T3是不是无法自定义会计期间的日期范围- T3是不是无法自定义会计期间的日期范围?[]

建账时，第一个界面，可以定义会计期间
@服务社区_孙彦杰:每个月的26日到次月25日这种范围设定呢?
你好，原来我们用打印机630K，今天该用610K，可是记账凭证打不出来了了，提示运行错误61704，内部应用程序出错，谢谢！
@白开水zUf:熊弟啊,你问错地方了
@白开水zUf:先安装对应打印驱动看下，还有建议重新提问题
@服务社区_孙彦杰:那T3能设置26日到次月25日这种区间么?
可以的 你到建账界面选日期就好
@服务社区_孙彦杰:了解了,非常感谢
@服务社区_孙彦杰:了解了,非常感谢

无法备份的解决方法 无法备份的解决方法

用友U8 录入凭证时，手工可以输入，参照输入时提示错误“运行时错误‘35601’未发现元素”_0用友U8 录入凭证时，手工可以输入，参照输入时提示错误“运行时错误‘35601’未发现元素” 问题原因:会计科目编码级次设置不正确 解决方法:到数据库中修改会计科目编码级次后正常
解决方案：
问题原因:会计科目编码级次设置不正确 解决方法:到数据库中修改会计科目编码级次后正常

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 点总帐进不去,提示还未启用,实际启用了用友U8 点总帐进不去,提示还未启用,实际启用了 问题原因:Accinformation表中启用日期的字段属性异常变为Varchar型 解决方法:改回datetime型即可
解决方案：
问题原因:Accinformation表中启用日期的字段属性异常变为Varchar型 解决方法:改回datetime型即可

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

啤酒厂瓶盖中奖活动如何缴纳个人所得税？ 啤酒厂瓶盖中奖活动如何缴纳个人所得税？

　　问：啤酒厂举办以瓶盖上印有特殊字样即中奖的有奖销售活动，于每次在批发商购货时提供中奖瓶盖作为销售折扣，并与当次购买的啤酒开在同一张发票，按差额确认收入。

　　税务稽查时，税务稽查人员提出此折扣应作为个人所得税的偶然所得，并要求啤酒厂履行代扣代缴个人所得税。请问此项活动是否涉及个人所得税？如果涉及个人所得税，其代扣代缴的义务人是啤酒厂或是实际销售给个人的批发商或零售商？税务稽查提出找不到代扣代缴的义务人，而中奖事项是由啤酒厂发起的，所以就找啤酒厂，其税法依据是什么？

批量制单无记录 批量制单无记录

查询余额表，选择级次1-6与勾选末及科目，两种方式查询出来的资产小计数额不一致，负债和权益等是相等的 查询余额表，选择级次1-6与勾选末及科目，两种方式查询出来的资产小计数额不一致，负债和权益等是相等的

亲，这个问题就需要查数据了，关于这个文件请提交到支持网进行处理吧！
@畅捷服务_郝瑞然_:好的 ，谢谢!

对如何实现和谐税务稽查的几点思考 对如何实现和谐税务稽查的几点思考

深入落实科学发展观、建设和谐社会是当今各行各业的主旋律。税务稽查的基本任务是依法查处税收违法行为，保障税收收入，维护税收秩序，促进依法纳税。从宏观上来看，税务稽查能营造公平、公正的纳税环境，有利于和谐社会建设。但是，就每个具体的税务稽查案件的查处过程来看，总是伴随着不和谐之音，似乎与和谐社会建设的主旋律不合拍、不协调。如何才能在全面把握宏观方向的前提下，妥善处理好每个税务稽查案件操作过程中的微观矛盾，实现和谐税务稽查，是税务稽查工作必须面对的一个重要课题。

其他用户都查询不到“母件结构查询—多阶” 其他用户都查询不到“母件结构查询—多阶”

对由受托方提供原材料的加工、定作合同，如何贴花 对由受托方提供原材料的加工、定作合同，如何贴花

由受托方提供原材料的加工、定作合同，凡在合同中分别记载加工费金额与原材料金额的，应分别按“加工承揽合同”、“购销合同”计税，两项税额相加数，即为合同应贴印花；合同中不划分加工费金额与原材料金额的应按全部金额，依照“加工承揽合同”计税贴花。

