#会计考试# @戴崇恩 老师递延资产科目填在纳税申报表资产负债表的哪一栏呢？ _0#会计考试# @戴崇恩 老师递延资产科目填在纳税申报表资产负债表的哪一栏呢？[]

追问 上述所说的递延资产 是公司成立开办费 我计入了递延资产—办公费 这个递延资产与递延所得税资产是一个概念吗？
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谁告诉你记到这个科目里的啊，或者说你在那看到记这个科目里？家园有很多关于筹建期的课件，孟峰老师的和陈书华老师的都有，你先找来听听。
@戴崇恩:老师新公司租的是个人房屋 有租赁合同 没有房屋发票 对我公司有影响吗 如必须对方提供有时间期限吗？
@夜里的霓虹灯:你之前问过类似问题吧。没发票的支出对你公司都会有影响的，所得税汇算时税局是不认可的。

有一套账试算报表就无响应， 其他账套正常 有一套账试算报表就无响应， 其他账套正常[]

您好，若是其他账套正常，检查下该账套的凭证数据量是不是特别大呢？
不大
@扬婷:该账套之前是否正常运算过？
是的
@扬婷:您是点击数据关键字录入之后点击确定在运算过程中很卡是吗？还是什么界面卡？
运算过程中卡主
@扬婷:奇台电脑是否安装了该软件？若是安装了其他电脑运行是否正常？
而且记账和结账特别慢 要1个小时
@扬婷:若是数量量不到，但是操作如此的卡的话，可能是您的账套数据有问题。建议您将软件的账套数据备份好，联系您的经销商，在支持网 support.chanjet.com 提交数据问题，有数据工程师帮您检测修复下。

用友U8 填制凭证辅助项参照界面不能保存列宽：用户861版本总帐在填制凭证时选择辅助项放大镜参照时，由于名称一列总是显示不下，需要每次拉宽，而不能保存，用户辅助项的量非常大，实在不方便，是部门的VIP客户，看看能否有好的方法能够帮助用户解决？非常感谢！用友U8 填制凭证辅助项参照界面不能保存列宽：用户861版本总帐在填制凭证时选择辅助项放大镜参照时，由于名称一列总是显示不下，需要每次拉宽，而不能保存，用户辅助项的量非常大，实在不方便，是部门的VIP客户，看看能否有好的方法能够帮助用户解决？非常感谢！ 问题原因:同解决方案 解决方法:部门等辅助信息可以在参照窗口中的栏目设置中定义列宽，项目辅助信息可以在项目档“项目结构”页签中进行设置。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:部门等辅助信息可以在参照窗口中的栏目设置中定义列宽，项目辅助信息可以在项目档“项目结构”页签中进行设置。

用友U8.512004年的销售统计表中第一行出现一个材料成本，部门为采购部，客户为空白？为什么？U8.512004年的销售统计表中第一行出现一个材料成本，部门为采购部，客户为空白？为什么？

U8.51-2004年的销售统计表中第一行出现一个材料成本，部门为采购部，客户为空白？为什么？

期初数据不对 期初数据不对

凭证打印! 凭证打印!

WIND8操作系统安装T3普及版后显示输入SQL密码，修改密码后还是提示。 WIND8操作系统安装T3普及版后显示输入SQL密码，修改密码后还是提示。

请下载工具修复一下http://service.chanjet.com/too ... 3396c
谢谢~~~

对整合特派办审计资源的思考 对整合特派办审计资源的思考

审计署五年审计工作发展规划中明确提出科学管理、整合资源是我们亟需加强的三项基础工作之一。审计署驻地方特派办作为审计署的直属机构，承担着大量的审计工作，也应结合自身的实际，总结经验、开拓创新，从科学管理、整合资源角度出发，采取切实可行的措施解决目前存在的审计任务重而审计资源不足的矛盾。

　　一、工作和计划安排要突出重点。目前，我们的审计力量与工作量的矛盾十分突出，因此李金华审计长一再强调“只有抓住重点，抓准重点，才能抓出成效震动”。突出重点的关键就是在工作中要坚持有所为有所不为，这不仅仅是一个指导思想，更是一种工作方法。突出重点可从以下几个环节入手：首先要将突出重点的思想贯穿于审前调查中。其次要将突出重点的思想体现在审计方案上。再次要将突出重点的思想反映在审计实施中。最后要将突出重点的思想运用于分析和处理审计发现的问题上。这样才能使“全面审计、突出重点”落实到位，从而提升我们的审计成果水平。

