按实收金额开具发票收场。商家这么做，是对的吗？且往下看。-作者：史玉峰 王燕 制图：刘耘-来源：中国税务报 _0分享：为什么我团购不给我发票？团购这事儿城城没少捧场。然而有一次，饭后索要发票竟然被拒了，理由是价格已经很优惠，再三交涉最终以按实收金额开具发票收场。商家这么做，是对的吗？且往下看。作者：史玉峰 王燕 制图：刘耘来源：中国税务报

[/玫瑰]
[/龇牙] 记住了 ，打12366
关注[/强]
如果是在团购网站上购买的抵用券，应该由销售抵用券的团购网站开具，商家确实没有义务开具。
学习了

差旅费的发票不是开公司的名称而是个人的名称可以抵税吗？ _0差旅费的发票不是开公司的名称而是个人的名称可以抵税吗？
　　企业差旅费中的最大支出应该是飞机票、火车票、汽车票、船票等。运输业营改增后，现有税务政策规定不能按11%抵扣进项税额呢。按财税〔2013〕106号《营业税改征增值税试点实施办法》”第二十四条下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：（四）接受的旅客运输服务”
　　营改增差旅费中飞机票火车票等不得抵扣影响最大的企业，审计、律师、咨询等中介行业是出差最多的行业，这些行业的可抵扣进项本来就少，占费用大头的差旅费、人工费等不得抵扣。
　　

用友U8 进入ufo报表时会提示“读取数据库失败，请检查数据库是否启动”，退出ufo报表时会提示“运行时错误53，文件未找到”。使用user进入windows的时候有此问题，但使用administrator则没有问题用友U8 进入ufo报表时会提示“读取数据库失败，请检查数据库是否启动”，退出ufo报表时会提示“运行时错误53，文件未找到”。使用user进入windows的时候有此问题，但使用administrator则没有问题 问题原因:由于域服务器的磁盘分区格式为NTFS，是所有磁盘分区格式中安全级别最高的，如果域用户的权限分配较低时，则不具备对NTFS分区进行读取、运行、修改等操作权限的。而U8软件的大多数动态链接库文件(.dll)和服务启动文件等都放置在目录\winnt\system32\ufcomsql和\winnt\system32\下，因而导致低权限的域用户无法正常登录使用U8软件。解决方法:可参照如下方式修改客户端用户即域用户的权限设置： a、设置对系统根目录下\winnt\system32\ufcomsql文件夹的写入、访问运行等权限，可赋予完全控制权限； b、设置对系统根目录下\winnt\system32文件夹的{读取及运行}、{列出文件夹目录}、{读取}权限；U8软件服务等部分文件放置在system32目录下 c、设置对U8软件安装目录的写入、访问运行等权限，可赋予完全控制权限；需要修改、写入操作系统数据库Ufsystem d、如果使用WEB功能，需要设置用户的IIS权限；具体设置如下：进入{Internet信息服务}管理界面，在{默认WEB站点}的[属性]页面上，打开[操作员]页签，添加web站点操作员，即授予域用户帐号在服务器WEB站点的操作员权限.
解决方案：
问题原因:由于域服务器的磁盘分区格式为NTFS，是所有磁盘分区格式中安全级别最高的，如果域用户的权限分配较低时，则不具备对NTFS分区进行读取、运行、修改等操作权限的。而U8软件的大多数动态链接库文件(.dll)和服务启动文件等都放置在目录\winnt\system32\ufcomsql和\winnt\system32\下，因而导致低权限的域用户无法正常登录使用U8软件。解决方法:可参照如下方式修改客户端用户即域用户的权限设置： a、设置对系统根目录下\winnt\system32\ufcomsql文件夹的写入、访问运行等权限，可赋予完全控制权限； b、设置对系统根目录下\winnt\system32文件夹的{读取及运行}、{列出文件夹目录}、{读取}权限；U8软件服务等部分文件放置在system32目录下 c、设置对U8软件安装目录的写入、访问运行等权限，可赋予完全控制权限；需要修改、写入操作系统数据库Ufsystem d、如果使用WEB功能，需要设置用户的IIS权限；具体设置如下：进入{Internet信息服务}管理界面，在{默认WEB站点}的[属性]页面上，打开[操作员]页签，添加web站点操作员，即授予域用户帐号在服务器WEB站点的操作员权限.

