固定资产的专票到底能不能抵 固定资产的专票到底能不能抵[]

只要不是专用于集体福利，个人消费等等方面的，可以抵扣

套打纸，修改模板直接把财务主管的名字加上了，修改模板如图 套打纸，修改模板直接把财务主管的名字加上了，修改模板如图

修改好模板，但是在软件中预览没有名字
对，这个就是套打金额式凭证模版。
@客户支持部_李朝辉:为什么财务主管的名字直接填在模板上打印的时候带不出来呢？预览的时候也没有
@马艳芳:非套打改的没问题，我再确认下，套打模版除了更改这里还有其他地方要改没有。
@客户支持部_李朝辉:没有了，只需要把财务主管的名字加在模板上就可以了

用友U8 年度结转_0用友U8 年度结转 问题原因:用户曾做过版本升级，造成升级后年度结转时数据库表不对应 解决方法:删除数据库fitem中的iorder列后问题解决
解决方案：
问题原因:用户曾做过版本升级，造成升级后年度结转时数据库表不对应 解决方法:删除数据库fitem中的iorder列后问题解决

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用友U8 单机软件登录不了,提示'u8服务未启动',右下角的服务图标是绿三角.用友U8 单机软件登录不了,提示'u8服务未启动',右下角的服务图标是绿三角. 问题原因:操作系统的服务中,u8服务的硬件配置文件服务被禁用. 解决方法:将操作系统的服务中u8服务的硬件配置文件服务启用即可.
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凭证打印时预览没内容 凭证打印时预览没内容

其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款核算技巧实例解析 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项。其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收、暂付款项。主要包括： 　　1.应收的各种赔款、罚款； 　　2.应收出租包装物租金； 　　3.应向职工收取的各种垫付款项； 　　4.备用金（向企业各职能科室、车间等拨出的备用金）； 　　5.存出保证金，如租入包装物支付的押金； 　　6.预付账款转入； 　　7.其他各种应收、暂付款项。 　　备用金和定额预付制 备用金是企业预付给职工和企业内部有关单位作差旅费、零星采购、零星开支等用途的款项。 　　定额预付制是备用金管理的一种常见形式，主要适用于经常使用备用金的单位和个人。在定额预付制下，报销时由财会部门对各项原始凭证进行审核，根据核定的报销数付给现金，补足备用金定额。除收回备用金或备用金定额变动外，账面上的备用金将经常保持核定的备用金定额是定额预付制的主要核算特点。 　　账户设置 　　“其他应收款”账户用于核算企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。在“其他应收款”账户下，应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账。 　　其他应收款的处理实例 　　【例】达森公司对备用金采取定额预付制。本月份发生如下业务： 　　（1）5日，设立管理部门定额备用金，由李红负责管理。管理部门的定额备用金核定定额为300元，财务科开出现金支票。应作如下分录： 　　借：其他应收款——备用金（李红）　　　　　300 　　贷：银行存款　　　　　　　　　　　　　　　300 　　（2）16日，李红交来普通发票120元，报销管理部门购买办公用品的支出，财务科以现金补足该定额备用金。 　　借：管理费用　　　　　　　　　　　　　　　120 　　贷：库存现金　　　　　　　　　　　　　　　120 　　（3）22日，经批准减少管理部门定额备用金的核定定额100元，李红将100元交回财务科。 　　借：库存现金　　　　　　　　　　　　　　　100 　　贷：其他应收款——备用金（李红）　　　　　100 　　（4）30日，由于机构变动，经批准撤销管理部门定额备用金，李红交回购买办公用品支出的普通发票30元及现金170元。 　　借：管理费用 　　　　　　　　　　　　　　　30 　　库存现金　　　　　　　　　　　　　　　170 　　贷：其他应收款——备用金（李红）　　　　　200 　　其他应收款的审查 企业拨出用于、购买物资的各种款项，不得在“其他应收款”科目核算。企业发生其他各种应收款项时，借记“其他应收款”科目，贷记有关科目；收回各种款项时，借记有关科目，贷记“其他应收款”科目。 　　实行定额备用金制度的企业，对于领用的备用金应当定期向部门报销。财务会计部门根据报销数用现金补足备用金定额时，借记“管理费用”等科目，贷记“库存现金”或“银行存款”科目，报销数和拨补数都不再通过“其他应收款”科目核算。 　　企业其他应收款与其他单位的资产交换，或者以其他资产换入其他单位的其他应收款等，比照“应收账款”科目的相关核算规定进行会计处理。 　　企业应当定期或者至少于每年年度终了，对其他应收款进行检查，预计其可能发生的坏账损失，并计提坏账准备。企业对于不能收回的其他应收款应当查明原因，追究责任。对确实无法收回的，按照企业的管理权限，经股东大会或董事会，或经理(厂长)会议或类似机构批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 　　经批准作为坏账的其他应收款，借记“坏账准备”科目，贷记“其他应收款”科目。 　　已确认并转销的坏账损失，如果以后又收回，按实际收回的金额，借记“其他应收款”科目，贷记“坏账准备”科目；同时，借记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目。“其他应收款”科目应按其他应收款的项目分类，并按不同的债务人设置明细账，进行明细核算。“其他应收款”科目期末借方余额，反映企业尚未收回的其他应收款。

这里的资金日报表和手机T+上面不一样吧？！ 这里的资金日报表和手机T+上面不一样吧？！[]

求回复！谢谢
订阅报表T+移动端没有的，可以试用一个月
[/强]
@协同云刘阳: 那资金日报表是在工作圈上看还是 手机T+ 上看。
@李松稳Rji:工作圈里订阅报表里查看，不过需要先从T+授权
授权了。
话说 有使用版的么？--工作圈的资金日报表
@李松稳Rji:没有，建议工作圈更新到最新版本
哦。谢谢。