发货单无法开发票 发货单无法开发票

登陆软件提示科目属性与行业性质不符 _0登陆软件提示科目属性与行业性质不符

用友U8 861存货“蓝字回冲单（报效）”生成凭证，在单据列表处选中“已结算的采购入库单自动选择全部结算单上单据。。。”选项，生成的凭证会有几分钱的误差，提示借贷不平用友U8 861存货“蓝字回冲单（报效）”生成凭证，在单据列表处选中“已结算的采购入库单自动选择全部结算单上单据。。。”选项，生成的凭证会有几分钱的误差，提示借贷不平 问题原因:由于发票02808345、02808342上的原币金额和本币金额不一致造成，从下面可以看出本币价税合计/1.17<>本币金额，也可以在单据设计中将本币单价，本币价税合计，本币金额设计出来察看，在单据结算时是按照本币金额来结算，生成蓝字回冲单，所以蓝字回冲单报销的金额<>发票本币价税合计-税额： select iorimoney as 原币金额,imoney as 本币金额,iorisum as 原币价税合计,isum as 本币价税合计,* from purbillvouchs a inner join purbillvouch b on a.pbvid=b.pbvid where imoney<>iorimoney 解决方法:由于删除结算单重新拷贝入库单后，更改原币单价金额，本币单价金额也随之改变，更改本币单价金额，原币单价金额也随之改变，没有重现02808345发票上原币和本币不等的问题，而且修改02808345发票上错误记录的原币单价金额，本币也跟着改变了。由于无法重现问题，所以也无法判断，建议您以后将原币和本币金额都列示出来，作发票保存时对比一下两者的合计数是否一致。 对于20060225038\20060225040蓝字回冲单问题，需要对其恢复记账，并删除这两张发票所对应的结算单，然后在查询分析器中针对06年数据库执行下面语句，更改本币金额，然后重新采购结算，存货结算成本处理，再生成凭证即可。 update a set imoney=iorimoney,icost=ioricost from purbillvouchs a inner join purbillvouch b on a.pbvid=b.pbvid where imoney<>iorimoney
解决方案：
问题原因:由于发票02808345、02808342上的原币金额和本币金额不一致造成，从下面可以看出本币价税合计/1.17<>本币金额，也可以在单据设计中将本币单价，本币价税合计，本币金额设计出来察看，在单据结算时是按照本币金额来结算，生成蓝字回冲单，所以蓝字回冲单报销的金额<>发票本币价税合计-税额： select iorimoney as 原币金额,imoney as 本币金额,iorisum as 原币价税合计,isum as 本币价税合计,* from purbillvouchs a inner join purbillvouch b on a.pbvid=b.pbvid where imoney<>iorimoney 解决方法:由于删除结算单重新拷贝入库单后，更改原币单价金额，本币单价金额也随之改变，更改本币单价金额，原币单价金额也随之改变，没有重现02808345发票上原币和本币不等的问题，而且修改02808345发票上错误记录的原币单价金额，本币也跟着改变了。由于无法重现问题，所以也无法判断，建议您以后将原币和本币金额都列示出来，作发票保存时对比一下两者的合计数是否一致。 对于20060225038\20060225040蓝字回冲单问题，需要对其恢复记账，并删除这两张发票所对应的结算单，然后在查询分析器中针对06年数据库执行下面语句，更改本币金额，然后重新采购结算，存货结算成本处理，再生成凭证即可。 update a set imoney=iorimoney,icost=ioricost from purbillvouchs a inner join purbillvouch b on a.pbvid=b.pbvid where imoney<>iorimoney

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用友U8 8.20升级8.21 (sql),有一套帐的2002年度升级不成功,提示：固定资产（帐套：006年度2002）样式文件升级出错，请尝试重新升级。用友U8 8.20升级8.21 (sql),有一套帐的2002年度升级不成功,提示：固定资产（帐套：006年度2002）样式文件升级出错，请尝试重新升级。 问题原因:样式文件丢失。 解决方法:将演示帐套下的*.vts文件拷贝到出现错误的帐套下。
解决方案：
问题原因:样式文件丢失。 解决方法:将演示帐套下的*.vts文件拷贝到出现错误的帐套下。

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我做预收冲应收出现这个该怎么办 我做预收冲应收出现这个该怎么办

点击分摊 再保存
表头输入冲销金额合计后，先点击分摊，再保存
@服务社区苏娜:我预收账款时要先做账预收账款的收款单，然后再做张全额的销售单，最后去冲销是吗
是的

为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？
这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的，比如5月分配科目，总账启用在3月份。先取消分配，按总账启用时间登录系统，再重新分配会计科目。

由于在不合格品记录单上不可以指明货位，导致货位帐和库存帐对不平由于在不合格品记录单上不可以指明货位，导致货位帐和库存帐对不平

9个非常受用的Word操作技巧 9个非常受用的Word操作技巧

　　1．快速插入当前日期或时间

　　有时写完一篇文章，觉得有必要在文章的末尾插入系统的当前日期或时间，一般人是通过选择菜单来实现的。其实我们可以按Alt+Shift+D键来插入系统日期，而按下Alt+Shift+T组合键则插入系统当前时间。

　　2．快速定位到上次编辑位置

　　用WPS编辑文件时有一个特点，就是当你下次打开一WPS文件时，光标会自动定位到你上一次存盘时的位置。不过，Word却没有直接提供这个功能，但是，当我们在打开Word文件后，如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。

#济南同城会#怎么加入同城会呢，毕业一年小会计一枚，想多学习一下…… #济南同城会#怎么加入同城会呢，毕业一年小会计一枚，想多学习一下……[]

点家园生活-同城会 就可以了
你已经加入了
@龍心:同城会的qq群怎么加呀，有知道的吗？
@朱yw: 哦哦，好滴吧，第一次用这个软件……

用友T6-企业管理软件V6.1应收业务明细表按月份查数据错误用友T6-企业管理软件V6.1应收业务明细表按月份查数据错误

应收明细账，过滤条件包含‘已出库未开票’那过滤时的日期按照‘出库日期’来查询。具体查询数据，4张发货单，3张对应的出库是3月份，1张对应的出库是4月份。所以，按照3-3月查询，只有3条记录。

软件显示正常，不属于错误。

我今年刚毕业，学的会计，工作了，可是不好上手啥都不会？我该怎么做呢？求指教>3

手工年末结账方法

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功