用友U8 销售发货单无法保存，点击保存按钮无反应用友U8 销售发货单无法保存，点击保存按钮无反应 问题原因:最大单据号出现问题,MaxVouch表有问题，客户已经将最大单据号改到了最大，但是还是无法保存 解决方法:销售选项中启用远程应用，设置远程标识号为‘00'。
解决方案：
问题原因:最大单据号出现问题,MaxVouch表有问题，客户已经将最大单据号改到了最大，但是还是无法保存 解决方法:销售选项中启用远程应用，设置远程标识号为‘00'。

企业被税务稽查的原因及接待技巧 企业被税务稽查的原因及接待技巧

一、被税务稽查的几种原因 （一）税务机关通过纳税评估发现疑点，经税务约谈后，仍旧存疑的，会移交税务稽查。 纳税评估先基于企业的纳税申报表，进行案头的初步审核比对，通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比，分析纳税人应纳相关税种的异常变化，推测纳税人实际纳税能力是否异常。 纳税评估工作流程是：采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解，并将评估情况等记入纳税评估工作底稿，交由纳税评估委员会审理，并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档，对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题，提出管理处罚的审理意见，由税收管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照税法规定自行改正，需要处理处罚的，要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的，移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后，对需要查补税款的，按照稽查规程处理，并转税收征管部门组织税款入库，同时定期将处理结果向评估部门反馈。 信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查 纳税评估纲目的是强化管理，提高税源，着重于纠错，调整，由管理机关执行，而稽查目的是打击，一般会罚款等，由稽查局执行 （二）按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查，对自查阶段我们须注意的问题：稽查的另一目的也是收税，自查阶段先交多少会适应，没有标准。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的，很可能会成为了税务检查的重点对象，因为从重点税源企业挖税远比从一般中小企业见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有，即使请了中介帮助协查，仍不能高枕无忧，因此切不可轻视。同时，应先把能在会计报表上体现的税款自查一遍，应自查税务登记，发票领购、使用、保存情况，纳税申报、税款缴纳等情况，财务会计资料及其他有关涉税情况，比如印花税，现在很多省市采用了核定征收的方式，只要看财务报表的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生，这些表面上易计算检查的税款一定要报上去，这样可以赢得稽查局的好感，起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外，公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲，对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是，企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求，还应该跳出提纲，结合企业自身的实际情况来自查，这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通，认真把握机会再梳理一遍，看看还有什么地方疏漏了，以免留下后患。 如果税务部门对企业的自查结果满意，企业就可以顺利过关。如果不满意，税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透，以避免被税务机关稽查。 如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是：对此次能积极自查的企业，由其自查补缴税款，加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底，或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的，下一步将立案查处，从严处罚。 （三）税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的，应当立案检查。 （四）随机抽样而被稽查。   二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习，资料应分门别类存档，不该对外的资料，不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件，不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查，不要紧张。