房产税法中关于城市、建制镇征税范围的解释 房产税法中关于城市、建制镇征税范围的解释

1、城市的征税范围为市区、郊区和市辖县县城。不包括农村。

　　2、建制镇的征税范围为镇人民政府所在地。不包括所辖的行政村。

发货单带出条形码问题 发货单带出条形码问题

房产税税收优惠表 房产税税收优惠表

税收优惠表　

用友T3用友通销售明细账 用友T3用友通销售明细账

在核算管理中我正常单据记帐后，在查询销售明细账的时候，几乎所有的销售发票的记录都出现两条，并且里面的记录显示的不完全，造成了最后的毛利出现错误。在查询过滤条件中选择了按数量分组。在销售明细账的查询条件中按数量分组来查询，造成了销售发票的记录出现两条，成本和金额分开记录，毛利出现错误，取消按数量分组，即可正确查询。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

大早上心情不好啊 大早上心情不好啊[]

[/发呆]

你好，T+12.0这个会影响到什么，可以详细的说一下吗？ 你好，T+12.0这个会影响到什么，可以详细的说一下吗？

这个是由于业务期间有调拨单或者插单造成的，可以不用管这个提示的，处理的话吧所有的出入库生成的凭证全部删除，在到库存核算中重新计价即可。
后期如发现成本有异常可以用出入库调整单调整结存成本

标准12.0,打开报表报错；怎么处理呢 _0标准12.0,打开报表报错；怎么处理呢

看下报表上的公式设置，是否有没设置公式的单元格参与计算了，将这些单元格在公式计算中去掉，或者设置上公式
@服务社区苏娜:好了，谢谢，是因为浏览器的原因报错的，换成IE的就好了

河道堤防管理人员的工资应从哪里发 河道堤防管理人员的工资应从哪里发''

企业抄税流程 企业抄税流程

　　抄税是指开票单位将防伪税控中开具的发票的信息读入企业开发票使用的IC卡中，然后将IC卡带到国税局去，读到他们的电脑系统中。以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。

　　抄报税应该是报税、抄税、认证，是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作，是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作，按照具体的操作顺序：

　　1、抄税：

用友T3填制凭证时能否去掉借贷金额那里的那些细的竖线或做一个选择不想要时可以去掉用友T3填制凭证时能否去掉借贷金额那里的那些细的竖线或做一个选择不想要时可以去掉

将系统显示设置为16色应该可以

公司老板拿自己的钱发放员工工资应该怎么做账呢！ 公司老板拿自己的钱发放员工工资应该怎么做账呢！[]

好老板啊！！！
借:应付职工薪酬。贷:银行存款。我不知道写的对不对
@帅到没朋友1456800388:这个是公司老板私人的钱！并不是公司的账户
贷：其他应付款――老板
@梦蝴蝶结:喔喔！谢大神帮忙！

T+可以处理别的公司在我公司寄售商品、供应商代发的业务吗，就是销售发生之后才做补入库，或者直接成本结转？ T+可以处理别的公司在我公司寄售商品、供应商代发的业务吗，就是销售发生之后才做补入库，或者直接成本结转？[]

是否是指委托代销 受托代销等业务。
@畅捷支持侯椿寳1976:对
稍等长篇大论。
"（一）、买断方式
在这种方式下，发出商品的的时候不确认收入，待受托方提供销售清单的时候才确认收入，同时结转成本（受托方可以自主定价）。
所以这种业务模式与“本章中的第二：给超市供货”很像。所以不再赘述，参照上述处理即可。
需要说明的是：
1、针对委托代销业务，发出商品的时候，有些会计人员生成的凭证为：
借：委托代销商品
贷：库存商品
这时需要在科目设置中，做如下的科目设置：

2、假定剩余的商品，受托方不再接受委托，则根据该销售出库单生成红字销售出库单。

注意：生成的红字销售出库单要手工修改数量。也即软件还没有建立红字销售出库单与蓝子销售出库单的严格执行关系。在销售出库单开单执行表中也没有执行关系，是2条独立的记录。

所以还必须对两条未执行的数量，统一生成一张金额为0的销货单。在销货单中选单选择销售出库单，这时在参照界面，默认的业务类型是“普通销售”，先把数量为40的记录筛选过来。然后再选择“销售出库单”，业务类型选择“销售退货”，过滤出数量为-40的记录。销货单保存审核。|"
"（二）、支付手续费方式
在这种方式下，也是发出商品的的时候不确认收入，待受托方提供销售清单的时候才确认收入，同时结转成本。受托方无自主定价权，待受托方提供销售清单时要支付手续费。
所以在这种方式下，处理方式与上述（一）买断方式，基本一样。区别就在于手续费的问题。
【业务举例】：我公司与A公司签订委托代销合同。合同规定，委托代销商品100件，约定销售价格10元/件。根据销售清单，每件支付1元的的手续费。如果委托商品没有销售出去，我公司应该无条件收回。
【操作步骤】：
1、委托出库、收到销售清单确认收入和结转成本的操作与上述（一）一样。
2、增加一个费用档案：“手续费”，需要“销售费用”。是否分摊根据业务要求设置。
3、在科目设置中，设置给费用对应的科目是“销售费用—委托代销手续费”科目（在科目档案中增加明细科目）。

4、确认手续时，填制一张费用单。

5、之后收款时，按照约定售价扣除手续费的金额收款。本例中是填制一张900元的收款单，然后与1000元的销货单和100元的费用单核销。"

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