用友U8 总帐是明细帐的双倍
2016-1-7 0:0:0 用友NC小编用友U8 总帐是明细帐的双倍
用友U8 总帐是明细帐的双倍 问题原因:末级标志问题解决方法:code表-在表上点右键-选择opentables-选择return all rows-表打开后看到ccode这个字段即是科目编码-查若科目为末级时看他对应的bend为1 , 查若科目为非末级时看他对应的bend为0解决方案:
问题原因:末级标志问题解决方法:code表-在表上点右键-选择opentables-选择return all rows-表打开后看到ccode这个字段即是科目编码-查若科目为末级时看他对应的bend为1 , 查若科目为非末级时看他对应的bend为0
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老师,请问这个是什么问题,经常存货建档保存时报错 重启服务:点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。清除缓存后重新登录。@畅捷服务姚培德:经常出现这个问题,是什么原因造成的呢?查看是否是系统环境做的。
t3总账核算。登录核算模块提示子系统登录失败,但是登录总账正常。其他帐套也正常。 t3总账核算。登录核算模块提示子系统登录失败,但是登录总账正常。其他帐套也正常。[]
您好,麻烦提供下加密锁号,这边查看确认下版本。@畅捷服务童飞:你好,客户买的是总账核算模块。13年买的,两套帐,之前一直是正常的,今天登录其中一套帐的核算模块出错,总账正常;另一套帐总账和核算都是正常的。@Ou_daxiong:加密锁号多少呢?这边只是想确认下,或者您看下另外一套正常的帐是不是16年的数据没超过三个月呢?@Ou_daxiong:参考该文档看看:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45be@畅捷服务童飞:两套帐都超过了,有几年的数据了@Ou_daxiong:参考该文档:
http://service.chanjet.com/zhi ... b45be@畅捷服务童飞:好
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用友U8 1)采购管理设置可以超订单到货和入库,当该订单执行完毕并关闭之后。在库存管理中采购入库单生单中仍可过滤出该订单。除了修改“是否可以超订单到货和入库”选项之外,还有什么办法可以让库存生单时不过滤出该订单? 2)u852版本能否用WIN2003操作系统做服务器,集团是否做过测试? 3)数据可以输出成excel,能否将excel导入系统?比如期初余额?用友U8 1)采购管理设置可以超订单到货和入库,当该订单执行完毕并关闭之后。在库存管理中采购入库单生单中仍可过滤出该订单。除了修改“是否可以超订单到货和入库”选项之外,还有什么办法可以让库存生单时不过滤出该订单? 2)u852版本能否用WIN2003操作系统做服务器,集团是否做过测试? 3)数据可以输出成excel,能否将excel导入系统?比如期初余额?
问题原因:1。订单关闭后不会在采购入库单生单中过滤出来。 2。852可以在win2003系统使用。 3。不能导入excel数据。 解决方法:1。订单关闭后不会在采购入库单生单中过滤出来。 2。852可以在win2003系统使用。3。不能导入excel数据。
解决方案:
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用友U8 考勤管理中补休假问题:861考勤管理中考勤单位-休假单位是小时,在日结果计算中将某人的无刷卡记录补休假处理,但是在业务处理-休假处理中显示的休假时间却为1小时,当前班次的最大有效时间为8小时。用友U8 考勤管理中补休假问题:861考勤管理中考勤单位-休假单位是小时,在日结果计算中将某人的无刷卡记录补休假处理,但是在业务处理-休假处理中显示的休假时间却为1小时,当前班次的最大有效时间为8小时。
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解决方案:
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普通发票税额与订单或入库单的税额不一致 普通发票税额与订单或入库单的税额不一致
问题号: | 9449 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 普通发票税额 |
适用产品: | 850 |
问题名称: | 普通发票税额与订单或入库单的税额不一致 |
问题现象: | 日常填制采购普通发票,在参照采购订单或采购入库单时,发现普通发票税额与订单或入库单的税额不一致,好像系统重新计算了一遍税率,在填制专用采购发票时不存在以上问题。例如,订单上原币含税价为234元,税额34元,在生成普通采购发票后变成税额39.78元。 |
问题原因: | 使用问题 |
解决方案: | 采购订单中,税额=原币金额×税率,但是此原币金额是无税的。 采购普通发票中,税额=原币金额×税率,但是此原币金额是含税的。 采购专用发票中,税额=原币金额×税率,但是此原币金额是无税的。 税额都是根据带入的原币金额进行反算的,可以修改。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友损益表取不到累计数损益表取不到累计数
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其它出库单和其它入库单合并生成凭证时报错 其它出库单和其它入库单合并生成凭证时报错
问题号: | 223 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 制单 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 其它出库单和其它入库单合并生成凭证时报错 |
问题现象: | 调拨单生成其它出库单和其它入库单时,传入存货核算生成凭证,相同部门的其它出库单和其它入库单合并生成凭证时报错,显示无生成凭证的数据。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 目前的处理方式如下:当单据进行合并制凭证时,对于存货科目,如果是受控科目则要进行同一个受控科目借、贷金额合并。所以该存货科目得到的汇总金额为零,自然就提示没有要制单数据了。如果是部门核算的,因为不同部门,所以按部门借贷合并不为0,则可以制单。而对于单张制单和特殊单据制单以及非受控科目合并制单时都不进行该借贷合并处理,而是分别借方汇总和贷方汇总。所以目前处理正常。如果希望完成凭证,可以不合成凭证用单张制单、或使用非存货受控科目、或者制单选择单据类型时选择“调拨单”,用特殊单据制单来处理。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
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(一)企业销售收入的确定
根据《企业会计准则第14号——收入》规定,销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认:(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。上述确认条件中对外销收入确认最有意义的是第一条和第三条。
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那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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