首先，给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等，这是起码的礼貌。如果叫不要动，把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形，万一被他们搜查发现，如没有这方面问题，则无所谓了)，这时告诉他，我们公司有规定，未经某领导同意，任何人不能调阅资料。东西都在这里，不能拿，如果我给你看了，公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下，这时你打打打。。。就是打不通或是关机，给检查留点回旋余地。（根据有关法律规定，只有公安、检查、法院才有搜查权，并且进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证，所以不给他看他也不能强求），特别注意，千万不要和他们争执、争吵，中国人嘛，以和为贵，人家也是奉命行事，让他们休息等等，通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员，这有利于建立互信互谅，使税务稽查顺利进行，也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权，降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因，有的放矢（了解来者为什么性质而来），对方实力，心中有数（来者是什么来头，有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系，就是“查户口”，平时也要多积累点，以便做出神速应对，必要时找好对应的关系），重大遗漏，补缺补差，准备材料，以备查询，相关文档，入屉入柜，接待地点，远离账册（接待地点要求干净、整洁，远离财务科、档案室），安排专人负责配合税务部门的稽查，如果企业时间上与税务稽查时间冲突，应当及时与税务机关协商，变更稽查时间。但不要频繁变更，否则，会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊（懂财务而非主办会计接待，一般至少副总接待等），如果有税务代理机构或税务顾问的，须及时进行沟通，对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题，应当及时补签。最好在税务稽查时，税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张，要冷静对待。 有理有节地对待稽查人员，避免与稽查人员冲突。 遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则，公司负责人可礼节性出面应付，但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍，由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说：要全面配合稽查工作，要什么拿什么，然后说还有什么会议要开等等，离开一会儿！（执总要在背后周旋其他的东西，财务随时要告诉执总情况）。 税务稽查中，应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题，应当及时予以回答，但自己不清楚的地方不要随意答复，应当找有关人员核实后再作解释。 陪同：税务稽查人员在公司经营场所走访，一定要有财务负责人陪同，各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题，先请财务人员解释，非财务人员只能含糊回答（这是因为财务负责人知道那些是有问题的，处罚力度如何等）。 5、稽查资料提供技巧 有限配合（对检查权的正确理解，检查权不是搜查权）；财务资料，有限提供（谨慎提供各项资料）；非财务部门，适当规避（业务部门资料，不得适时提供）。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据，带走之前应复印一份留着分析，好作准备应对，核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后,如果发现与实际不符,3天内应及时作出书面反馈，了解稽查进度现在到了那一步，便于好打点打点有关人员。如通过了解发现，稽查底稿还在稽查组长手中，稽查组长住在××别墅，爱好是名烟名酒名茶等等，用个适当的方法，买点大中华什么的，带点上等的普洱茶啊，如果还不够加点RMB，总之要找对人、送对路。临走的时候，把你写好的反馈报告交给他说：“大哥啊，稽查底稿有些与实际不相符，抽个时间看看”。让你走后，他抽着大中华，喝着普洱茶，带着愉快的心情认真的看完，在他这一环节尽量减少对公司不利的，说不定重写稽查底稿，你重新签个字，然后流到下一环节。（使处罚在你撑控之内） 一定要了解稽查进程，快速做出反映，不然，再好的关系都没用，人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系，必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹，本来10万可以搞定事情，你一闹说不定就变成100万了，反映一定是书面而非口头 7、稽查意见反馈技巧 认真研究，逐条核对；协调配合，进退有序；有礼有节，有理有据 

