用友U8 报表无法删除
2016-1-8 0:0:0 用友NC小编用友U8 报表无法删除
用友U8 报表无法删除 问题原因:报表无法删除 解决方法:删除ufow.ini解决方案:
问题原因:报表无法删除 解决方法:删除ufow.ini
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其他业务成本的核算内容和账务处理 其他业务成本的核算内容和账务处理
(1)本科目核算企业确认的除主营业务活动以外的其他经营活动所发生的支出,包括销售材料的成本、出租固定资产的折旧额、出租无形资产的摊销额、出租包装物的成本或摊销额等。 采用成本模式计量性房地产的,其投资性房地产计提的折旧额或摊销额,也通过本科目核算。
(2)本科目可按其他业务成本的种类进行明细核算。
(3)其他业务成本的主要账务处理:
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由发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”,无法生成。客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。点击“基础设置”–“往来单位”–“客户档案”,双击打开该客户档案,在“基本”菜单页填入税号、开户银行和银行账号等内容,保存。重新生成专业发票即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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发票换版前旧版发票的缴销流程 发票换版前旧版发票的缴销流程
发票缴销,是将从机关领取的发票交回税务机关查验并作废。比如,用票人续购发票前,须持已使用完的发票存根、在规定期限内未使用或未使用完的发票及《发票领购簿》,向税务机关报验缴销。从2011年1月1日起,全国将统一使用新版普通发票,各地废止的旧版普通发票停止使用。那么,对于发票改版、换版前旧版发票如何进行缴销呢?中华网校小编对此进行了汇编整理,希望能让大家更便捷的了解换版发票缴销的办理。
一、缴销登记
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- 5月份购买了一个固定资产,5月份已经录入卡片了。但是6月份公司又将这个固定资产退给了供应商,我在固定资产模块该如何处理呢?
- 装T3 10.9普及版提示NetFrameWork v4.0安装失败,安装程序将推出
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用友U8其他U821工资变动中新增人员及数据未在页面显示U8其他U821工资变动中新增人员及数据未在页面显示
U8其他-U821工资变动中新增人员及数据未在页面显示
自动编号: | 10516 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 工资变动 |
问题名称: | U821工资变动中新增人员及数据未在页面显示 | ||
问题现象: | U821工资变动中新增人员及数据未在页面显示,且人员与数据错位显示,但状态栏的记录数是正确的。 | ||
原因分析: | 上月新增人员后未做工资变动就直接结账了 | ||
解决方案: | 恢复上月结账后删除新增人员,结账后在本月新增人员,做工资变动后正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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T+加密狗注册时,如果机器用无线wifi那种小型设备注册的,加密狗注册时,会对其绑定的吗 _0T+加密狗注册时,如果机器用无线wifi那种小型设备注册的,加密狗注册时,会对其绑定的吗[]
不行的,注册需要使用有线注册。注册时不建议使用无线网络,信号不稳定,很容易导致授权文件不能生成如果是硬加密的话,会带着当前机器的机器码写入到加密狗里面的,
如果是云加密,会带着当前机器码写入到软件目录里面的,
绑定的是注册的操作设备,
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查固定资产卡片提示-当前卡片样式文件不存在-,不是vts文件错误,2001年可以查,把与fa有关的表查固定资产卡片提示"当前卡片样式文件不存在",不是vts文件错误,2001年可以查,把与fa有关的表
新建立一个账套,从此账套中导入表fa_VtsObject、fa_ItemsOfModel、 fa_Models可以解决。
- 如何录入期初余额
- 用友NC账簿查询操作步骤_
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销货单总金额1000.未收款,做了一张50的费用单,然后再做销售费用分摊单把50费用分摊至销货单中,查询利润就是正确的,利润减去了费用50,但是查询应收总账时,金额却是950,为什么会这样,不应该是1000吗?50的费用只是送货给客户我们这边出的费用而已。 销货单总金额1000.未收款,做了一张50的费用单,然后再做销售费用分摊单把50费用分摊至销货单中,查询利润就是正确的,利润减去了费用50,但是查询应收总账时,金额却是950,为什么会这样,不应该是1000吗?50的费用只是送货给客户我们这边出的费用而已。[]
50的费用单上往来单位是销货单上的客户吗,记账方向是不是应收呢,如果是,950是对的。@畅捷服务陈玲:如果我不想应收变成950,而是显示1000,那我的费用单业务类型是不是只能是“现金费用”,不能是“往来费用”?可以是往来费用,但往来单位应该填运输公司,,且记账方向为应付这样就不会影响客户的应收。@畅捷服务陈玲:费用单的记账方向固定为应收的,灰色改不了的,试过做现金费用,这样就可以让应收显示1000.
还有一个问题:一个客户先预付款项1000元,做收款单预收处理,后期客户来拿货,做销货单,金额500,现在想问下如何用预收款抵消这笔金额。(12.1普及版)费用单上选择供应商就可以是应付的记账方向了。
问题二:新增一个收款单,表头使用预收,选择预收款单,表体多结算明细不录东西,核销明细里选择销货单,再点击“分摊”即可。
总账提示提示正确结转科目为0 ,错误为0,打过最新补丁,执行过脚本,问题依旧 总账提示提示正确结转科目为0 ,错误为0,打过最新补丁,执行过脚本,问题依旧[]
软件是哪个版本的?10.8plus1补丁上处理过这类问题。如果是老版本的软件,直接升级到10.8plus1,2015年和2016年都要执行一遍补丁脚本,再结转。@畅捷服务苏娜_:T3标准版10.8plus2,打过补丁,执行过脚本,就是不行把2016年年度帐删除掉,先对2015年执行一遍补丁脚本,重新建立2016年,再对2016年执行补丁脚本,再做总账结转如果还不行的话,就需要提交问题和账套过来具体查原因了@畅捷服务苏娜_:好的,我试一下恩,好的@畅捷服务苏娜_:我是财税通,也提示这个问题,也按照这个方法做了,还是不行财税通税控专版10.8plus1的版本吗@畅捷服务苏娜_:对@畅捷服务苏娜_:是不是有脚本啊[/色]有个替换文件,您留个邮箱,我发给您替换看下@畅捷服务苏娜_:[email protected]已发送,替换前做好账套备份,把原dll文件拷出来保存好,再替换,替换后注册下这个dll文件@畅捷服务苏娜_:xiexie不客气