用友U8 用户的项目大类为工程项目,项目名称为单位名称+工程地址,太长在凭证处显示不全(因同一单位有多个接水工程),在凭证做完后,负责审核的人想知道此工程项目的编号(工程编号是唯一的),但是目前无法查询(总账参数中设置为不允许修改别人的凭证),不知如何查询?
2016-1-10 0:0:0 用友NC小编用友U8 用户的项目大类为工程项目,项目名称为单位名称+工程地址,太长在凭证处显示不全(因同一单位有多个接水工程),在凭证做完后,负责审核的人想知道此工程项目的编号(工程编号是唯一的),但是目前无法查询(总账参数中设置为不允许修改别人的凭证),不知如何查询?
用友U8 用户的项目大类为工程项目,项目名称为单位名称+工程地址,太长在凭证处显示不全(因同一单位有多个接水工程),在凭证做完后,负责审核的人想知道此工程项目的编号(工程编号是唯一的),但是目前无法查询(总账参数中设置为不允许修改别人的凭证),不知如何查询? 问题原因:开发已提供了补丁,该补丁增加了鼠标定位项目时显示区域自动扩展的功能。 解决方法:开发已提供了补丁,该补丁增加了鼠标定位项目时显示区域自动扩展的功能。对应补丁文件:UFPZBILL.OCX,日期:2005年3月22日.解决方案:
问题原因:开发已提供了补丁,该补丁增加了鼠标定位项目时显示区域自动扩展的功能。 解决方法:开发已提供了补丁,该补丁增加了鼠标定位项目时显示区域自动扩展的功能。对应补丁文件:UFPZBILL.OCX,日期:2005年3月22日.
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U8其他存货期初有一仓库数据错位U8其他存货期初有一仓库数据错位
U8其他-存货期初有一仓库数据错位
自动编号: | 8246 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 错位 |
问题名称: | 存货期初有一仓库数据错位 | ||
问题现象: | 存货期初有一仓库数据错位,数据表字段错位 | ||
原因分析: | 存货名称从excel拷贝输入有空格 | ||
解决方案: | 删除存货名称中的空格 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款,是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 定额预付制是备用金管理的一种常见形式,主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下,报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核,根据核定的报销数付给现金,补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外,账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 账户设置 “其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下,应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账。 其他应收款的处理实例 【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务: (1)5日,设立管理部门定额备用金,由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元,财务科开出现金支票。应作如下分录: 借:其他应收款——备用金(李红) 300 贷:银行存款 300 (2)16日,李红交来普通发票120元,报销管理部门购买办公用品的支出,财务科以现金补足该定额备用金。 借:管理费用 120 贷:库存现金 120 (3)22日,经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元,李红将100元交回财务科。 借:库存现金 100 贷:其他应收款——备用金(李红) 100 (4)30日,由于机构变动,经批准撤销管理部门定额备用金,李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 借:管理费用 30 库存现金 170 贷:其他应收款——备用金(李红) 200 其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项,不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时,借记“其他应收款”科目,贷记有关科目;收回各种款项时,借记有关科目,贷记“其他应收款”科目。 实行定额备用金制度的企业,对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时,借记“管理费用”等科目,贷记“库存现金”或“银行存款”科目,报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 企业其他应收款与其他单位的资产交换,或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等,比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 企业应当定期或者至少于每年年度终了,对其他应收款进行检查,预计其可能发生的坏账损失,并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因,追究责任。对确实无法收回的,按照企业的管理权限,经股东大会或董事会,或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。 经批准作为坏账的其他应收款,借记“坏账准备”科目,贷记“其他应收款”科目。 已确认并转销的坏账损失,如果以后又收回,按实际收回的金额,借记“其他应收款”科目,贷记“坏账准备”科目;同时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类,并按不同的债务人设置明细账,进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额,反映企业尚未收回的其他应收款。
凭证不能打印,运行时错误:11,除数为0 _0凭证不能打印,运行时错误:11,除数为0
问题号: | 14845 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证不能打印 |
适用产品: | U850,U850SP,U851,U852,普及版 |
问题名称: | 凭证不能打印,运行时错误:11,除数为0 |
问题现象: | 凭证不能打印,运行时错误:11,除数为0 |
问题原因: | 其他凭证都能打印,就这一张不能打印。那就检查这一张,发现是一张结转本年利润的凭证,一条条分录检查,发现有一条分录“主营业务收入(数量金额式)没有数量和单价,问题就在这里了 |
解决方案: | 将没有数量单价的那条分录添加上数量和单价,问题解决。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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单据保存后按钮都变成了灰色,不能对单据进行操作 单据保存后按钮都变成了灰色,不能对单据进行操作
问题号: | 12140 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 按钮 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 单据保存后按钮都变成了灰色,不能对单据进行操作 |
问题现象: | 单据保存后按钮都变成了灰色,不能对单据进行操作 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 单据设置问题,客户把单据上的表头项目记帐人改成了发货人,并且是可以编辑,在录入单据的时候手工录入了此表头项目,系统固定项目不能更改,把它更改过来即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。
那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢?
首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。
其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额
如何录入期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
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