会计新手 好多不懂 希望从这可以学到东西 会计新手 好多不懂 希望从这可以学到东西[]

我公司是一般纳税人，本月购进的钢材全部出售且已开票价款合计75400，由于过磅原因出售货物比发票少0.1吨，所以对方给的货款为75200,这个该怎么做分录啊 我公司是一般纳税人，本月购进的钢材全部出售且已开票价款合计75400，由于过磅原因出售货物比发票少0.1吨，所以对方给的货款为75200,这个该怎么做分录啊[]

你的销售发票要退回去让人家重开，开实际的吨数和价款然后入账，最后月末盘点时在对那0.1顿做存货盘亏处理。
查明缺货原因后在根据情况处理
@蒋文子:由于过磅原因，我们给对方开的发票吨数比实际吨数多0.1，跟卖给我们货的没有关系，对于这块怎么做分录不是很懂，是做费用还是营业外支出，那贷方做什么科目呢，还有主营业务收入肯定得按照票面来吧
@刪不掉的記憶:将现在的发票作废，重新开正确的数。那0.1顿的差异放到月末存货的盘赢/盘亏处理。

用友U8 2004年实际输发货单数量合计为18152.29吨，但在“发货单收款开票勾对表”中显示的发货数量为18503.87吨，基本与当年开票数量18503.80吨相等，另外“未开票数量”显示为179.27吨，勾稽关系显然不正确用友U8 2004年实际输发货单数量合计为18152.29吨，但在“发货单收款开票勾对表”中显示的发货数量为18503.87吨，基本与当年开票数量18503.80吨相等，另外“未开票数量”显示为179.27吨，勾稽关系显然不正确 问题原因:同解决方案解决方法:2004年发货单上所记载的累计开票结算数量与实际开票数量相一致，没有错误，但是有参照发货单生成发票时，手工修改了发票的数量，使得发票的数量大于发货单数量，超发货开票的单据，导致了发货开票收款勾对表的错误，以2015存货为例说明，发货单0000000310对应的发票0000000140的开票数量244.61大于发货数量65.41，所以显示的总的开票数量包含了这部分多出的数量179.2，而发货单0000000980还没有开票完，发货剩余数量为179.27，即实际的未开完票数量为179.27，所以发货开票收款勾对表的总发货数量-总开票数量<>实际未开票数量。第三条所说的0000000173发票是正确的，没有参照0000000387发货单。 而2015存货2003年也是超开票了240.17，2004年又超开了179.2，所以即便所有发货单全部开票记账，则存货仍多了419.37。 由于发票参照发货单时过滤条件是发货数量-结算数量〉0，所以对于已经超发货单开票的结存数量<0和已经完全开完票结存数量=0的则不会参照出来。您所说的开完票的发货单再次被参照并不存在，而是未开完票的发货单参照生成发票时，修改了数量，使之大于了发货未结算的数量，所以请不要再超发货单数量开票即可。
解决方案：
问题原因:同解决方案解决方法:2004年发货单上所记载的累计开票结算数量与实际开票数量相一致，没有错误，但是有参照发货单生成发票时，手工修改了发票的数量，使得发票的数量大于发货单数量，超发货开票的单据，导致了发货开票收款勾对表的错误，以2015存货为例说明，发货单0000000310对应的发票0000000140的开票数量244.61大于发货数量65.41，所以显示的总的开票数量包含了这部分多出的数量179.2，而发货单0000000980还没有开票完，发货剩余数量为179.27，即实际的未开完票数量为179.27，所以发货开票收款勾对表的总发货数量-总开票数量<>实际未开票数量。第三条所说的0000000173发票是正确的，没有参照0000000387发货单。 而2015存货2003年也是超开票了240.17，2004年又超开了179.2，所以即便所有发货单全部开票记账，则存货仍多了419.37。 由于发票参照发货单时过滤条件是发货数量-结算数量〉0，所以对于已经超发货单开票的结存数量<0和已经完全开完票结存数量=0的则不会参照出来。您所说的开完票的发货单再次被参照并不存在，而是未开完票的发货单参照生成发票时，修改了数量，使之大于了发货未结算的数量，所以请不要再超发货单数量开票即可。

