用友U8 订单有三条,只有1条能够入库
2016-1-11 0:0:0 用友NC小编用友U8 订单有三条,只有1条能够入库
用友U8 订单有三条,只有1条能够入库 问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现单据没有问题,累计到货也没有问题,查存货档案发现其它几条打上了折扣属性,取消即可解决方案:
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本公司向A公司借了10万元 借:银行存款 10万 贷:其他应付款—A公司 10万-后来销售给A公司产品11700元,借:应收账款—A公司 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费—应交增值税(进项税额) 1700-请问这样做账是否正确 本公司向A公司借了10万元 借:银行存款 10万 贷:其他应付款—A公司 10万后来销售给A公司产品11700元,借:应收账款—A公司 11700 贷:主营业务收入 10000 应交税费—应交增值税(进项税额) 1700请问这样做账是否正确[]
对
用友U8 销售发货单无法弃审_0用友U8 销售发货单无法弃审
问题原因:由于ua_identity表的iFatherID和iChildID值不正确,造成新增发货单的idlsid自增长产生的值与以前年度发票子表的idlsid相同导致 解决方法:1、利用最大单据号检测工具,修改ufsystem数据库中ua_identity表对应发货单字段为:DISPATCH 的iFatherID和iChildID值 ;2、将发货单编码规则改为‘完全手工编号’;3、复制不能弃审的发货单,手工随机编号;4、将不能弃审发货单在dispatchlist表中的cverifier置为NULL值;5、从界面上删除该张发货单;6、手工修改复制的发货单单据编号为原单据号即可
解决方案:
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用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求? 用友T3用友通关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求?
关于销售模块中发货单生成发票时存在的问题或需求? ⑴、从菜单中执行‘由发货单生成发票’功能,不能选择某张发货单中的部分记录进行开票,对于同一张发货单要么全选,要么不选,我们的程序在设计时考虑的是一般情况下一张或多张发货单对应,但对于实际业务中可能有一张发货单开多张发票的情况,显然该功能不符合实际; ⑵、从销售发票的录入界面中的发货单号中,可以参照筛选一张或多张发货单的部分记录,但是在选定记录时非常非常麻烦,特别是我们的商业客户很多具有经营产品众多的特点,我们就有一个用户经常出现一张发货单发出上百种的货品,而开票时由根据其客户的要求可能只开具其中一张或几张发货单上的部分货品,在我们这种参照筛选的窗口中,窗口不可以最大化,从上面的小窗口选定一张发货单后下面的小窗口显示出该张发货单的明细内容,然后从上百条记录中选出几条或几十条记录进行开票,每条记录必须点击鼠标一次,哪次不小心没按住[Ctrl]键就会造成前面的选择全白费,所以该处的参照选择功能在发货单记录非常多时缺乏实用或易用性; ⑶、‘由发货单生成发票’功能中,不可以选择多张发货单生成一张发票,选择多张发货单时是每张发货单对应生成一张。1、‘由发货单生成发票’功能在设计时,只考虑了整单生成,没有考虑分记录选择,如果需要分次开票,只能在销售发票录入界面参照发货单生成; 2、销售发票参照发货单生成界面,在新版本中将会把窗口拉大,但是选择记录的方式不会改变,是因为已使用的用户太多,改变用户已有的习惯不合适; 3、‘由发货单生成发票’功能,不提供多张发货单生成一张发票,如果需要,请在销售发票录入界面参照发货单生成; 4、‘由发货单生成发票’功能,由于是整单生成,所以会出现你所提的情况,如果需要再次生成,请在销售发票录入界面参照发货单生成; 5、由于发票复核是整单生成发货单,所以会出现你所提出的现象,目前程序无法处理,对于这种情况,请提醒用户回避这种使用方法。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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对所得税与增值税、消费税、营业税收入确认问题研究(下) 对所得税与增值税、消费税、营业税收入确认问题研究(下)
三、存在问题的原因。
分析造成上述同一收入项目在不同税种间纳税时间不同的原因主要是:
1、收入确认的原则不同。《》(国税函[2008]875号)提出了“除企业所得税法及实施条例另有规定外,企业销售收入的确认,必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。”而增值税、消费税和营业税暂行条例对收入确认的规定一般都是围绕“权责发生制”原则作出的,如:销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;纳税人生产的应税消费品,于纳税人销售时纳税,自产自用的应税消费品,用于非连续生产应税消费品的,于移送使用时纳税;营业税纳税义务发生时间除国务院财政、税务主管部门另有规定外,为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。
定量分析显疑点 抽丝剥茧破税案 定量分析显疑点 抽丝剥茧破税案
一、基本情况
2010年7月,江苏省昆山市地税局根据企业所得税纳税与评估系统导出数据进行建筑安装业企业所得税税负率比对,发现某机电安装工程有限公司2009年度企业所得税税负率为0.26%,远低于同行业的企业所得税负担率,遂将其确定为评估对象开展纳税评估。
该公司成立于2001年9月,主要从事水电、电气仪表、空调通风设备安装等。
二、案头分析
评估人员采集了该公司2008年、2009年资产负债表、损益表、企业所得税年度申报表、纳税申报记录,利用数据之间的逻辑关系进行分析比对,发现了以下涉税疑点。
1. 营业税税负分析
该公司税务会计核算使用的是小企业会计制度,不设立预收账款、预付账款科目,如收取预收工程款,则可能通过往来科目进行核算。评估人员判断,其他应收款本年变动金额为3747516元,按其营业收入规模,用来核算预收工程款的可能性不大;应付账款的变动金额为-248860.4元,且期末余额为负数,数据相对比较异常;其他应付款的变动金额为14914410元,很有可能用来核算预收工程款内容。
2.所得税税负分析
评估人员选取该公司2008年、2009年财务报表相关数据,综合主营业务收入与利润总额变动比率、主营业务成本与主营业务收入变动比率2个指标的情况,该公司存在多结转主营业务成本的可能。
评估人员选取该公司2008年、2009年企业所得税年度纳税申报表附表的相关明细数据进行纵向比对分析。2009年业务招待费占主营业务收入的比率由2008年的1.03%下降到0.34%,而职工福利费用快速增长,占主营业务收入的比率由2008年的0.25%上涨至2009年的1%。
三、举证约谈
根据评估分析掌握的疑点,评估人员对该公司发放了《询问核实通知书》,要求其法定代表人、财务人员对涉税疑点进行解释说明。企业财务人员承认了只按开票金额申报缴纳营业税及相关税费,预收工程款记入其他应付款及应付账款科目且未申报缴纳营业税及附加的事实。对于企业所得税税负低、成本费用占收入比例较高的涉税疑点,企业解释为竞争激烈,生意难做,因此报价低、利润薄。对于评估人员提出的职工福利费增长较快的涉税疑点,企业财务人员说主要是医药费的开支。
评估人员根据其提供的成本核算明细账页,进行成本收入核算的关联分析。该公司“银瑞科技”工程项目的主营业务收入为800万元,占全年主营业务收入的近50%;主营业务成本为700万元,成本收入比率为98.86%,毛利率不足2%。如考虑到营业税金及附加因素,该工程项目的利润为负数,该公司其他工程项目的毛利率最低也在15%以上,因此,评估人员分析认为“银瑞科技”工程项目最可能存在多结转成本的情况。
根据其提供的职工福利费用的明细记录,与原始单据进行逐笔核对,评估人员发现该公司企业福利费用开支中绝大多数为业务招待费餐费,医药费只占很小一部分。
四、实地核查
根据再次分析的结果,评估人员组织开展了实地核查。经对材料明细进行逐笔核对,评估人员发现该工程项目预估材料成本达60万元,无相关原始凭证入账。另有一张金额为209450元的电力工程费发票,收款单位存在涂改痕迹。
在证据面前,该公司财务人员承认了将业务招待费转移到职工福利费以减少纳税调整额,以及因资金周转困难、未取得合法发票而预估部分施工成本的事实。
五、评估处理
经过深入调查核实,该公司存在以下涉税问题:
1.2009年收到工程预收款4357441元记入其他应付款,未申报缴纳营业税金及附加。
2.在应付福利费中列支业务招待费共计124355.3元,未按规定进行纳税调整。
3.已结转主营业务成本的工程施工科目中不合法凭证以及预估成本共计809450元,未按规定进行纳税调整。
于是,评估人员根据相关税收法律法规进行了评估处理。
1. 根据《营业税暂行条例》及其他实施细则的相关规定,该公司少报少缴营业税130723.23元。
2. 根据《城市维护建设税暂行条例》的相关规定,该公司少报少缴城建税9150.63元。
3.根据税法相关规定,该公司少报少缴教育费附加3921.7元,地方教育费附加1307.23元。
4.根据《企业所得税法》及其他实施条例的相关规定,应调增该公司2009年度企业所得税应纳税所得额884740.16元,少报少缴企业所得税221185.04元。
该公司已补缴了上述税费,并按规定加收了滞纳金。
作者:陈煜 杜龙生
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对盘盈的固定资产,在账务上转入“营业外收入”时,是否要缴纳增值税?