期初余额不能录入 期初余额不能录入

价格本维护了，价格策略也设置了，采购订单还是带不出单价？还要怎么设置？ 价格本维护了，价格策略也设置了，采购订单还是带不出单价？还要怎么设置？[]

截图看下您的价格策略
@畅捷服务邓尉:
@畅捷服务邓尉:有没有关于几种价格本、几种订单带出价格的文档？
@Arvin_DX:您的优先是取存货最新价，那就要看该存货是否做过进货单或者采购发票了。这部分介绍可以将鼠标放在对应的价格策略上，会带出来详细说明的
@畅捷服务邓尉:如果在存货档案里面录入的价格，策略里面要把那个移到第一个？
@Arvin_DX:存货协议价

您好，想问一下单据排号顺序是怎么回事 您好，想问一下单据排号顺序是怎么回事

点一下单据编号
单据过账时间。
您可以去经营历程中看到过账时间的
@许冲冲:
@服务社区李珊:那这个00003的单据怎么都是一个编号？
@周欣悦3QZ:点编号样式
@周欣悦3QZ:因为您单据00003上有很多商品信息，每一行商品都单独显示一行
所以有很多00003
@许冲冲:然后呢
@周欣悦3QZ:然后点左边的所有单据-销售单
@服务社区李珊:您意思是有办法让他一个单据号集中显示？
@许冲冲:再然后呢
@周欣悦3QZ:这个是销售明细统计？
@许冲冲:是的
@周欣悦3QZ:销售明细统计就是这样的，单据上有10个商品，就显示10行，单据编号都是一个
您要想只显示一行记录，那么就不能查询销售明细统计
去查看销售统计表吧
@服务社区李珊:好的，谢谢
@周欣悦3QZ:好吧，那这是正常的
@周欣悦3QZ:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@许冲冲:21号那天的单据为什会从00005开始
@服务社区李珊:21号那天的单据为什会从00005开始
@周欣悦3QZ:因为您使用的单据生效规则是每次使用都生效
那么您只要打开销售单，不管是否有做单据，您将其关闭再打开，那么单据编号一定会自动加一的
这样就会很容易导致单据断号，即单据编号不连续
建议将编号改为保存后生效最佳
@服务社区李珊:跟左下角的生效规则不一样，之前好像就是选的这个，后来做的单据编号有重复的
@周欣悦3QZ:除非您改为保存后生效前，您的草稿中还有未过账单据才会提示重复的
所以您将草稿中的单据全部过账之后再将其修改为保存后生效即可
@服务社区李珊:没有保存后，生效前这个选项吧
@服务社区李珊:三个生效规则分别什么意思啊，能大体说一下吗
@周欣悦3QZ:没有保存后，生效前这个选项吧 不是很明白您这句话，您可以解释下不 [/憨笑]
@服务社区李珊:不好意思，看错了[/尴尬]
@周欣悦3QZ:每次使用均生效，上面已经解释过了
保存后生效，是存入草稿或过账，单据编号均加一
过账后生效，过账才会加一，存入草稿不变
@周欣悦3QZ:没关系的 [/憨笑]
@服务社区李珊:、好的，谢谢
@服务社区李珊:糗大了[/糗大了]
@周欣悦3QZ:不客气的，祝您工作愉快！[/可爱]

企业收到的高新技术创业基金是否可以税前扣除 企业收到的高新技术创业基金是否可以税前扣除

问：企业收到的高新技术创业基金是否可以在税前扣除？

　　答：根据《部 国家总局关于专项用途财政性资金处理问题的通知》（财税〔2011〕70号）文件的规定：“一、企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征入，在计算应所得额时从收入总额中减除：（一）企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件；（二）财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求；（三）企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。二、根据实施条例第二十八条的规定，上述不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除；用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。

发票密码区污染未通过认证如何处理 发票密码区污染未通过认证如何处理

　　【问题】

　　我公司收到一张外省发票，由于密码区有污染认证不通过，对方要求我公司开具红字增值税专用发票通知单，我公司所在国税局拒绝办理，应如何处理？

　　【解答】

　　《国家总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》（国税发[2007]18号）规定：“增值税一般人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：（一）因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称通知单）。购买方不作进项税额转出处理。”

我公司交办公室租金，对方只是写收据，我可以入外帐吗出费用吗？ 我公司交办公室租金，对方只是写收据，我可以入外帐吗出费用吗？[]

不可以，所得税时凭票扣除的
不可以，要取得发票的
不可以入外账，必须要发票。
可以入账，但是所得税汇算清缴时要调增所得税额，不得税前抵扣
不可以，不做账就可以了吧

商贸宝T1普及版能否先销售,后采购？商贸宝T1普及版能否先销售,后采购？

可以.就是允许负库存,并且成本算法要为加权移动平均.

杨老师，T3的现金流量表出来 本月数据，而没有本年累计数 _0杨老师，T3的现金流量表出来 本月数据，而没有本年累计数[]

这个要自己编写公式
请参考公式设置：
现金流量表本年累计金额公式用select函数。
比如报表第6行取数公式设置为：?C6+select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)
此公式含义：本年累计=本月+上月本年累计。其中C6表示本月数，select(?D6,年@=年 and 月@=月+1)表示上月本年累计
@服务社区苏娜:这个不是我上次恢复的答案吗
@王国栋wgd:[/偷笑]

你好请问一下，那位有售价管理的操作手册，可以发我一下吗 _0你好请问一下，那位有售价管理的操作手册，可以发我一下吗[]

