用友U8 在卡片管理中打开每张卡片都报错误'connection failure .....'
2016-1-4 0:0:0 用友NC小编用友U8 在卡片管理中打开每张卡片都报错误'connection failure .....'
用友U8 在卡片管理中打开每张卡片都报错误'connection failure .....' 问题原因:检查数据没有问题,检查固定资产自定义项也没问题,后来发现850如果没有安装sqlsp3就可能有这种问题. 解决方法:重新安装sqlsp3补丁即可.解决方案:
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设置的标签打印模板呢,怎样才能另存为其他样式呢,文件下面没有另存为样式 设置的标签打印模板呢,怎样才能另存为其他样式呢,文件下面没有另存为样式
如果没有另存为样式选项则表示只能调用一个样式,样式覆盖修改@畅捷服务左美清:为什么保存按钮是灰色的呢点下界面左上角文件看下@畅捷服务左美清:就是点击的文件,保存按钮是灰色的@畅捷服务左美清:就是之前的标签模板,现在想要另存为样式,要不然每次点击进来都是系统的模板报表有做过修改吗?其它客户端会这样吗?@畅捷服务左美清:不是电脑的问题,您可以试一下,这个软件不知道怎么弄说下您是在什么地方进入的,明天测试下@畅捷服务左美清:进入进货单,然后点击条码打印的打印报表设计,进去之后把模板导入进来,然后保存时灰色按钮,也不能另存为样式好的,明天测试后给您回复您好:导入模板后需做修改才能触发保存按钮,您可以随便添加些信息触发保存按钮后再删除添加的内容进行保存,或者修改需要导入的模板文件名称为“条码打印标准样式0.rmf”替换软件安装路径...\客户端程序\Rep文件夹下的同名文件@畅捷服务左美清:我试一下,谢谢好的
费用报销制度及流程解析 费用报销制度及流程解析 1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。 ⑴、报销发票单位名称需写全称“***”; ⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票; ⑶、原则上跨年度发票不允许报销; ⑷、发票内容与报销单内容一致; ⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称; ⑹、报销单上需写明所附单据数量; ⑺、报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。 会议费证明材料应包括:会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。 2、单笔报销总额超过2000元,需要提前一天通知财务备款。 3、费用报销基本流程及审批管理: ⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。 ⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。 ⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。 ⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。 ⑸、收到报销单后应检查总经理、部门主任、签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。 ⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证。 4、报销时间的具体规定 公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。 5、费用报销单填写及票据粘贴要求: ⑴、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改; ⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好); ⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; ⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴; ⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列; ⑹、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额; ⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写; ⑻、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准; ⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;