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用友U8 U86Osp中采购管理中做张采购入库单： 数量7500 含税金额5250，税率17% ，由此反算出 单价0.5983和 无税金额4487.18 参照此入库单生成专用发票。 （数量金额与入库单都一致） 但是手工结算的时候刷入单子的时候显示的金额却是4487.25=7500-0.5983用友U8 U86Osp中采购管理中做张采购入库单： 数量7500 含税金额5250，税率17% ，由此反算出 单价0.5983和 无税金额4487.18 参照此入库单生成专用发票。 （数量金额与入库单都一致） 但是手工结算的时候刷入单子的时候显示的金额却是4487.25=7500*0.5983 问题原因:同解决方案 解决方法:刷单时显示的暂估金额是结算部分的暂估金额，暂估金额=暂估单价*结算数量，所以显示4487.25=7500*0.5983。系统这么计算是因为允许部分结算，所以算法是根据单价计算，例如只结算20个，那么显示的结算暂估金额=20*0.5983。由金额、数量反算得单价，再乘以数量得到的金额，与原金额必定存在一定的差异（数据精度）。这是正常现象，不影响结算，结算后金额以发票无税金额4487.18为准。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:刷单时显示的暂估金额是结算部分的暂估金额，暂估金额=暂估单价*结算数量，所以显示4487.25=7500*0.5983。系统这么计算是因为允许部分结算，所以算法是根据单价计算，例如只结算20个，那么显示的结算暂估金额=20*0.5983。由金额、数量反算得单价，再乘以数量得到的金额，与原金额必定存在一定的差异（数据精度）。这是正常现象，不影响结算，结算后金额以发票无税金额4487.18为准。

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期末不能结帐 期末不能结帐

凭证输出数量小数位数被截成两位 凭证输出数量小数位数被截成两位

我想问，我要8月份记账，但7月没有任何支出及收入，为什么8月不让操作记账，我在8月该怎么操作才能行使记账功能 我想问，我要8月份记账，但7月没有任何支出及收入，为什么8月不让操作记账，我在8月该怎么操作才能行使记账功能[]

7月份先结账
7月份没数据结不了账呀
同意上面回复，7月月结之后8月凭证才可以记账。
那就是每个月都要有数据，不能有壹个月是空的，没数据？
@15201929931:数据可以是空的，但是必须要做月结才能对下月凭证记账。

