您好问下卡片管理里累计折旧1089544.06，在对账里为什么是996523，请问什么情况会这种现象。 您好问下卡片管理里累计折旧1089544.06，在对账里为什么是996523，请问什么情况会这种现象。

固定资产对账不平 涉及比较多 数据错误 对账科目错误 固定资产有未制单操作 总账直接制单设计固定资产科目等等 如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，然后把数据发送给我们，我们来进行数据库方面的处理

委外暂估入库调整单默认收发类别设置 委外暂估入库调整单默认收发类别设置

用友U8 现结销售发票审核时提示“发票已经被审核”，经查找原因为：实际发票并没有审核过，Ap_CloseBill表中ccancelman字段；salebillvouch中的bpayment字段 出现重复用友U8 现结销售发票审核时提示“发票已经被审核”，经查找原因为：实际发票并没有审核过，Ap_CloseBill表中ccancelman字段；salebillvouch中的bpayment字段 出现重复 问题原因:UFSYSTEM表UA_Identity表中XJ记录的相关字段值可能有误，导致ap_closebill表中不同单据记录的ccancelno字段值（现结线索号）重复。 解决方法:-- 检查、修改ufsystem SELECT * FROM ufsystem..UA_Identity WHERE (cAcc_Id = '004') AND (cVouchType = 'xj') update ufsystem..UA_Identity set ifatherid=(SELECT max(ccancelno) FROM ufdata_004_2004..ap_closebill) WHERE (cAcc_Id = '004') AND (cVouchType = 'xj') update ufsystem..UA_account_sub set bclosing=1 where cacc_id='004' and (csub_id='AR' or csub_id='SA') AND iyear=2003 --修改AP_Closebill update a set ccheckman=null from ap_closebill a,salebillvouch b where b.bpayment=a.ccancelno and b.bpayment is not null and b.cVerifier is null and a.cCheckMan is not null 注意做好帐套数据备份！！
解决方案：
问题原因:UFSYSTEM表UA_Identity表中XJ记录的相关字段值可能有误，导致ap_closebill表中不同单据记录的ccancelno字段值（现结线索号）重复。 解决方法:-- 检查、修改ufsystem SELECT * FROM ufsystem..UA_Identity WHERE (cAcc_Id = '004') AND (cVouchType = 'xj') update ufsystem..UA_Identity set ifatherid=(SELECT max(ccancelno) FROM ufdata_004_2004..ap_closebill) WHERE (cAcc_Id = '004') AND (cVouchType = 'xj') update ufsystem..UA_account_sub set bclosing=1 where cacc_id='004' and (csub_id='AR' or csub_id='SA') AND iyear=2003 --修改AP_Closebill update a set ccheckman=null from ap_closebill a,salebillvouch b where b.bpayment=a.ccancelno and b.bpayment is not null and b.cVerifier is null and a.cCheckMan is not null 注意做好帐套数据备份！！

用友U8 备份的数据无法恢复用友U8 备份的数据无法恢复 问题原因:用户更改了软件备份所产生的文件的文件名称 解决方法:将备份文件名称改为原始文件名称即可
解决方案：
问题原因:用户更改了软件备份所产生的文件的文件名称 解决方法:将备份文件名称改为原始文件名称即可

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凭证无法保存 _1凭证无法保存

票据处理取消操作问题 票据处理取消操作问题

销售单的时候A员工一会部门在销售部一会在工程部。但是系统 中设置这个员工是在工程部的。这是为什么呢。 销售单的时候A员工一会部门在销售部一会在工程部。但是系统 中设置这个员工是在工程部的。这是为什么呢。[]

您的意思是此员工再员工档案中是工程部，但是做销货单部门会自动带出销售部吗？
就是销售单上一会是销售部的一会是工程部的不知道是怎么来的。怎么改呢。
@努力学习的BB:销货单上的部门可以自己选择，如果表头显示了业务员，如果选择业务员会自动带出业务员所在部门。

