新手一枚，各位高手支支招，公司去年成立的，工商注册资本是一百万，可是股东投了一百五十万，以前的会计全都做进了实收资本，可没有却工商申请增资，现在老板说不申请增资，叫我把多出的五十万做成资本公积，到底该怎么处理啊，还会不会涉及税务问题，请高手支支招？？？ _0新手一枚，各位高手支支招，公司去年成立的，工商注册资本是一百万，可是股东投了一百五十万，以前的会计全都做进了实收资本，可没有却工商申请增资，现在老板说不申请增资，叫我把多出的五十万做成资本公积，到底该怎么处理啊，还会不会涉及税务问题，请高手支支招？？？[]

你们老板还挺懂得哦[/龇牙][/龇牙][/龇牙]计入资本公积就是了 你们印花税交了吗 交了多少
@小沙粒大世界:可是以前的资产负债表的实收资本是一百五十万，是重新做报表吗？因为怕以后查到不一致，印花税已经交了
不是重新做报表 调整凭证啊 知错就改嘛

准备考初级，书才看了一点，发现这上面有免费的课程，也准备再买个东奥的精品班，有必要么？ 准备考初级，书才看了一点，发现这上面有免费的课程，也准备再买个东奥的精品班，有必要么？[]

看个人情况，买也可以，不买也行
有免费的看看我觉得可以
@雨凡1421390689:买的有考题，比较丰富，我感觉自己水平不咋滴，不过买了这样更有把握。
@子若谰语:对 具体还得根据个人情况来
这上面的课件挺好，新教材出来后还会有新的课件。
会计家园赵树峰老师
只要你认真学，再看看赵老师的课，再多做题，一般是没问题的
会计家园里有专家讲堂。

用友U8 1、存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。 2、2005年1月份采购发票均已结算，但在存货暂估成本处理表中的记录数却很少。用友U8 1、存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。 2、2005年1月份采购发票均已结算，但在存货暂估成本处理表中的记录数却很少。 问题原因:1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2005年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2004年一致，但是您手工调整使得2005年出库单的autoid号与上年不一致了 非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。 2、由于可能修改过数据，取消过2005年采购的期初记账，重新录入过期初暂估单，导致存货没有这些期初暂估单记录，出现错误（因为存货第二年期初记账时不会将采购的期初暂估单写入，而是通过上年结转下来） 解决方法:1、将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中 2、将采购中的期初暂估单插入到存货明细账中，以后请不要在第二年随便更改期初暂估数据。
解决方案：
问题原因:1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2005年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2004年一致，但是您手工调整使得2005年出库单的autoid号与上年不一致了 非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。 2、由于可能修改过数据，取消过2005年采购的期初记账，重新录入过期初暂估单，导致存货没有这些期初暂估单记录，出现错误（因为存货第二年期初记账时不会将采购的期初暂估单写入，而是通过上年结转下来） 解决方法:1、将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中 2、将采购中的期初暂估单插入到存货明细账中，以后请不要在第二年随便更改期初暂估数据。

用友U8.61861客户端重装后，装sp1报文件存在my document不符的字符U8.61861客户端重装后，装sp1报文件存在my document不符的字符

U8.61-861客户端重装后，装sp1报文件存在my document不符的字符

凭证保存 _0凭证保存

凭证导入时候报错 凭证导入时候报错

分公司登记应提交的文件 分公司登记应提交的文件

　　公司设立分公司的，应当自决定或决议作出之日起30日内向公司登记机关申请设立登记。法律、行政法规规定必须报经有关部门审批的，应当自批准之日起30日内向公司登记机关申请设立登记。

　　公司设立分公司，应当向公司登记机关提交下列文件：

　　1.公司指定或委托办理分公司登记注册的指定或委托文件；

　　2.公司法定代表人签署的《分公司设立登记申请书》；

　　3.公司章程。分公司不具备法人资格，因此没有自己的章程，它的行为由公司章程规范；

分清两个差异避免重复纳税 分清两个差异避免重复纳税

　　由于税法规定与会计制度规定在涉税事项处理上存在一定的不同，因此，纳税企业在一定时期的会计利润与纳税所得之间就会因计算口径或计算时间不同而产生差异，这种差异可分为永久性差异和时间性差异。永久性差异，是指企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间由于计算口径不同而产生的差额，这种差额在本期发生，并且不会在以后各期转回扣除。时间性差异，是指企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间的差额，其发生是由于有些收入和支出项目计入纳税所得的时间与计入税前会计利润的时间不一致所产生的，如折旧时间不同的差额、广告费结转以后年度、开办费摊销时间不同的年度差额等等。时间性差额发生于某一时期，但在以后的一期或若干期内可以转回扣除。