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这笔应收账款要挂未知?@心想66:是的不知道谁给的?@心想66:请问我改怎么做@心想66:是这样的,上个月的时候,说是该客户还的货款,我就做了上面那笔分录,到了这个月,居然数不是该客户还的,不知道是谁付的,要挂应收账款的未知,这种情况我该怎么破@咪咪SOFAX47:我以前是把未知收款挂在预收,我觉得,你可以把原先这笔分录红冲,再做一笔正确的如果要确认收入,那就借:应收账款-未知,贷:应收账款-(你上个月写的)@心想66:问题是现在业务那边说没有这笔销售,是他们记错了,可是有这笔货款,如果按这之前我就是先借:银行存款,贷:应收账款-未知;确认该客户时,借:应收账款-未知,贷:应收账款-客户,可是现在要把已经确认的这笔销售去掉@咪咪SOFAX47:也就是你做了三笔分录,借:银行存款,贷:应收账款-未知,借:应收账款-未知,贷:应收账款-客户,借:应收账款 贷:主营业务收入?是这样吗?
请问下T+12.1标准版,本来是账套管理员密码忘记了,然后用了T+操作员密码清除工具后,现在不输密码也没有账套号 请问下T+12.1标准版,本来是账套管理员密码忘记了,然后用了T+操作员密码清除工具后,现在不输密码也没有账套号[]
可能密码没有清除正确,使用语句清除:
--12.1清除用户密码
--选择系统库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
--选择账套库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='@服务社区刘小艳:你好,12.1清除工具在哪里下载?@小芼:在社区—更多—工具下载—t+ 中。@服务社区刘小艳:是这个吗?我用的也是这个@小芼:可能密码没有清除正确,使用语句清除:
--12.1清除用户密码
--选择系统库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
--选择账套库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='@服务社区刘小艳:你好,他这边是升级过来的数据,没有你说的这个您就选账套库和系统库分别执行语句就行的,不用找到表。@服务社区刘小艳:该怎么修改?能不能把步骤发给我?不是很懂,麻烦你了@小芼:左上角选系统库uftsystem,新建查询输入语句后执行。然后选账套库,新建查询复制语句,点击执行。@服务社区刘小艳:修改的是操作员的密码,账套主管也是操作员,你说的这个修改的密码是修改的哪个操作员的?@小芼:修改所有的,如果要改某一个,可以加个where的条件进行修改。@服务社区刘小艳:你发给语句给我,直接改某个操作员的密码@小芼:我不知道您的条件是什么无法给您写明确的语句,您就用上面的语句都清除了,再去设置就可以了。@服务社区刘小艳:能不能直接用文字标注上去?我自己输进去就可以@服务社区刘小艳:需要修改000002账套里面的102操作员的密码@服务社区刘小艳:000002账套名称是2016@小芼:--12.1清除用户密码
--选择系统库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
where name='名称'
--选择账套库执行
update EAP_User set password='dL4Wl5cQ1MTnxmR4VgiEVg=='
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用友NC软件凭证打印设置方法
用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置
很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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用友NC账簿查询操作步骤_