T+12.1普及版 下载了存货模板，但是没办法导入，模板中没计价方式这一列。总提示格式不对。。。 T+12.1普及版 下载了存货模板，但是没办法导入，模板中没计价方式这一列。总提示格式不对。。。[]

是否验证最新的补丁，如果没有，打上最新补丁，再下载模版试试。
@西部软件: 补丁已打上，还是一样，没办法导入，提示EXCLE格式不对或是不是从模板直接下载的。试了好多次了。
@枫枫2016:那直接导出来的呢？还导不进去？，如果还不行就提交支持网！
@西部软件: 软件刚新装的，账套新增的，肯定是直接导出来的，然后按要求填写的。
@枫枫2016:你能截图吗，我看看
截不了，是别人的电脑。我本机上标准版的不会。
那有可能有bug了，你提交支持网看看，我这边也是标准版的，没环境，不好意思。
[/强]

用友现存量表数据总不对现存量表数据总不对

普通发票丢失企业所得税该如何处理 普通发票丢失企业所得税该如何处理

    【问题】

    普通发票如物业费发票，在邮寄等环节丢失后，供应商提供记账联复印件加盖公章作为凭证，能否所得税前列支？如果不可以，如何解释专用票丢失后，履行登报声明作废等流程依然可以抵扣进项税，而普通发票则不能税前列支？

    【解答】

您好，我想咨询下在营销机构利增加的往来单位怎么能够在总公司的往来单位中不显示，学学 您好，我想咨询下在营销机构利增加的往来单位怎么能够在总公司的往来单位中不显示，学学[]

因为它属于营销机构。
是我妹描述清楚，我这会的具体问题是这个客商档案在总部已经有了，这会有一个营销机构也需要这个客商，怎么能够把总部加的这个客商让营销机构里看到?
@服务社区刘佳佳:是我没描述清楚，我这会的具体问题是这个客商档案在总部已经有了，这会有一个营销机构也需要这个客商，怎么能够把总部加的这个客商让营销机构里看到

用友系统计算出的“实际时间”问题系统计算出的“实际时间”问题

T310.9普及版 点填制凭证没有任何反应,演示账套也一样~！已经打了最新补丁 T310.9普及版 点填制凭证没有任何反应,演示账套也一样~！已经打了最新补丁[]

您好，您可以将安装目录下UFSMART文件夹中的ZW文件夹中的4个.dll组件重新注册一下，具体操作为：开始中输入regsvr32后将组件拖入，系统会重新注册组件
行~我先试试~谢谢
我试了~还是不行~点上面的总账-填制凭证可以~！查余额表也可以~！就是工作台上的不行~！
@麽氣:您好，如果注册完组件还是不行，建议您备份数据后,卸载重新安装T3,T3 卸载方法http://service.chanjet.com/zhi ... c3227

下一年财务结账时显示期初余额试算不平衡，如何操作 下一年财务结账时显示期初余额试算不平衡，如何操作[]

准则是资产=负债+所有者权益，检查一下期初余额中哪里多了，哪里少了。然后再修改。
但是我上一年的结账成功了啊，
2015年12月结账成功了，2016年1月结账就出现了这个
检查了期初 是平的呢
@二二大大:C:\Program Files (x86)\Chanjet\TPlusPro12100\Appserver\server\Tool\checkBug，这个目录下打开一键查支持网问题.exe这个工具使用工具找错，修复一下。操作前请做好数据备份。

