老师您好，在采购暂估的时候，为什么生成凭证是借材料采购、贷应付暂估，如何设置生成借原材料、贷应付暂估
这个是你存货核算模块科目设置问题，可以参考901或者902演示账套科目设置。
设置科目路径：存货核算→初始设置→科目设置→对方科目\存货科目。
@服务社区_郝瑞然_:T6还有演示账套，我这6.3没有，7.0版本有？
@丫吖: 　T6 7.0安装包中也有演示账套的，另外为了大家更快更清晰地看到您的问题，及时给您解答，请勿在他人问题上补充提问，建议在T6版块提问。
@服务社区_郝瑞然_:不好意思，顺路碰到[/可爱]
@服务社区_郝瑞然_:OK 谢谢老师~~~
@cc酱: @丫吖 [/握手]

老师临时工工资能税前扣除吗 老师临时工工资能税前扣除吗[]

不可以的
2012年第15号公告

用友U8 采购发票不可参照采购定单 提示销售类别不合法用友U8 采购发票不可参照采购定单 提示销售类别不合法 问题原因:rpt_fltdef 对应销售类别过滤项 b..字段 错误 解决方法:对比其他账套修改即可
解决方案：
问题原因:rpt_fltdef 对应销售类别过滤项 b..字段 错误 解决方法:对比其他账套修改即可

用友U8 在库存管理中，生成不了销售出库单！提示单价不能为0！用友U8 在库存管理中，生成不了销售出库单！提示单价不能为0！ 问题原因:生成不了销售出库单，是由于客户在库存选项中销售出库单选了自动带出单价！ 解决方法:1、数据备份；2、进入库存管理中的选项，专用设置------自动带出单价的单据------销售出库单前的选择符号去掉！3、再生成销售出库单正常！
解决方案：
问题原因:生成不了销售出库单，是由于客户在库存选项中销售出库单选了自动带出单价！ 解决方法:1、数据备份；2、进入库存管理中的选项，专用设置------自动带出单价的单据------销售出库单前的选择符号去掉！3、再生成销售出库单正常！

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凭证套打字符变大 凭证套打字符变大

票据通与U852有没有什么联系？票据通中的数据能不能转到总帐的支票登记本中去？ 票据通与U852有没有什么联系？票据通中的数据能不能转到总帐的支票登记本中去？

点击“供应商科目余额表”，提示无权限 点击“供应商科目余额表”，提示无权限

那就是没有权限咯，去系统管理里面放权限就可以了
@来自东方的banana:数据权限在哪设置？
@三亚罗杰:admin进入系统管理-权限-权限
您好，您点击基础设置下的数据权限设置，给予科目的权限
@来自东方的banana:没有“数据权限”的选择
@畅捷服务颜玲丹:可以了，谢谢
@三亚罗杰:点击基础设置，里面有系统管理，点开，用admin登录，找到权限下面的权限，找到这个人，点击增加，然后选择权限，你要再不会我也没招了
@三亚罗杰: 不用谢！

为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额，不等于利润表上的累计利润额？单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题 为啥 资产负债表 里面的未分配利润累计发生额前去当月的发生额，不等于利润表上的累计利润额？单独看利润表跟资产负债表的取数都没问题[]

资产负债表中未分配利润一项取数为未分配利润科目+本年利润科目，查看报表上公式是否正确，公式中的科目编码和实际账套中科目编码是否一致，不一致的修改公式
利润表：查询损益类科目的明细账，收入类科目，除了结转凭证金额在借方之外，发生的凭证一定要在贷方或贷方红字，成本、费用类科目，除了结转凭证金额在贷方之外，发生凭证金额一定要在借方或借方红字，否则方向错了，就会影响净利润的数据
看损益类科目的凭证方向没有按照科目性质填制，比如利息收入是费用类科目，凭证要录在借方，如果录在贷方了就会出现这种情况。

