发票的购买程序
发票的购买程序
纳税人第一次购买发票时,应先填写“发票购买申请表”一式两份,报主管科(所)、稽管科(税政管理科)核批后,发给“发票购买证”。纳税人凭发票购买证及《办税员证》在核准的购票种类、数量的范围内向发票发售窗口购买发票。外地或从事临时经营的纳税人需购领发票时,应按规定缴交发票保证金后,方可购买发票。
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汽车销售公司代办年审收取的费用计入什么科目 汽车销售公司代办年审收取的费用计入什么科目[]
其他业务收入其他业务收入吧
我T商贸宝11.5的财务接口(和T3标准版11.6) 生成凭证的 时候 凭证类别没法选择 怎么会事? 我T商贸宝11.5的财务接口(和T3标准版11.6) 生成凭证的 时候 凭证类别没法选择 怎么会事?
挂接的T3账套中是否设置了凭证类别您在T3基础设置,财务,凭证类别中添加类别之后,这里就可以选择上了请问T1的编码如果是乱的; 导入到T3自动生成的编码 生成凭证的时候;能生成对应的应收应付客户头上去吗?@用友忠实销售:只要T3客户编码和T1往来单位中的财务通编码一致,就可以了T1里面;财务通的编码能改吗?@用友忠实销售:可以
用友U8 客户端WEB无法连接用友U8 客户端WEB无法连接
问题原因:经检查发现IE的版本是5.5的 解决方法:IE必须是6.0以上的版本并安装了IE的补丁。请重装IE6.0并打上IE的相应补丁。 解决方案: 问题原因:经检查发现IE的版本是5.5的 解决方法:IE必须是6.0以上的版本并安装了IE的补丁。请重装IE6.0并打上IE的相应补丁。
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用友U8 其中一单元格要取某一个单无格除以当前月份的的值用友U8 其中一单元格要取某一个单无格除以当前月份的的值
问题原因:其中一单元格要取某一个单无格除以当前月份的的值 解决方法:用函数取当月份的值很难做到,所以有一个变通的方法,在报表中设一个单元格的公式取月份的数,(取月份的公式可设置成1+select(D1,年@=年 and 月@=月+1),当然要从一月份开始设的哦,不然就会不对了)然后两面个单元格相除即可 解决方案: 问题原因:其中一单元格要取某一个单无格除以当前月份的的值 解决方法:用函数取当月份的值很难做到,所以有一个变通的方法,在报表中设一个单元格的公式取月份的数,(取月份的公式可设置成1+select(D1,年@=年 and 月@=月+1),当然要从一月份开始设的哦,不然就会不对了)然后两面个单元格相除即可
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用友T3用友通出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系 用友T3用友通出纳签字与凭证审核是否应该有相互制约关系
我想问下为什么出纳签字在账套主管审核后还能取消出纳签字。出纳凭证由于涉及企业现金的收入与支出,应加强对出纳凭证的管理。出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对,主要核对出纳凭证的出纳科目的金额是否正确。审核凭证是审核员按照财会制度,对制单员填制的记账凭证进行检查核对,主要审核记账凭证是否与原始凭证相符,会计分录是否正确等。这两个在软件中并不存在顺序,按照企业的实际流程进行操作。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
收到保险公司全额退商业保险投保费的会计分录 收到保险公司全额退商业保险投保费的会计分录是不是借:银行存款 30000贷:管理费用——保险费30000(红字)
您好,借款在哪个模块入? 您好,借款在哪个模块入?[]
往来现金--其他应收款-业务类型是借出@畅捷服务邓尉:不是借入吗,是借别人的往来现金--其他应付款-业务类型是借入@畅捷服务邓尉:还有购买的固定资产在哪个模块做@范利晓:可以直接在固定资产新增卡片。或者录入费用单立应付,然后再在固定资产新增卡片@畅捷服务邓尉:涉及到利息的短期借款呢@范利晓:利息部分系统没办法计算@畅捷服务邓尉:是的,对应的是这样的,谢谢@畅捷服务邓尉:嗯,只有其他应收应付吗,不用短期或者长期借款账户吗@范利晓:用其他应收应付处理此类业务@畅捷服务邓尉:好的,谢谢@畅捷服务邓尉:我做借款的时候,怎么还得输往来单位,不输做不了@范利晓:可以设置一个公共的往来单位@畅捷服务邓尉:在收入单或费用模块做可以吗@范利晓:其他应收应付单部分功能是专门为借入、借出业务设计的功能,可以简化单据操作。用收入、费用单做也可以@畅捷服务邓尉:可是必须输往来客户,在哪里做太乱了
请问:添加了客户分类,怎么不显示出来,还添加不了客户档案呢? 请问:添加了客户分类,怎么不显示出来,还添加不了客户档案呢?