821工资升级U861后工资变动出错 821工资升级U861后工资变动出错

企业合并过程中税务处理关注点 企业合并过程中税务处理关注点 在实际经营活动中，为实现企业发展目标，满足企业发展需求，会出现各种不同性质不同情形的企业合并事项。为实现企业发展目标，追求企业利益最大化，在企业合并过程中产生的税负因素已经成为影响企业决策的重要环节。国家为鼓励企业做大做强，相应出台了一系列鼓励并购重组的政策。为更好运用企业并购重组中的各项税收优惠政策。本人简要就企业合并过程中产生的各项税收政策分析如下。 　　一、企业合并定义 　　财税[2009]59号文对“合并”定义为，合并，是指一家或多家企业（以下称为被合并企业）将其全部资产和负债转让给另一家现存或新设企业（以下称为合并企业），被合并企业股东换取合并企业的股权或非股权支付，实现两个或两个以上企业的依法合并。 　　二、企业合并业务的处理 　　企业合并业务的所得税应根据合并的具体方式处理。通常情况下分为一般情形的企业合并和特殊情形企业合并。即合并分一般性税务处理与特殊性税务处理。 　　（一）、一般情形的企业合并风险关注点，1、合并方的税务处理 　　从税收方面分析，对于合并方来说，主要是一种支付行为，所以一般不涉及税收问题。但是合并方以非货币性资产支付，一般需要视同销售，应当分解为按公允价值销售和购进两笔业务进行税务处理。合并企业接受被合并企业的有关资产，计税时可以按经评估确认的价值确定成本。合并企业为实现合并而向股东回购本公司股份，回购价格与发行价格之间的差额，应作为股票转让所得或损失。 　　2、被合并方的税务处理 　　对于被合并方来说，企业被合并注销后，企业资产被兼并转移，企业股东获得收入，因此，被合并企业涉及资产转移的税收问题。其主要涉税处理点如下。 　　（1）被合并企业应视为按公允价值转让、处置全部资产，计算资产的转让所得，依法缴纳所得税。 　　（2）被合并企业以前年度的亏损，不得结转到合并企业弥补。 　　（3）被合并企业的股东取得合并企业的股权视为清算分配。 　　（4）被合并企业为实现合并而向股东回购本公司股份，回购价格与发行价格之间的差额，应作为股票转让所得或损失。 　　（5）被合并企业合并以前的全部事项由合并企业承担。 　　（6）被合并企业以前年度的亏损，如果未超过法定弥补期限，可由合并企业继续按规定用以后年度实现的与被合并企业资产相关的所得弥补。 　　《部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》（财税[2009]59号）文件第四条第（四）项规定，企业重组，除符合本通知规定适用特殊性税务处理规定的外，按以下规定进行税务处理： 　　（1）合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础。 　　（2）被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理。 　　（3）被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 　　以上处理，即一般性税务处理。 　　（二）、特殊情形的企业合并涉税风险关注点，特殊性税务处理是指区别于一般性经营活动的税务处理。是一种纳税递延，而非税收优惠。财税[2009]59号文件第五条规定，企业重组同时符合下列条件的，适用特殊性税务处理规定： 　　（1）具有合理的商业目的，且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。 　　（2）被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合本通知规定的比例。 　　（3）企业重组后的连续12个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动。 　　（4）重组交易对价中涉及股权支付金额符合本通知规定比例。 　　（5）企业重组中取得股权支付的原主要股东，在重组后连续12个月内，不得转让所取得的股权。 　　该文件同时规定，符合通知第五条规定条件的企业合并，企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%，以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并，可以选择对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失。 　　特殊性税务处理中，非股权支付额要纳税。特殊合并的企业，由于被合并企业资产增值和损失税收上没有确认，所以，接收资产时也是按原企业资产账面价值作为计税基础。 　　财税[2009]59号文件第六条第（四）项规定，企业合并，企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%，以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并，可以选择按以下规定处理： 　　（1）合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础，以被合并企业的原有计税基础确定。 　　（2）被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继。 　　注：同一控制，是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的。能够对参与合并的企业在合并前后均实施最终控制权的相同多方，是指根据合同或协议的约定，对参与合并企业的财务和经营政策拥有决定控制权的者群体。在企业合并前，参与合并各方受最终控制方的控制在12个月以上，企业合并后所形成的主体在最终控制方的控制时间也应达到连续12个月。 　　需要注意的是，企业选择特殊性税务处理的，当事各方应在该重组业务完成当年企业所得税年度申报时，向主管税务机关提交书面备案资料，证明其符合各类特殊性重组规定的条件。企业未按规定书面备案的，一律不得按特殊重组业务进行税务处理。一般需提供如下书面备案资料： 　　（1）当事方企业合并的总体情况说明。情况说明中应包括企业合并的商业目的；（2）企业合并的政府主管部门的批准文件； 　　（3）企业合并各方当事人的股权关系说明； 　　（4）被合并企业的净资产、各单项资产和负债及其账面价值和计税基础等相关资料（5）证明重组符合特殊性税务处理条件的资料，包括合并前企业各股东取得股权支付比例情况、以及12个月内不改变资产原来的实质性经营活动、原主要股东不转让所取得股权的承诺书等；（6）工商部门核准相关企业股权变更事项证明材料；（7）主管税务机关要求提供的其他资料证明。 　　但企业发生涉及中国境内与境外之间（包括港澳台地区）的股权和资产收购交易，除应符合上述规定的条件外，还应同时符合下列条件，才可选择适用特殊性税务处理规定： 　　（1）非居民企业向其100%直接控股的另一非居民企业转让其拥有的居民企业股权，没有因此造成以后该项股权转让所得预提税负担变化，且转让方非居民企业向主管税务机关书面承诺在3年（含）内不转让其拥有受让方非居民企业的股权；（2）非居民企业向与其具有100%直接控股关系的居民企业转让其拥有的另一居民企业股权；（3）居民企业以其拥有的资产或股权向其100%直接控股的非居民企业进行投资；（4）财政部、国家税务总局核准的其他情形。 　　文件同时规定，在企业吸收合并中，合并后的存续企业性质及适用税收优惠的条件未发生改变的，可以继续享受合并前该企业剩余期限的税收优惠，其优惠金额按存续企业合并前一年的应纳税所得额（亏损计为零）计算。  