发货统计表无法查询 发货统计表无法查询

防范纳税申报税务风险 防范纳税申报税务风险 申报是风险防控的最后一个环节，无论是多缴税的风险，还是少缴税的风险，都会在纳税申报完成后形成。 　　如何防控纳税申报过程中多缴税的风险 　　多缴税款的原因主要是没有享受应该享受的优惠政策或没有行使有关权利。因没有筹划导致的多缴税款，属于重大决策风险防控的内容，在此不作赘述。 　　纳税人没有享受优惠政策或行使权利，可归结为以下三个原因：一是不知道可以享受的优惠或可行使的权利；二是没有及时办理备案或审批手续；三是因大意丧失享受优惠的资格。 　　国家经常制定一些针对不同纳税人的政策，或者是鼓励性优惠政策，或者是救济性优惠政策。纳税人不能坐等税务机关宣传这些政策，而应主动、随时关注国家出台的税收，凡是可以享受的，应争取尽快享受。如果因不知道优惠政策没有及时享受，等知道后，再想追加享受几乎不能，多缴的税款几乎成为永久性损失。 　　即使知道优惠政策或权利，但是没有办理手续，或迟办有关手续，也不能享受或及时享受优惠政策。办理备案或审批手续，是税务机关优惠政策管理的必要程序，纳税人只有向税务局证明自己具备享受优惠的资格后，才能享受优惠。至于资产损失税前扣除，则是纳税人的一项权利，但也需按照税务局的要求处理后，才可税前扣除。 　　优惠都是有条件的，一些与数字有关的硬性条件，纳税人很容易在不知不觉中丧失。如，即使在证书有效期内，也需每年符合研发费用标准、高新技术产品收入比例等技术指标，纳税人很可能因为一笔非常规的巨额收入，导致某一年满足不了某项技术指标的要求，导致丧失享受优惠的资格。 　　解决问题的办法就隐藏在问题本身之中，针对多缴税产生的原因，应采取以下措施解决。 　　一是及时了解国家出台的税收法规，尤其是与税收优惠和纳税人权利有关的法规，分析如何理解和应用。最好是聘请合格中介做常年税务顾问，中介有义务及时通知纳税人国家出台的与其有关的优惠政策。 　　二是凡可以享受的优惠和行使的权利，在第一时间保存有关资料或证据，及时办理有关备案或审批手续。 　　三是逐月盯住与优惠有关的指标，统筹安排有关交易的时间和规模，避免丧失优惠资格。 　　如何防控纳税申报过程中少缴税的风险 　　少缴税风险是纳税申报中最常见的风险。少缴税风险的产生，主要包括以下几个原因： 　　一是人员不了解相种的风险点。如的风险点主要是视同销售和进项税转出，如果应视同销售而没有作视同销售，则少计销项税。如果应进项税转出而没有转出，则多计进项税。这都导致少缴增值税。的风险点在收入确认方面，主要是视同销售没有确认收入，在扣除方面，是不该扣除的支出扣除了，或限定比例扣除的支出全部扣除了，也都导致少计应纳税所得，少缴所得税。 　　二是办税人员没有权利或途径了解公司发生的应该作相应税务处理的事项。如仓库发生存货被盗、丢失或霉烂变质现象，则应作进项税转出处理。及时了解上述事实，是办税人员进行税务处理的前提。许多公司没有相应的内部信息传导机制，办税人员无法及时了解相关信息，也就无法进行相应的税务处理，导致少缴税款。 　　三是缺乏相互验证的流程。即使办税人员了解全部信息，在计算税款的过程中，也可能出现计算差错，或因对理解错误，导致少算税款。如果不能有一种发现并纠正错误的内控机制，则发生的错误难以及时发现并纠正。 　　税务风险防控是知道风险点、发现风险点，处理风险点的有机统一。有效防止纳税申报少缴税的风险，关键是做到以下几点： 　　一是办税人员要全面、深刻地理解税法，认识相关税种的风险点。懂得风险点是防止风险的基础。 　　二是办税人员在计算税款之前，要有权利和渠道及时发现风险点。发现风险点是处理风险的前提。 　　三是计算过程要形成一种内在的制约和复核机制，如由两个人根据获得的信息，分别计算应纳税额，如果一致，则进入纳税申报的复核过程，如果不一致，则要查找原因。  

发票常识 发票常识

　　1、发票的基本内容有哪些？

　　《发票管理办法实施细则》规定：发票的基本内容包括：发票的名称、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户银行及账号，商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人，开票日期，开票单位（个人）名称（章）等。

　　2、什么是发票的分类代码？

　　发票的分类代码是为了便于发票的识别而按照一定规律设置的一组12位的号码，统一印制在发票右上角的第一排，发票分类代码是区分新旧版发票的重要标志。

用友U8操作系统工作站无法登陆服务器U8操作系统工作站无法登陆服务器

U8操作系统-工作站无法登陆服务器

用友U8 在库存管理，录入采购入库单，销售处库单等，（821录完表头，可按ctrl+i跳到表体;录入存货编码后按回车，光标直接跳到数量栏—可851a还得按3次回车从存货名称、规格、单位一一跳过才到数量栏）用友U8 在库存管理，录入采购入库单，销售处库单等，（821录完表头，可按ctrl+i跳到表体;录入存货编码后按回车，光标直接跳到数量栏—可851a还得按3次回车从存货名称、规格、单位一一跳过才到数量栏） 问题原因:同解决方案 解决方法:1、按ctrl+回车键可以跳到表体。 2、可以将数量调到存货编码后，录入数量后按向下箭头换行（但光标会定位到数量字段），可以减少一步操作（860会跳过存货名称、规格、单位）。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:1、按ctrl+回车键可以跳到表体。 2、可以将数量调到存货编码后，录入数量后按向下箭头换行（但光标会定位到数量字段），可以减少一步操作（860会跳过存货名称、规格、单位）。

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12.0T+打印样式怎么设置两张打印出来都显示合计呢？ 12.0T+打印样式怎么设置两张打印出来都显示合计呢？[]