对所得税与增值税、消费税、营业税收入确认问题研究（下） 对所得税与增值税、消费税、营业税收入确认问题研究（下）

　　三、存在问题的原因。

　　分析造成上述同一收入项目在不同税种间纳税时间不同的原因主要是：

　　1、收入确认的原则不同。《》（国税函[2008]875号）提出了“除企业所得税法及实施条例另有规定外，企业销售收入的确认，必须遵循权责发生制原则和实质重于形式原则。”而增值税、消费税和营业税暂行条例对收入确认的规定一般都是围绕“权责发生制”原则作出的，如：销售货物或者应税劳务，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天；纳税人生产的应税消费品，于纳税人销售时纳税，自产自用的应税消费品，用于非连续生产应税消费品的，于移送使用时纳税；营业税纳税义务发生时间除国务院财政、税务主管部门另有规定外，为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。

丢失出口货物增值税专用发票如何退税 丢失出口货物增值税专用发票如何退税

　　【问题】

　　外贸企业丢失出口货物专用发票，如何办理退税？

　　【解答】

　　根据国家总局《关于外贸企业丢失增值税专用发票抵扣联有关问题的通知》（国税函[2010]162号）规定，具体分两种情形处理：

　　（1）外贸企业丢失已开具增值税专用发票发票联和抵扣联的，在增值税专用发票认证相符后，可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，向主管出口退税的税务机关申报出口退税。

孢子太空阶段星球都t3怎么平衡不变 孢子太空阶段星球都t3怎么平衡不变''

用友U8 凭证打印报错,提示--100-用友U8 凭证打印报错,提示"-100" 问题原因:对应凭证模板丢失解决方法:从机器里找到凭证模板文件,从其他微机拷入对应模板
解决方案：
问题原因:对应凭证模板丢失解决方法:从机器里找到凭证模板文件,从其他微机拷入对应模板

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t+12.1 做凭证选择科目时 打开放大镜 科目参照；能否将上级科目也显示出来。 _0t+12.1 做凭证选择科目时 打开放大镜 科目参照；能否将上级科目也显示出来。

就是不想点开左边那个级次；直接在右边框里把上级科目显示出来。就像打开会计科目一样。
右侧这里只能显示最末级科目

工作圈 突然提示这个呢 怎么每次都要打补丁呢？ 工作圈 突然提示这个呢 怎么每次都要打补丁呢？

您好，请按照提示更新下最新补丁，然后重新进行移动端授权。
强制更新吧
@WSKYGA:[/强]
@畅捷服务康莲:这样啊 天天都打补丁
@畅捷服务康莲:[/握手]
@WSKYGA:[/握手]

871安装客户端提示错误，0x80040702，无法载入dll文件msiui 871安装客户端提示错误，0x80040702，无法载入dll文件msiui

劳动合同 加上 违纪离职条款 合理吗 劳动合同 加上 违纪离职条款 合理吗''

#行业问题#出售固定资产，原值7.5万元，卖了5.5万元没有折旧，出售时没有相关费用，怎么这分录，请指教 #行业问题#出售固定资产，原值7.5万元，卖了5.5万元没有折旧，出售时没有相关费用，怎么这分录，请指教[]

借固定资产清理7.5，贷固定资产 7.5；售出，借银行存款5.5，贷固定资产清理 5.5；支付清理费用，借固定资产清理，贷银行存款；计税，借固定资产清理，贷应交税费；结精固定资产清理余额，借营业外支出，贷固定资产清理。
楼上[/强]
谢谢

用友T3标准版年结存流程：年度账－结转上年数据－总账系统结转。这中间是否进行供销链结转-- 用友T3标准版年结存流程：年度账－结转上年数据－总账系统结转。这中间是否进行供销链结转?[]

没有
@刘琳1449199983:你好，你是用友的工程师吗？
@刘琳1449199983:向库存这些都结转不了吗？
是的

请问好会计软件中可以修改一级科目吗，还有可以增设一级会计科目吗 请问好会计软件中可以修改一级科目吗，还有可以增设一级会计科目吗[]