请问下，我已经建立了2016年的年度帐，但是查看各科目的上年结转金额都是平的，请问是问题出在哪里了吗？就是在建完年度帐的时候，年度帐那里的上年结转是提示说讲2014年的结转到2015年而不是2016年，再重新登录进去了的时候年度帐那里就是灰色的了，请问是怎么回事呀， 请问下，我已经建立了2016年的年度帐，但是查看各科目的上年结转金额都是平的，请问是问题出在哪里了吗？就是在建完年度帐的时候，年度帐那里的上年结转是提示说讲2014年的结转到2015年而不是2016年，再重新登录进去了的时候年度帐那里就是灰色的了，请问是怎么回事呀，[]

什么软件？
是用友吗？如果是我可以帮你查下、

老师好，请问公司从a银行账户转账到b银行账户，做账时，需要附领导审批签字吗？在哪里签字呢？谢谢 老师好，请问公司从a银行账户转账到b银行账户，做账时，需要附领导审批签字吗？在哪里签字呢？谢谢[]

一般不需，资金所有权没有改变，好像老板的钱左手倒右手。
看你们公司的制度吧
好的，谢谢两位老师！

用友运行时错误‘9’，下标越界！运行时错误‘9’，下标越界！

您好 为什么会出现这样，打不下本来也是打到下一页的啊 您好 为什么会出现这样，打不下本来也是打到下一页的啊

您好，您可以看下打印报表设计里，那一段话的属性是什么，一般都是总结
@畅捷服务梁园:是总结啊
@梦之蓝2016:您可以看下基本样式，参考修改下
@畅捷服务梁园:急急急？？？基本样式是正常的
@畅捷服务梁园:跟基本样式的设置是一样的[/流泪]
@梦之蓝2016:那您发您打印样式的图看下，是否属性里有多个总结
@畅捷服务梁园:
@梦之蓝2016 位置不对的那几行文本，你需要设置成“总结”（即打即停模式）或者是“页注脚”（固定大小模式）
@梦之蓝2016:[Copy([细项数据."换算率"],1,1)][Copy([细项数据."换算率"],5,2)]=[Int(Copy([细项数据."换算率"],8,Length([细项数据."换算率"])-9))]
[Copy([细项数据."换算率"],Length([细项数据."换算率"])-1,2)]
1.00箱=10.00盒转换为1箱=10盒 您可以参照这个公式