企业产品成本相关核算分录 _0企业产品成本相关核算分录 一、购入原材料 　　根据发票、入库单及货物的到达时间不同，可以由以下两种情况分别处理： 　　1、单到货到：企业在购进原材料时应该填制材料入库单，将原材料入库。 　　借：原材料（购货发票） 　　贷：银行存款（支票根或电汇单） 　　2、货到单未到，月末时： 在货到发票账单未到的情况下，月末应该按合同价格或者计划成本填制入库单暂估入账，到下月初用红字做与暂估入账相同的凭证冲回，发票账单到后按正常的材料入库处理。 　　按合同价格或者计划成本暂估入账： 　　借：原材料（暂估入账）（入库单） 　　贷：应付账款——暂付应付账款 　　次月初： 　　借：原材料（红字） 　　贷：应付账款（红字） 　　单到后付款时： 　　借：原材料（购货发票） 　　贷：银行存款（支票根或电汇单） 　　二、车间领用原材料 　　领用原材料时填制材料出库单，根据材料的用途，依据“谁受益谁承担”的原则，按实际成本记入相应的。 　　借：生产成本、制造费用、管理费用等（出库单）贷：原材料 　　三、材料、费用的归集和分配 　　生产成本具体包括： 　　（1）直接材料。 　　（2）直接人工费包括直接参加生产的人员的工资和计提的福利费。 　　（3）其他直接费用。 　　（4）制造费用是指为生产产品和提供劳务而发生的各种间接费用。 　　包括工资和福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、机物料消耗、劳动保护费、季节性和修理期间的停工损失等。  

国税发票交完200元服务费了，怎么更新 国税发票交完200元服务费了，怎么更新''

网店管理或者电商平台这些有详细的介绍吗？或者有没有演示地址什么的？ 网店管理或者电商平台这些有详细的介绍吗？或者有没有演示地址什么的？[]

网店管理的不能试用：
T+电商通演示帐套地址：http://tdst.free.tpluscloud.com
或者 http://101.201.106.20:8080/tpl ... .html
文档的话可以到工作圈中搜索下关键字会有的。
@服务社区刘小艳:演示账套的用户名及密码是什么？
@孙都鹏Q3u:这个是开通了云应用的，需要使用可以先加圈后在圈子里申请演示：
https://gzq.chanjet.com/quan/i/apply?id=ANFNjm

T+零售收银使用的条码秤有限制吗？还是随便什么品牌和型号都是可以的？客户的要求是要根据条形码自动读出数量和单价到软件中？ T+零售收银使用的条码秤有限制吗？还是随便什么品牌和型号都是可以的？客户的要求是要根据条形码自动读出数量和单价到软件中？[]

串口称：
寺冈DS-788
大华ACS-Aa-5a电子称
大华TCS-Aa-1a+台秤
迪宝串口秤
AMPUT电子计重秤
安普特APTW419电子计重秤
鸿宝丰HBFA-15A
中铭 TCS-1510
上海常衡 CHI-10
鸿宝丰HBFA-15A
寺岗788
@畅捷服务任海伦:我的意思条码秤支持哪些品牌和型号

金蝶kis专业版采购管理退货怎么操作 金蝶kis专业版采购管理退货怎么操作''

针对涉农资金我国都有哪些部门管理 针对涉农资金我国都有哪些部门管理''

#财税实务#老师你好!我想请问一下，我们端午节每人发50元，没有发票可以直接做福利费吗？ #财税实务#老师你好!我想请问一下，我们端午节每人发50元，没有发票可以直接做福利费吗？[]

关注
可以
@Feschel:这样做会不会涉及到个税问题哦？
那要看你有没有达到那个点啦
发实物福利可以开发票，发现金等同发工资，不需发票。

小规模纳税人已报送的发票怎样作废 小规模纳税人已报送的发票怎样作废[]

开红字发票吗？
当月可以作废，次月则需要开具红字发票。
@独来读网:显示已报送，也可以直接作废？
只要每隔月就可以作废的
@宁负流年:只要是当月，报送后可以作废。
@独来读网:ok

用友t3反年结

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

请教一下，我们医院给一个单位做体检，提前给对方开了发票按100人每人300，一共开了30000的发票，当时对方没给钱，我写得应收帐款30000，但是后来对方只来了60人体检，对方给我们按18000结的帐。我现在应该怎么做帐啊，希望大家帮忙解答一下，谢谢 请教一下，我们医院给一个单位做体检，提前给对方开了发票按100人每人300，一共开了30000的发票，当时对方没给钱，我写得应收帐款30000，但是后来对方只来了60人体检，对方给我们按18000结的帐。我现在应该怎么做帐啊，希望大家帮忙解答一下，谢谢[]

不用考虑交税这一块，我们是免税的
如果开的30000元是在一张发票上，当月可作废，跨月开红字发票，重新开具18000元的发票，冲减原确认的收入和应收帐款，重新按正确的金额确认收入和银行存款。
开红冲票12000
收款时：借：银行存款 18000
贷：应收账款 18000
同时开一张12000元的红字发票
借：应收账款 -12000
贷：主营业务收入： -12000
补充一点，如果是当月开的发票，可以作废重开。账务处理：把原来的凭证删除，重新做一张新的凭证即可。
@乔梁:谢谢您，明白了
@蒋小萝卜干:谢谢您，知道了
@费亦青608:谢谢您，知道了
@乔梁:我再问您一下，如果确实应收30000，但对方支付了18000，剩下的12000对方不给了，怎么处理呢，应收帐款的12000能直接转做营业外支出吗？
@personal1431073233:先挂往来，以后再处理。
@乔梁:谢谢