可以修改。一般情况下，在会计科目设置那里修改
@费亦青608:老师，你好，我从会计科目设置那里看到只能设置二级科目，或是禁用科目，不知道怎么修改的，从那经销商得知不能修改，他们说修改后会计报表准确性受影响。我还想问你一下，我所在单位是从村民手转让过来的林地和租赁的土地，进行旅游开发，请问开发过程中成本是计入开发成本科目还是其他科目呢，我想计入开发成本科目，但从准则中也没有那个科目，现在我换为好会计软件了，让他们修改一下科目，他们说不能修改一级科目的，项目完成后是计入”固定资产“科目还是“开发产品”科目还是“产成品”科目呢，我觉得用新会计准则可以计入产成品科目中，如果用以前的行业会计处理，可以添加一个”开发产品“科目也行，但现在购的软件不是那么好修改的，谢谢
各个软件不同，以软件经销商的答案为准
谢谢

营改增后哪些进项税款可以抵扣 营改增后哪些进项税款可以抵扣[]

发文里有呢
大多数的进项税款都可以抵扣。不能抵扣的项目大概有：一、纳税人身份不得抵扣进项税额
1.增值税小规模纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。
2.一般纳税人会计核算不健全，或者不能够提供准确税务资料的。
3.增值税一般纳税人在以小规模人身份经营期（新开业申请增值税一般纳税人认定受理审批期间除外）购进的货物或应税劳务取得的增值税发票，其进项税额不允许抵扣。
4.增值税一般纳税人从小规模纳税人购进货物或者应税劳务取得普通发票（购进农产品除外）不允许抵扣进项税额。
5.增值税纳税人在认定批准的月份（新开业批准为增值税一般纳税人的除外）取得的增值税发票不允许抵扣进行税额
6.应当办理一般纳税人资格登记而未办理的。
二、扣税凭证问题不得抵扣进项税额
1.纳税人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
增值税扣税凭证，是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票和完税凭证。纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
2.增值税专用发票无法认证、纳税人识别号不符以及发票代码、号码不符等情况之一的其进项税额不允许抵扣。
3. 开具错误的增值税发票不允许抵扣
4.增值税专用发票开出之日起，超过180天未认证的（因客观原因导致除外），不能抵扣。（国家税务总局公告2011年第78号）
5.虚开的增值税专用发票不得抵扣。
6.票款不一致的增值税专用发票不得抵扣
纳税人购进货物、应税劳务或服务、无形资产、不动产的，支付运费，所支付款项的对象，必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务或服务等的单位一致，才能抵扣进项税额，否则不予抵扣。
7.汇总开具增值税发票，没有销售清单不能抵扣。
8.对开增值税专用发票不允许抵扣
三、非正常损失不得抵扣
非正常损失是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质，以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。
1.非正常损失的购进货物，以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。
2.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定资产）、加工修理修配劳务和交通运输服务。
3.非正常损失的不动产，以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
4.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产，均属于不动产在建工程。
四、用于最终消费（负税人）不得抵扣
1.用于集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。
2.纳税人的交际应酬消费属于个人消费，进项税额不得抵扣。
3.购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务，进项税额不得抵扣。
4.纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
上述不得抵扣的计算方法：
1.已抵扣进项税额的购进货物（不含固定资产）、劳务、服务，发生上述情形的，应当将该进项税额从当期进项税额中扣减；无法确定该进项税额的，按照当期实际成本计算应扣减的进项税额。
不得抵扣的进项税额=实际成本×适用税率
2.已抵扣进项税额的固定资产、无形资产或者不动产，发生上述规定情形的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额：
不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率
固定资产、无形资产或者不动产净值，是指纳税人根据财务会计制度计提折旧或摊销后的余额。
五、用于简易计征办法和免税项目，不得抵扣
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。
简易计税方法的应纳税额，是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额，不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式：
应纳税额=不含税销售额×征收率
一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额：
不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额
主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
六、采用差额征税的，允许扣减的款项中的进项税额不得扣除。
这个是之前营改增时在税务网查找的文件，可以参考看看。