客户分类的地方截图我看下!您好,调整下电脑的分辨率试下@服务社区胡圆圆:还是不行哦
其它出入库单在哪填写 其它出入库单在哪填写
通知识库问题号: | 1518 |
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适用产品: | 商贸通 |
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软件版本: | 商贸通服装鞋帽版 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 其它出入库单在哪填写 |
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问题现象: | 其它出入库单在哪填写? |
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问题原因: | - |
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关键字: | |
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解决方案: | 没有其他出库其他入库之说,如果确实要录入可以走报损报溢单等单据来处理;或者盘赢盘亏,或者走获增赠送业务来处理 |
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行业: | |
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补丁编号: | |
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解决状态: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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普及进销存和专业进销存的区别 普及进销存和专业进销存的区别
通知识库问题号: | 42154 |
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适用产品: | T十系列 |
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软件版本: | T+ 11.5 |
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软件模块: | 系统管理 |
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问题名称: | 普及进销存和专业进销存的区别 |
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问题现象: | 普及进销存与专业进销存有什么区别? |
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问题原因: | 见问题答案 |
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关键字: | 进销存 |
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解决方案: | 普及进销存与专业进销存相比有以下几点不同: 1、默认勾选了现金银行钱流 2、限购3个站点 3、只能使用合并流程 4、只能使用销货单立账和进货单立账 5、没有请购单 |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友物料费用分配表取不到数据物料费用分配表取不到数据
问题版本: | 85-U6普及版3.2 | 问题模块: | 813-成本管理 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 物料费用分配表取不到数据 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-11-19 14:43:36 | 问题名称: | 物料费用分配表取不到数据 | 问题现象: | 物料费用分配表取不到数据 | 原因分析: | 同解决方案 | 解决方案: | 系统选项中没有设置物料费用分配表所取的出入库类别或材料出库单没有记账 |
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金蝶商贸高级版的销售怎么生成凭证? 金蝶商贸高级版的销售怎么生成凭证?''
16里销售发票漏记帐16里销售发票漏记帐
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 802-其他 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | 999-UU通注册用户 | 关 键 字: | 日常操作 | 适用产品: | U816 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 16里销售发票漏记帐 | 问题现象: | 问题现象:16,销售发票记帐时,从一月份到7月份,大多数月份都有发票漏记帐,在销售管理里查销售普通发票和专用发票列表时,在发票记帐人一栏里能看到有的记录为空,打开此发票,记帐人确实为空.但在16里再进行发票记帐时,再也找不到有未记帐的发票,输入发票号也找不到该发票.但是删除该张发票后,重新填制发票,又能记帐. | 原因分析: | 出现此问题是由于上年已出库但未开票的发货单对应的销售出库单未结转到下年引起的。因为存货中对参照期初发货单生成的销售发票记帐过滤时,会联查发货单及其对应的出库单,若没有找到将过滤掉该张发票。 | 解决方案: | 在演示帐套测试,对于已出库但未开票的发货单对应的销售出库单都会结转到下年,并且在参照期初发货单生成的发票都能记帐。有可能用户在做结转时没有用最新的结转补丁,下次年结的时候记得给用户打上最新的结转补丁在做年结。 下面的语句可以查询出结转出错的期初发货单: select b.cdlcode,b.ddate,c.autoid into #temp00 from dispatchlist a inner join dispatchlists b on a.dlid=b.dlid left join rdrecor |
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sa 密码无效sa 密码无效
问题版本: | 85-U6普及版3.2 | 问题模块: | 804-系统环境 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | sa 密码无效 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-10-26 23:30:35 | 问题名称: | sa 密码无效 | 问题现象: | 服务器sql2000+sp4,sa设置有密码 客户端vista进入U6系统正常,操作模块功能中的单据或报表,都会提示:sa 密码无效!服务器取消sa密码后软件运行正常。 | 原因分析: | 由于微软对vista系统的数据访问方式进行了修改,导致vista下现有访问方式在访问带有sa密码的数据库服务器时无法验证通过。建议客户端使用其他系统,或sa密码为空 以方便使用 | 解决方案: | 建议客户端使用其他系统,或sa密码为空 以方便使用 |
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运行时错误91....运行时错误91....