在打印模板上，点击明细设置，合计显示中选择每页打印合计。
@服务社区刘小艳:勾选了 但是没有显示
打印模版设置-明细设置中设置每页打印固定行数，并勾选页小计，会多出页小计一行，点击这一行上要合计的字段，再点击明细设置-设置合计
@蒙同学:更新上软件补丁后在系统模板上重新设置另存为新的模板进行打印。
@服务社区苏娜:不行啊

电大学生做作业用的这个系统，进去报黄页什么情况怎么用啊啊- 电大学生做作业用的这个系统，进去报黄页什么情况怎么用啊啊?[]

具体报错截图看一下
@服务社区刘明新:
@服务社区刘明新:畅捷通T3-企业管理信息化软件教育专版 报错是这个
@服务社区刘明新:《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统 这个系统是你们的吗？
@苗女士1465787950:报错这个问题，我们这边写了详细的文档处理该这个问题，请参考服务社区-知识库文档进行处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... b466a

会计专业技术网上报名注册失败怎么办 会计专业技术网上报名注册失败怎么办''

企业本月未开发票的抄税问题 企业本月未开发票的抄税问题 企业本月未开发票的抄税问题 　　一般人企业不管当月是否开过发票，次月初都需要先在防伪税控系统中抄税，然后征期内在网络申报系统中申报增值税报表，再拿税控IC卡到主管机关窗口去抄税。  

#财务软件#新人请教一下，T3有普及版和标准版，还有财税通和财务通。被搞晕了！就是想请问一下各位用过的，软件里的《税务管家》模块是不是都一样的？财税通看了一下还有个所得税的单独模块，用处大吗？我是兼职代帐会计，都是商业的一般纳税人，请问我该怎么选择，谢谢了！ #财务软件#新人请教一下，T3有普及版和标准版，还有财税通和财务通。被搞晕了！就是想请问一下各位用过的，软件里的《税务管家》模块是不是都一样的？财税通看了一下还有个所得税的单独模块，用处大吗？我是兼职代帐会计，都是商业的一般纳税人，请问我该怎么选择，谢谢了！[]

支付王垫付款借其他应付款～王500支付刘垫付款借其他应付款～刘600支付黄垫付款借其他应付款～黄300，支付王垫付款贷银行存款500，支付刘垫付款贷银行存款600支付黄垫付款贷银行存款300，，这样我做了一个凭证，这样可以么？？会计新手请大家原谅多多指教 支付王垫付款借其他应付款～王500支付刘垫付款借其他应付款～刘600支付黄垫付款借其他应付款～黄300，支付王垫付款贷银行存款500，支付刘垫付款贷银行存款600支付黄垫付款贷银行存款300，，这样我做了一个凭证，这样可以么？？会计新手请大家原谅多多指教[]

你可以一个人做一张凭证，这样比较清楚

用友n c年末结账

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

T1普及三用户12.0 T3 10 .8plus2标准版 两个服务器在一台电脑上 之前好用 现在只要插上T3的加密锁 T1就提示演示版到期 怎么解决？ T1的config文件里面已经加上了 multidog=1 T1普及三用户12.0 T3 10 .8plus2标准版 两个服务器在一台电脑上 之前好用 现在只要插上T3的加密锁 T1就提示演示版到期 怎么解决？ T1的config文件里面已经加上了 multidog=1[]

第一，设备管理器中是否易识别到T1加密狗
第二，加密狗正常识别了，则将加密狗重新插拔，再将控制面板，管理工具，服务中的T1服务右键启动或重启动之后在登录进去。具体操作步骤您可以参考知识库的演示版的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 5e419
@服务社区李珊:我把T3的加密锁拔下来 重启T1服务 就正常了
再插上T3就不行了
如何两个加密锁在一台电脑上 只是T1我能解决
@孟宪超2Yj:您的multidog=1是添加在哪个文件里面的？
@服务社区李珊:esrv
@孟宪超2Yj:先备份好T1和T3账套数据，在产品线中下载对应版本最新补丁安装并执行补丁脚本再看下 http://service.chanjet.com/chanjet/T1
若还是不行，则只能分开安装使用了
@服务社区李珊:打了T1补丁 好了 谢谢
@孟宪超2Yj:好的，不客气的。祝您工作愉快 [/微笑]