真心求助，我公司是分公司，已经独立核算了，总公司替我们交了1月的社保，没有经过分公司银行基本户，请问分公司怎么做账啊？ 真心求助，我公司是分公司，已经独立核算了，总公司替我们交了1月的社保，没有经过分公司银行基本户，请问分公司怎么做账啊？[]

可不可以先挂“其他应付款”，再从基本户取款给总公司。
@水泉:哎…基本户里没有钱，钱都是要从总部打到我们账户上的
挂其他应付款
两边挂账吧 总公司 其他应收 分公司其他应付吧 我们公司是这么做的[/撇嘴]
然后分公司打过去就行 从其他应付出
做的简单点分公司倒是不用挂账 直接付款到总公司 借:主营业务成本-工资 贷:银行存款

你好，我想问下，U8生产模块， 物料清单上设置了子键替代件，供应类型是入库倒冲，在做调拨单时根据生产订单调拨是可以替换的，但是在做产成品入库单的时候就不倒冲替换件的材料了，提示子件没有库存，实际是替换件的库存已经调拨过去了。求解！！！ 你好，我想问下，U8生产模块， 物料清单上设置了子键替代件，供应类型是入库倒冲，在做调拨单时根据生产订单调拨是可以替换的，但是在做产成品入库单的时候就不倒冲替换件的材料了，提示子件没有库存，实际是替换件的库存已经调拨过去了。求解！！！[]

由于这边只有T6的环境没有U8的环境无法测试，此问题需要在U8环境中测试验证，所以建议您拨打4006600588转2好线技术线咨询一下看。
010-62485766服务电话不知道打了多少个了！都是你打的是高峰时期，什么时候才不是高峰时期啊，打了一天，用友U8的技术是不是都给总部派走了！没人了？
@陈muY:4006600588转2号线也是U8的
好的，我试试，谢谢

用友U8 销售出库单列表查询出来的金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符用友U8 销售出库单列表查询出来的金额与库存收发存汇总表统计的销售出库金额不符 问题原因:两个表统计的口径不一致.销售出库单列表上的金额是取自rdrecords中的单价和金额,而收发存汇总表取出来的单价是来自存货档案中的参考单价,然后数量*单价才得出金额,如果列表上的单价与参考单价不一致,则两表的数据是不一致. 解决方法:列表上的单价必须与存货档案的参考单价一致.
解决方案：
问题原因:两个表统计的口径不一致.销售出库单列表上的金额是取自rdrecords中的单价和金额,而收发存汇总表取出来的单价是来自存货档案中的参考单价,然后数量*单价才得出金额,如果列表上的单价与参考单价不一致,则两表的数据是不一致. 解决方法:列表上的单价必须与存货档案的参考单价一致.

用友U9 标准出货单参照销售订单生单时，系统报错：组织＋编码已存在用友U9 标准出货单参照销售订单生单时，系统报错：组织＋编码已存在 软件版本:V2.1上市版 适用产品:供应链 软件模块:销售与分销 问题现象:系统上线期初，系统单据类型的编码规则是组织编码＋日期＋流水号，在使用过程中发现单据编码重复，后改为常量＋组织编码＋日期＋流程号，现在拉式生成标准出货单的过程中系统报错：组织＋编码已存在，请重新录入。 问题原因:-解决方案:

问题原因:空号记录有误，记录的空号实际已经生成单据编号。
调出ALL日志，查出该单据编号：SM00211080386

解决办法：更新补丁，确保在流水依据界面能看到空号页签。
点击流水依据按钮，在流水依据界面可以看到空号页签。
在空号页签查找80386，删除即可。

#财税实务#老师小规模公司刚开始购买电脑打印机价值不高二手3000多元，是记固定资产好还是费用好呢？ #财税实务#老师小规模公司刚开始购买电脑打印机价值不高二手3000多元，是记固定资产好还是费用好呢？[]

其他入库单没有供货商的选择？ 其他入库单没有供货商的选择？

请问服务人员孙云璞怎么联系，不小心把他号码删除了，继续沟通打印问题！ 请问服务人员孙云璞怎么联系，不小心把他号码删除了，继续沟通打印问题！[]

亲，服务社区不可以投了私人或者他人的联系方式的，你可以告诉下你提交问题的问题号，我帮你通知下。
我想你在这里应该是找不到了，他应该不会在这里登记的。
问题号T3-3506,谢谢
@许娅莉2: 亲，请提供正确的问题号，还有如果问题已关闭或者已经处理，还请您重新提交问题。
哦，不好意思，我再确定一下问题号
@许娅莉2: 没关系，我们在线答复的工程师都是从支持网转过来的。嘿嘿，数据方面问题我们比较精通点。。。。
@服务社区_郝瑞然_:亲，问题号是T3-63205,麻烦你让他打电话给我，有点着急，谢谢，我手机号13285568610
@许娅莉2: 已经通知了。
@服务社区_郝瑞然_:非非常感谢[/可爱]

请问使用仓库和业务合并的 产成本录入工具可以重新 分配 成本吗 请问使用仓库和业务合并的 产成本录入工具可以重新 分配 成本吗[]

可以的
@杭州勤生朱杨召:我回填入库成本的时候查询 产成品入库的金额还是没变
这个勾选勾了吗
您好，可以的。
够了 都提示我回填成功了 我返回去查产成品入库单 金额还是没变
您换其他电脑试下，另外也可以其他账套中测式有此问题。

用友数据不能引入数据不能引入

发票丢失被盗报告 发票丢失被盗报告

    一、业务概述

    人发生丢失、被盗发票事件的，应立即向主管机关报告，办理相应的挂失手续。

    二、法律依据

    《中华人民共和国发票管理法》第三十条

    《中华人民共和国发票管理法实施细则》第四十一条

T1商贸宝库存状况表的数据有的不对。T1商贸宝库存状况表的数据有的不对。 分以下两种情况：
1、进货入库单不审核，就不会改变数量，即使过账的单据也不会改变。
2、销售出库单不审核只有可用数量会改变，数量不会改变。
所以如果数量不对要去看看是不是有些单据只过账了没有审核。若有，我们可以在经营历程中选中相应的单据对其再次进行审核，然后再去查看数量。

用友T3标准版和速达的区别用友T3标准版和速达的区别

购买区别：用友软件可以根据客户实际情况购买所需模块，速达是进销存财务打包销售；

详细功能咨询010-59798025

U8+中财务会计的内容与以前的版本相比有哪些改进？ U8+中财务会计的内容与以前的版本相比有哪些改进？

与以前版本相比，用友U8+财务会计部分在多币种支持、全面费用管理以及易用性等多个方面进行了重点改进，为企业财务管理的深入精细管理提供支撑、为财务管理者的科学决策提供可靠依据。

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用友在UFO报表中用LFS()公式取数时不正常在UFO报表中用LFS()公式取数时不正常

用友r9年末如何反结账

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功