问题版本: | 810-U6普及版3.1 | 问题模块: | 8-应收应付 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 运行时错误91.... | 适用产品: | 810 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-10-24 9:14:10 | 问题名称: | 运行时错误91.... | 问题现象: | U6 3.1 在应付款管理,填写应付单据,选好增殖税专用发票,点确定出现错误提示: 运行时错误91.... | 原因分析: | 此问题是有数据库单据模板表等有问题造成的! | 解决方案: | 此问题是有数据库单据模板表等有问题造成的! 1、请先建套帐,启用的模块和有问题的帐套一样 2、备份好有问题的帐套 3、把有问题数据库中表VoucherTemplates 、VoucherItems、Vouchers 删除 4、从新建的帐套中把这三个表导入到有问题帐套中! |
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T型截面翼缘有效宽度如何确定? T型截面翼缘有效宽度如何确定?''
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用友t3或者易代账好会计看你的核算要求是什么样的?管家婆财务版也是不错的选择用友的就很便宜啊用友T+普及系列
劳务派遣税务处理的案例 劳务派遣税务处理的案例
【例】某企业与劳务派遣公司签订劳务派遣合同,按期支付劳务派遣公司费用300万元(劳务公司出具劳务费发票300万元),其中支付被派遣劳动者工资240万元,社保费用35万元,福利费用15万元,管理费用10万元。此外,用工企业另外直接支付被派遣员工加班费用20万元,福利费用10万元。劳务派遣单位同时支付福利费2万元。 税前扣除处理 1.用工企业 根据国家总局公告2012年第15号第一条规定,处理上述费用时,用工企业实际发生的工资、薪金240万元允许按规定据实扣除,列入企业总的工资、薪金总额基数,同时作为计算相应职工福利费、工会经费和职工教育经费等费用扣除的基数;企业按规定支付的35万元社保费用,符合规定扣除范围和标准的,列入企业相关费用扣除;企业支付的15万元福利费用计入企业职工福利费总额,按规定税前扣除;支付给派遣公司的10万元管理费用,可以作为企业的费用据实税前扣除;用工单位单独支付给被派遣劳动者的加班费用20万元和福利费用10万元,允许按税定计入企业职工工资总额和福利费总额,按规定税前扣除。 2.劳务派遣公司 对于劳务派遣公司来说,收取用工单位的300万元收入后,支付给员工的工资240万元可以计入本企业的员工工资、薪金总额,代支付的福利费15万元也应作为本企业的福利费处理。公司单独支付给单位派遣员工的福利费2万元,也允许计入企业福利费总额,与15万元合计后,按规定税前扣除。 需要提醒的是,缴纳的参考文件《关于营业税若干政策问题的通知》(财税[2003]16号),《关于劳务承包行为征收营业税问题的批复》(国税函[2006]493号) 政策依据 1.《国家税务总局关于应所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)规定,企业因雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员以及接受外部劳务派遣用工所实际发生的费用,应区分为工资、薪金支出和职工福利费支出,并按企业所得税法规定在企业所得税前扣除。其中属于工资、薪金支出的,准予计入企业工资、薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据。 2.参考:上海市国税局、地税局联合发布的《关于企业发生的派遣员工工资、薪金等费用税前扣除问题的通知》(沪国税所〔2012〕1号)规定,用工单位为劳务派遣单位派遣员工所负担的所有工资薪金支出额(包含劳务派遣单位支付和本单位直接支付),可计入用工单位工资总额的基数,作为计算职工福利费等各项扣除的计算基数依据。若劳务派遣单位已计入工资总额基数且已计算扣除职工福利费等费用的除外。
最近优酷下载初级课件,听赵老师讲课,真的挺好的! 最近优酷下载初级课件,听赵老师讲课,真的挺好的![]
必须给力@赵树峰[/龇牙]感谢捧场![/微笑]@戴崇恩:好多知识,一下子就明了的很了,感觉好有成就感有木有中级的吖@紫梦蝶:[/玫瑰]@prince1442999951:讲堂里有中级的课啊,可以去听。哪个赵老师?@刘刘_494621:楼上赵老师出现过啊,爬楼去!@赵树峰:喜欢赵老师,讲课很有条理,不懂的地方听下视频,就能明白,赵老师天生就是做老师的,@低调和张扬:[/冷汗]过奖了,真的不敢当……