我想请问下，你这置顶帖怎么弄的
@lalali:呵呵，没事没事，刚刚只是在测试。
@服务社区刘小艳:老师您这样售价价格管理的手册吗
@服务社区刘小艳:[/龇牙]
可以在文库中参考这两个文档的设置，其他的策略设置原理都是一样的。
@服务社区刘小艳:网址能发我一下吗
http://service.chanjet.com/zhi ... ebd0c
http://service.chanjet.com/zhi ... 1a34a
@服务社区刘小艳:谢谢老师

851升级852问题 _0851升级852问题

“营改增”企业留抵税额的税务会计处理 “营改增”企业留抵税额的税务会计处理

　　自今年8月1日起，交通运输业和部分现代服务业“营改增”试点将在全国范围内推开。对于试点范围的兼营货物销售（或应税劳务）和应税服务的原一般人来说，试点之前货物和劳务的挂账留抵进项税额（以下简称留抵税额）如何在试点之后抵扣和核算，是一个比较复杂的业务问题。

　　留抵税额的产生及其抵扣

　　原增值税一般纳税人兼有应税服务的，如果把试点之日前货物和劳务的留抵进项税额在试点之日后抵扣，就会出现本应抵扣货物和劳务销项税额的进项税抵扣了“营改增”应税服务销项税额，造成中央收入“吃掉”地方财政收入的情况。所以，2011年的《财政部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》（财税〔2011〕110号）和《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点政策的通知》（财税〔2013〕37号）均规定，原增值税一般纳税人兼有应税服务的，截止到本地区试点实施之日前的增值税期末留抵税额，不得从应税服务的销项税额中抵扣。

设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）除外。请问这个分录怎么写？ 设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人，将货物从一个机构移送至其他机构用于销售，但相关机构设在同一县（市）除外。请问这个分录怎么写？[]

收货方借库存商品，进项税，贷其他应付款

帮我写出记账凭证，急 帮我写出记账凭证，急

借：管理费用-办公费 贷：现金
借;管理费用贷：现金
或者，贷：其他应付款-王青
借：管理费用-办公用品3500 贷:库存现金3500
谢谢

T1财务增强包，导入到T3财务通编码全乱了，这个操作需要注意什么？ T1财务增强包，导入到T3财务通编码全乱了，这个操作需要注意什么？[]

往来单位导入的时候
导入的时候不要勾选重新编码
T1中输入的分类编码完全按照T3设置的编码规则来
@服务社区李珊: 那是不是每个往来单位需要重新填写财务通编码
@王良: T1里面那么多往来单位信息，一个个改财务通编码吗
@王良:留下邮箱，我给您发送清除财务通编码和名称的脚本。
@服务社区李珊: 清除了后，T1里面的财务通编码怎么改成与T1往来单位编码一致
@服务社区李珊: T1连锁加盟版11.1，邮箱[email protected]
@王良:清空之后，将T3里面的信息删除，重新导入
导入之前将T1里面的往来单位，部门，职员的编码改为T3设置的编码规则，再重新 导入到T3中，不要勾选重新编码
@服务社区李珊: 等待你的脚本
@服务社区李珊: 可否有一个脚本，把财务通编码等于单位编码
@王良:已发送
@服务社区李珊: T3的往来单位信息如何一次性删除，有上万条信息
@王良:没有一次性删除的。
@服务社区李珊: 类似于T1系统重建的功能没有吗？如果导错了就只能换帐套吗？
@王良:没有此功能。
@服务社区李珊: 增强包部分是安装在服务器电脑，还是安装在其他电脑上？我现在是安装在其他电脑上的注册后加密狗识别不了
@王良:财务增强包只有一个加密狗，那么肯定T1和T3服务器必须是一台电脑
@服务社区李珊: 如果用T3普及版去链接呢？可以吗？因为安装在服务器端后，分机打不开T3
@王良:您现在具体是什么问题现象。若不是财务同编码和名称问题了，请您重新开一个帖子进行提问，在原问题上继续追问容易混淆，谢谢

u8输出excel无表头

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel