出纳通对接的时候报错，无法对接上去 出纳通对接的时候报错，无法对接上去

求回复啊
重新换成服务器的IP输入看下，如果是本机登录的话可以输入127.0,0.1
@畅捷服务苏娜_:没用呢，还是一样的。
把软件安装目录ufsmart-cnt文件夹中的login.dat和server.dat文件删除，重新登录出纳，正常会弹出个输入服务器IP和sa口令的界面，重新配置下服务器IP，然后再登录到出纳账套里面设置挂接看看。
@畅捷服务苏娜_:按照你的方法试过了 还是不行呢
那提交支持网问题处理吧，让在线的工具师具体看下。

公司本月垫付的运费100元，下个月有可能付90元，有时付150元，老板想把垫付运费做到成本里，收到的运费做收入，怎么做分录啊，晕死 公司本月垫付的运费100元，下个月有可能付90元，有时付150元，老板想把垫付运费做到成本里，收到的运费做收入，怎么做分录啊，晕死[]

为什么要做收入那不是要交增值税
你做费用不就可以到成本里去了么
@欣雨BRf:不考虑增值税的问题，分录怎么做？
借 销售费用-运费 贷银行存款（现金）
@龍心:次月时这笔钱回收回来的，有时比垫付的多 有时比垫付的少
你公司是干嘛的啊，配货站吗
@踏雪寻宝:不管多少都要进成本的。
@龍心 次月收回来时分录怎么做啊
原来你怎么做的，次月收回做反分录
垫付会有票么，没票能确认成本么，没票到可确认收入，你老板要捐税呀
内张的话无所谓了

用友U8 在库存模块中现存量查询时出现的可用量与实际的可用量不一致，导致客户生产产品受到严重影响。查了四个4个存货，都是产成品,存货编码分别为-1W1750R0G;1T131001JT5201;1T134700JT5201;1T142201JT52;还有一个存货库存台账有15万只,但现存量可用量为0的是1T134700JT5201。这些只是其中有代表性的几个产品。请问如何才能让软件算出正确的现存量和可用量用友U8 在库存模块中现存量查询时出现的可用量与实际的可用量不一致，导致客户生产产品受到严重影响。查了四个4个存货，都是产成品,存货编码分别为:1W1750R0G;1T131001JT5201;1T134700JT5201;1T142201JT52;还有一个存货库存台账有15万只,但现存量可用量为0的是1T134700JT5201。这些只是其中有代表性的几个产品。请问如何才能让软件算出正确的现存量和可用量 问题原因:1、利用库存模块的整理现存量功能，发现无任何变化；强行清除currentstock表中的记录后，再整理现存量，仍无任何记录。 2、由于在整理现存量过程中，后台会调用 SP_ClearCurrentStock_ST存储过程。强行将这个存储过程在查询分析器中执行后，提示‘tempAA’表已存在。这样，问题的原因就找到了，是由于在整理现存量过程中，程序会创建一个‘tempAA’表，再把记录插入到这个表中。如果本身就有这个表，那么再创建时就会出错，也就造成整理现存量失败。 解决方法:1、在查询分析器执行如下语句，清除‘tempAA’表（执行前请做好数据备份）： drop table tempaa 2、重新整理现存量即可。
解决方案：
问题原因:1、利用库存模块的整理现存量功能，发现无任何变化；强行清除currentstock表中的记录后，再整理现存量，仍无任何记录。 2、由于在整理现存量过程中，后台会调用 SP_ClearCurrentStock_ST存储过程。强行将这个存储过程在查询分析器中执行后，提示‘tempAA’表已存在。这样，问题的原因就找到了，是由于在整理现存量过程中，程序会创建一个‘tempAA’表，再把记录插入到这个表中。如果本身就有这个表，那么再创建时就会出错，也就造成整理现存量失败。 解决方法:1、在查询分析器执行如下语句，清除‘tempAA’表（执行前请做好数据备份）： drop table tempaa 2、重新整理现存量即可。

#行业问题#请问个体工商户要不要在国税申报年报 #行业问题#请问个体工商户要不要在国税申报年报[]

我知道的一家个体户公司是有报
@莲依群:但我在国税系统没看到要申报得提示
你可以打电话给税务局咨询，各地系统都不一样
@莲依群:嗯，好的
个体工商户不缴纳企业所得税，不用到国税年报。但应在年度终了三个月内到主管地方税务机关办理年度个税申报。

用友T3用友通工资管理-公式设置不显示、为“灰色”无法编辑 用友T3用友通工资管理-公式设置不显示、为“灰色”无法编辑

1：工资管理-公式项目设置-公式设置不显示。2：工资管理-公式项目设置-公式设置显示为“灰色”无法编辑
就以上两个问题分别做解答：
?1：当工资管理初始设置中选择为多工资类别，那么在关闭公式类别状态设置打开公式项目设置，则不显示“公式设置”选项卡。在打开工资类别状态进入公式设置则可显示“公式设置”选项卡。
2：如在工资管理中未设置人员档案，则“公式设置”选项卡显示为灰色不可编辑状态。先设置人员档案即可解决。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

票据结算方式——汇票 票据结算方式——汇票

   （一）汇票。

　　汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金 额给收款人或者持票人的票据。

　　汇票分为银行汇票和商业汇票。

　　1、银行汇票。银行汇票是出票银行签发的，由其在见票时按照结算金额无条件支 付给收款人或者持票人的票据。

　　银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人，单位和个人各种款项结算，均可使用 银行汇票。银行汇票可以用于转账，填明：“现金”字样的银行汇票也可以用于支取 现金。

多借一贷凭证，如何快速录入贷方金额？ _0多借一贷凭证，如何快速录入贷方金额？

费用（expense） 费用（expense）

    一定会计期间会计主体经济利益的减少是损益表要素之一。企业发生费用的形式是，由于资产流出企业、资产损耗或负债增加而引起所有者权益减少。但有例外，例如企业所有者抽回投资或企业向所有者分配利润，虽然会引起资产减少或负债增加，并使所有者权益减少，但不属于企业发生费用的经济业务。费用包括营业费用与营业外支出（损失）。作为损益表要素的费用，还有一种狭义的理解，即指营业费用。美国财务会计准则委员会便是采用这种狭义的费用概念，将损失作为一项与费用瓶旬的收益表要素。国际会计准则委员会则采用上述广义的费用概念。

点击打开存货档案时，受托代销属性被改变，由未选变为选中状态，但是此栏是置灰的。 点击打开存货档案时，受托代销属性被改变，由未选变为选中状态，但是此栏是置灰的。

登陆企业门户时提示：desk4ptl.XMLb出错 登陆企业门户时提示：desk4ptl.XMLb出错

用友U8 不能参照采购入库单开采购发票用友U8 不能参照采购入库单开采购发票 问题原因:参照采购入库单开发票时，提示不能开发票，但是查询发票列表时没有此采购入库单的发票 解决方法:打开rdrecords表，找到此采购入库单，发现对应的字段sunbillquantity（累计开票数量）不对，修改累计开票数据，正常开票
解决方案：
问题原因:参照采购入库单开发票时，提示不能开发票，但是查询发票列表时没有此采购入库单的发票 解决方法:打开rdrecords表，找到此采购入库单，发现对应的字段sunbillquantity（累计开票数量）不对，修改累计开票数据，正常开票

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T6生产管理模块中，在进行配比出库的时候，如果出库的产品，有半成品，也有直接材料，那么表头上的出库类别，我是选择半成品领用出库呢？还是选择材料领用出库？？ T6生产管理模块中，在进行配比出库的时候，如果出库的产品，有半成品，也有直接材料，那么表头上的出库类别，我是选择半成品领用出库呢？还是选择材料领用出库？？[]

亲，选择半成品出库
@畅捷服务张小翠:如问选半成品出库，但出库明细表格上又有材料，那么月底计算成本的时候，我该如何区分半成品成本，材料成本呢？
自己建个半成品出库类别！算成本是算半成品的，半成品下面还有子件的话还得设bom，母件是半成品，计算成本才是子件

我想录入新的记账凭证，为什么以前录入的删不掉-怎么才可以删掉？ _0我想录入新的记账凭证，为什么以前录入的删不掉?怎么才可以删掉？[]

之前的凭证如果已记账、审核了，需要取消记账、审核这些后续操作，然后在填制凭证界面点击查找，找到凭证后点击制单-作废，将凭证作废掉
未审核的，直接作废然后整理
审核过的需要销审，然后作废整理
已记账的需要反记账，然后销审、作废、整理
已结账的需要反结账，然后反记账、销审、作废、整理(即可删除)

我要结账，但提示我有人在用，对方已经退出，两个电脑都重启了，还是显示此信息。--非常感谢！ 我要结账，但提示我有人在用，对方已经退出，两个电脑都重启了，还是显示此信息。非常感谢！

点击系统管理—任务管理，查看是否有显示记录，有的话，勾上记录，点击解锁，然后清缓存重新登录。
@服务社区刘小艳:已解决，非常谢谢！
@陈小姐EVv:好的，不客气。。

如何让组织成员接受绩效管理？ 如何让组织成员接受绩效管理？''

速达进销存怎么把货品的数量导入 _0速达进销存怎么把货品的数量导入''

#财税实务# @戴崇恩 老师您好，请问总公司给分公司代付的各项保险费用，总公司计入费用科目对吗。因为分公司费用很少，要交很多税，所以想把各项保险费用也计入费用，请问这样会有冲突吗。求指导，谢谢！ #财税实务# @戴崇恩 老师您好，请问总公司给分公司代付的各项保险费用，总公司计入费用科目对吗。因为分公司费用很少，要交很多税，所以想把各项保险费用也计入费用，请问这样会有冲突吗。求指导，谢谢！[]

各位大侠，请问预付货款因户名误被银行退回来了，怎么做账？是做一张反方向，计预付账款贷方？ 还是做一张和预付时相同的红字，预付账款在借方用红字？ 各位大侠，请问预付货款因户名误被银行退回来了，怎么做账？是做一张反方向，计预付账款贷方？ 还是做一张和预付时相同的红字，预付账款在借方用红字？[]

做一张和预付时相同的红字凭证。

t3如何新建年度账

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

为什么这个软件登录提示这个 为什么这个软件登录提示这个

您好！检查一下计算机名称是否含有特殊字符，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查一下系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“，依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。）如果上面无法解决，备份账套；也可以参考社区文档内存不能为read或者written：http://service.chanjet.com/zhi ... b466a