T+普及版启用批次,收发存汇总为什么没统计当月出库数据 T+普及版启用批次,收发存汇总为什么没统计当月出库数据[]
检查出库单是否已经审核。@服务社区刘小艳:普及版没出库单啊,合并流程@弘川科技:额,不好意思,销货单。@服务社区刘小艳:全部审核了的啊@弘川科技:那检查下是否账套主管登陆,可能没有部分单据的查看权限。@服务社区刘小艳:是主管啊@弘川科技:检查下查询时间,如果都没问题,请先检查下存货明细账和存货总账是否正确。明细账准确,就没有当月发出汇总@弘川科技:那就是收发存汇总表和明细账数据不一致了?您先更新下软件补丁看下。更新了还是没有发出金额@弘川科技:那应该就是帐表的问题,您更换方案查询再看下,如果还是没有,需要您备份账套将问题提交到支持网进行处理。@服务社区刘小艳:针对存货总账跟收发存汇总不统计当期,这是支持网给的脚本处理方式,我有点看不懂,请教下,37807补丁到底出了没有?解决方法二是啥意思?执行下面脚本之前我应该怎么做?帮我解释下,啥叫放开下面注释?还有查询错误数据导出到excel是每一张错误的销货单单独导出么?@弘川科技:您的意思是出库单日期=销货单日期?您备份账套后,在数据库中执行语句: //出入库单据自动生单,日期是否生成登录日期(0为不生成登录日期,1为生成登录日期(在登陆日期大于原单据日期的情况下) ) update EAP_AccInformation set Value=0 where Name='isGenLoginDate' ---更改后生效需要重启服务 ---数据库中执行。要再70号补丁之后执行语句。
支持网中如有不明白的问题您可以追加提问的。@服务社区刘小艳:70号补丁出了没呢?@弘川科技:现在最新补丁83,打最新即可。@服务社区刘小艳:打了最新的,执行语句执行哪部分?前半部分是查询错误的单子语句,解决方法二下面的语句又不能单独执行。全部执行了执行结果只是查询出了错误的单据号@弘川科技:我回复的不是给您发了语句吗,如果您是要实现我说的情况,就执行我给的那个语句就行,注意,请先备份账套。Tplus_37807补丁出了没呢?出了。
问题解答
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陕西省注册税务师协会在西安什么地方 陕西省注册税务师协会在西安什么地方''
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陕西省社会保险网上服务平台如何记账 陕西省社会保险网上服务平台如何记账''
解决方案
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问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。 问题被淹没了,再问一次,我们水电费是代收代缴的,但是有些单位必须要求我们开发票,这个怎么跟他解释,而且坚持开了发票,怎么能抵扣这一部分税额?小规模纳税人。[]
我不晓得[/龇牙] 提供你们缴纳水电的大发票复印件,以及你们出具的分割单,加盖公章即可。对方可凭此入账。 @梦里花落1449278095:感谢感谢。[/龇牙]
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用友NC软件凭证打印设置方法用友NC软件凭证打印设置及NC打印模版的设置 很多大集团客户都是用的用友的NC软件,相对于U8 T等,更方便集团的统一管理。 那么在用友NC软件中,怎样进行软件的凭证打印设置,以及怎么设置NC打印的模版呢? 首先,确定你的软件套打纸型。一般都是取决于打印机的类型。我们就此以激光打印机 ,(如果是针式打印机,需要设定相应的模版自定义纸张大小),此文章仅以用友套打激光KPJ101凭证为例。 其次,进入财务会计-凭证管理-查询,然后手动鼠标选择要打印的凭证范围。然后选择打印。会弹出一个打印的对话框,选择模版及确定打印机是否为您确定的打印机型号。直接打印即可。
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如何录入期初余额 1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。 2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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