买软件是送的凭证，是用友专版吗？有点黄色的
应该是的[/微笑]
拍个照上来看看
左上角看看KP XXX

不知道什么版本，在数据库里面查了这个，但是对应的Accinformation的后面是数字9，请问是10.8plus1还是2 不知道什么版本，在数据库里面查了这个，但是对应的Accinformation的后面是数字9，请问是10.8plus1还是2

光凭你这个截图 说明你安装的版本是T3-10.6的 如果acc里的版本号是8.21909 那就是10.8plus2的
@qq37724861:谢谢
您好！楼上说的没错，至于您说的9是哪一项呢？
您可以在数据库中使用查询语句：select * from AccInformation where cSysID='aa' and cID=99，查看cvalue值和系统库UFSystem库，的select * from UA_VersionUpdate表进行对比就可以看出来
您好，楼上正解[/强]
@服务社区刘明新:恩恩。

用友U8 项目帐不平用友U8 项目帐不平 问题原因:启用辅助核算后又取消所致 解决方法:将总帐的明细表 辅助帐表 总帐表中相关多余数据删除
解决方案：
问题原因:启用辅助核算后又取消所致 解决方法:将总帐的明细表 辅助帐表 总帐表中相关多余数据删除

U8其他经过年度结转后能做月份的反结账吗？若是不行，那做何处理？_0U8其他经过年度结转后能做月份的反结账吗？若是不行，那做何处理？

U8其他-经过年度结转后能做月份的反结账吗？若是不行，那做何处理？

七种行为不得申报出口退（免）税 七种行为不得申报出口退（免）税

　　为规范外贸出口经营秩序，国家税务总局、商务部日前发出通知，自2006年3月1日起（以出口货物报关单上注明的出口日期为准），凡自营或委托出口业务具有以下7种情况之一的，出口企业不得将该业务向税务机关申报办理出口货物退（免）税。

　　这7种行为是：出口企业将空白的出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退（免）税单证交由除签有委托合同的货代公司、报关行，或由国外进口方指定的货代公司（提供合同约定或者其他相关证明）以外的其他单位或个人使用的。出口企业以自营名义出口，其出口业务实质上是由本企业及其投资的企业以外的其他经营者（或企业、个体经营者及其他个人）假借该出口企业名义操作完成的。出口企业以自营名义出口，其出口的同一批货物既签订购货合同，又签订代理出口合同（或协议）的。出口货物在海关验放后，出口企业自己或委托货代承运人对该批货物的海运提单（其他运输方式的，以承运人交给发货人的运输单据为准）上的品名、规格等进行修改，造成出口货物报关单与海运提单有关内容不符的。出口企业以自营名义出口，但不承担出口货物的质量、结汇或退税风险的，即出口货物发生质量问题不承担外方的索赔责任（合同中有约定质量责任承担者除外）；不承担未按期结汇导致不能核销的责任（合同中有约定结汇责任承担者除外）；不承担因申报出口退税的资料、单证等出现问题造成不退税责任的。出口企业未实质参与出口经营活动、接受并从事由中间人介绍的其他出口业务，但仍以自营名义出口的。其他违反国家有关出口退税法律法规的行为。

凭证打印看不到记账人 凭证打印看不到记账人

点击UFO报表没反映，点击总账有反映，打开安装路径是这样的。 点击UFO报表没反映，点击总账有反映，打开安装路径是这样的。

检查是否杀毒软件查杀了文件，ufow程序没有了；如果杀毒软件也没有查杀文件的话，请备份账套，重装一下软件

在使用过程中出现灰色，接下来就是死机，没响应，重新点击就是演示已到期，严重影响使用 在使用过程中出现灰色，接下来就是死机，没响应，重新点击就是演示已到期，严重影响使用[]

快点给我回复，着急
请问下，在使用什么模块的时候出现灰色按钮？
如果提示演示版先将加密狗插拔之后在登录软件，如果不行，请您右击计算机（我的电脑）-管理-服务和应用程序，在服务里面找到T3产品服务或者用友通服务，点击重启服务，然后再登录软件；请您备份账套，在服务社区上下载当前版本的最新补丁，打上补丁执行补丁脚本，然后在进入软件：（注意：下载对应版本的补丁）：http://service.chanjet.com/product；打上补丁之后在看是否正常；
技术人员呢
等你们解决呀
@陈女士1475030815: 已经给您答复了
@陈女士1475030815:想上门或远程，得联系本地服务商。
@陈女士1475030815:建议找回当初卖软件给你们的人，如果他不理你，你可以找我们。【QQ：2628496227】
服务社区为开放论坛，请保护好个人信息及账套数据安全，不要随意点击非社区链接，透露电话、QQ、加密狗号等私人信息。任何操作前，请注意备份数据。服务社区不提供任何回拨、远程及数据处理服务。如需此类服务，经销商请在【支持网】版块登记支持问题；客户请直接联系您的经销商，未能直接联系的，可在【问答】版块求助含有“畅捷服务工程师”标志的总部工程师，通过邮件方式提供相应信息，由总部协调派单。（提供信息请认准畅捷服务工程师标准邮箱格式：[email protected]）

企业收取的租金收入如何所得税处理 企业收取的租金收入如何所得税处理

　　【问题】

　　某企业根据租赁合同的规定，于2009年1月一次性收取了2009年至2011年的房租，该企业收取的租金收入如何所得税处理？

　　【解答】

　　根据《法实施条例》第十九条规定，租金收入，按照合同约定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。因此，租金收入的义务发生时间为合同约定的应付租金的日期，企业应将应收租金收入计入当期收入总额，并按规定计算缴纳企业所得税。与出租房产相关且在当期实际发生的税金及附加、资产折旧等支出准予税前扣除。

企业清算所得的税务处理 _0企业清算所得的税务处理

按税法规定，纳税人清算终了后的清算所得，应作为纳税人的应纳所得，缴纳企业所得税。这里所称的清算所得，是指纳税人清算时的全部资产或者财产扣除各项清算费用、损失、负债、企业未分配利润、公益金和公积金后的余额，超过实缴资本的部分。纳税人进行清算时，应当在办理工商注销登记之前，向当地主管税务机关办理所得税申报。

我们公司是商贸企业的一般纳税人，现在想给供应商开促销服务费发票，需要给营业范围增项，想问下商贸公司增应税服务业对以后经营会有什么影响吗 我们公司是商贸企业的一般纳税人，现在想给供应商开促销服务费发票，需要给营业范围增项，想问下商贸公司增应税服务业对以后经营会有什么影响吗[]

分开核算，分别适用税率；未分开核算的，从高适用税率
买卖与服务的分开签订合同，分开开具发票
@曹倩:谢谢你
@风之幽灵:谢谢

用友U8 最新可操作日期是3月，记提本月折旧后，批量制单里没有三月份累计折旧的凭证。在折旧分配表里的最新会计期间是二月份，不是三月，里面只有一二月，没有三月，因此无法生成相关凭证。用友U8 最新可操作日期是3月，记提本月折旧后，批量制单里没有三月份累计折旧的凭证。在折旧分配表里的最新会计期间是二月份，不是三月，里面只有一二月，没有三月，因此无法生成相关凭证。 问题原因:同解决方案 解决方法:经测试后发现在ACCINFORMATION表中的固定资产最后一次计提折旧月份为1,要改为2.再把重新生成折旧分配表值改成TURE.重新登陆账套后会重新生成3月份的折旧分配表,这样问题就可以解决了。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:经测试后发现在ACCINFORMATION表中的固定资产最后一次计提折旧月份为1,要改为2.再把重新生成折旧分配表值改成TURE.重新登陆账套后会重新生成3月份的折旧分配表,这样问题就可以解决了。

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t+12.0客户将期初预付款，录入的期初红字应付款，本年度收到发票后核销应该如何操作？ t+12.0客户将期初预付款，录入的期初红字应付款，本年度收到发票后核销应该如何操作？[]

红票对冲
@厚丰:t+有红票对冲[/发呆]
收到发票做应付单据确认应付账款，然后在往来现金中应付冲应付，选择这两笔应付单据冲销，冲销合计金额为0进行分摊
@服务社区苏娜:我做了应付冲应付，刚才提示我什么非红蓝对冲要求必须转入部门转入业务员，转入项目都不能一致。不过刚才又好了谢谢

T3升级T6后总账下面看不到客户供应商辅助账节点T3升级T6后总账下面看不到客户供应商辅助账节点

知识库详细内容

天思ERP怎样在单据里显示客户联系人 _0天思ERP怎样在单据里显示客户联系人''

七个技巧让出纳事半功倍 七个技巧让出纳事半功倍 广义与狭义的划分 　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于。它既包括各单位部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。 　　狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 　　财务日常工作非常琐碎，然而又要求财务人员严谨细致，处理业务时不得出现半点差错。这样一份工作，一天下来往往使我们身心疲惫。其实，在财务工作中存在着许多小技巧，能够让财务工作变得轻松起来。下面笔者为大家总结了做好出纳工作的7个小技巧，让你事半功倍。 　　七个技巧 　　一、在收付现金时一定要与当事人当面对清金额，最 好与第三人核对后再进行收付进账。 　　二、对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不能接受发票，待补办手续后再报核。 　　三、报销单据需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。 　　四、付款单据如由他人代领，应签代领人名字，而不得签被代领人名字;代领人不是本单位的职工，要注明与被带领人关系及其联系地址。 　　五、营业外收入，要以经办单位交款单位为依据，收款后开出财务收据。 　　六、要注意加强对支票、发票和收据的保管。领用支票要设立备查登记簿，经单位主管财务领导审签后，由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字，以防正副联金额不符。 　　支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人，并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。 　　空白发票和收据不能随便外借，已开具金额尚待带出收款的发票和收据，要由借用人出具借据并作登记，以便分清责任，待款收回后再结清借据。 　　发票和收据作废后要退回来，先作废后重开，如果是销货发票退回红冲，应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。 　　如果对方丢失发票和收据，要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据，并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容，同时注明“原开单据作废”字样。 　　七、登记银行存款日记账和现金日记账，要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致，然后按付出支票号码顺序排列，以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。 　　支票上的印鉴，应即用即盖，并由会计人员、出纳员二人分开保管，支票用印鉴的私人印章，只能用于盖印支票，而不作为其他任何用途。

题目很解析有什么区别？？！！是对的吗？ 题目很解析有什么区别？？！！是对的吗？

并购交易财务控制制度 并购交易财务控制制度

　　第1章  总则

　　第1条  为规范企业并购行为，减小并购成本，防范并购风险，特制定本制度。

　　第2条  本制度适用于参与并购行为的所有财务相关人员。

　　第3条  财务人员在企业并购中的一切行为必须遵守国家统一的制度。

　　第4条  本制度中的公允价值是指在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。

用友t3凭证导入导出

一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法：

用友软件设计了“输出”功能，当您进行账簿查询、报表查询等功能时，屏幕上方有一个“输出”按钮，选择后在弹出的对话框中，输入保存的文件名，在保存类型中选择“excel文件”，然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。

二、批量导出：明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel

我的软件密今天提示演示版了！怎么办？ 我的软件密今天提示演示版了！怎么办？

如果是软加密的可能是有断网或者网络不稳定导致的没有检测成功，需要重新激活。
@服务社区刘小艳:对就是提示网络问题！那这怎么激活？这些CDK码什么的在那查询？
@朱小龙NVZ:就在您打开的界面上输入信息进行激活，需要联网才能激活。
可以联系经销商登录到商务系统查看到的；