期初余额与明细帐的期初数不对 期初余额与明细帐的期初数不对

饭店自制桌椅用于经营是否视同销售？ 饭店自制桌椅用于经营是否视同销售？

　　问：某饭店老板个人购买材料加工一批桌椅用于饭店经营，是否属于“将自产产品用于非应税项目”，应视同销售缴纳增值税？

　　答：《增值税暂行条例》规定，在中华人民共和国境内销售货物或提供加工、修理修配劳务及进口货物的单位和个人，为增值税的人，应当依照本条例缴纳增值税。《增值税暂行条例实施细则》第四条规定，单位或个体工商户将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目的行为，视同销售货物：

速达开单时不能忽略通过了怎么回事 速达开单时不能忽略通过了怎么回事''

请问我们公司买车了收到了机动车销售统一发票，要如何做账？我们公司是一般纳税人公司，能抵扣吗？ 请问我们公司买车了收到了机动车销售统一发票，要如何做账？我们公司是一般纳税人公司，能抵扣吗？[]

入固定资产，一般人进项可以抵扣，发票台头要是公司名称
@毛毛:恩，谢谢
可以
收到？你们公司买的还是？

T1工贸宝 销售订单导入时 ，导入不提示错误，只是导完不显示内容，OFFICE2010已经重装，其余模块导入正常，求解，谢谢！ T1工贸宝 销售订单导入时 ，导入不提示错误，只是导完不显示内容，OFFICE2010已经重装，其余模块导入正常，求解，谢谢！[]

先备份好数据之后，下载服务和社区，产品线，T1里面对应版本的补丁安装并执行补丁脚本后再操作。下载地址：
http://service.chanjet.com/chanjet/T1
工贸宝11.5的补丁已经装过了 没有反应
@小张b6v:其他单据导入进去看下是否正常？
正常
@小张b6v:登录演示账套，使用该模板测试下销售订单，看下是否可以导入正常

系统建立帐套的时候，帐套名称为什么不能复制粘贴进去呢？ _0系统建立帐套的时候，帐套名称为什么不能复制粘贴进去呢？[]

因为是T3，所以不行
@Eventay那建立很多帐套的时候怎么办？手工一个一个敲进去
只能手工录入，不能复制
你可以随便写，然后SQL更改一下即可，ua_account
@服务社区苏娜:10.9的可以吗？或者11.0呢？
@Eventay:好吧，谢谢你了。
估计15.0的也不行
都是一样的
@Eventay:呵呵，就是版本升级，软件程序不升级，是吧。
@服务社区苏娜:知道了，谢谢。

8.5X 8.5X

预收款数据和实际不对预收款数据和实际不对

家园这个平台太好了，跟孟老师学财税，@会计家园小秘书 家园这个平台太好了，跟孟老师学财税，@会计家园小秘书

4月份的期末余额没有结转到期初余额里面，导致5月份资产负债表不平 4月份的期末余额没有结转到期初余额里面，导致5月份资产负债表不平[]

第一次有这样的问题，之前都不存在，怎么操作呢？麻烦了
亲，打4009001588
把您的问题描述配上图片，账号密码发到我的公司邮箱[email protected]

“服务器连接失败，请重新确认”，手动启用服务器又提示：已启动。还提示，网络连接不稳定，请重新登录软件，这是什么原因造成的呢？前一天还可以使用第二天开机就出现这个问题？数据库测试成功。 “服务器连接失败，请重新确认”，手动启用服务器又提示：已启动。还提示，网络连接不稳定，请重新登录软件，这是什么原因造成的呢？前一天还可以使用第二天开机就出现这个问题？数据库测试成功。[]

先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去，若是服务器电脑也不行，您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器，如下图，有的话，双击打开看下左上角的端口号是不是211，除了211还有其他的吗？若是没有的话，您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考知识库的服务器连接失败的解决方法：http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1

若是服务器正常，局域网客户端不行，您先将服务器防火墙关闭，IP地址固定，客户端的登录使用服务器固定IP地址登录，若是外网客户端不行，除了上述防火墙关闭，IP地址固定外，还需要在路由器上开放211端口。客户端上使用服务器外网IP或是域名登录进去。
我的是单机版的，5个门店客户端都有单独加密狗，其中一个店出现这情况
@祁万辉:套接字服务器已开启
@服务社区李珊:套接字服务器已开启，数据库测试也成功
@祁万辉:看下套接字服务器端口是211吗？
@服务社区李珊:我看过那个连接里面的方法我都检查过，没有问题
@祁万辉:确认端口也没问题，则手工注册下安装路径下客户端程序文件夹下组件 midas.dll。注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32 D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dll
@服务社区李珊:能帮我远程一下么
@祁万辉:抱歉，社区是在线服务，不能直接远程。若是需要远程服务，需要经销商帮您处理。您可以先参照我上面的答复进行处理，具体是哪一步不清楚的，您可以指出来，我们再指导您进行操作。[/微笑]
@服务社区李珊:[/可爱]

如何更改财贸宝的期初余额？ 如何更改财贸宝的期初余额？[]

是业务期初还是财务期初，业务期初要系统重建才能修改，财务期初清除记账凭证再去修改
开账之后不能修改期初了
是财务期初，那怎么办？没有什么补丁可以打么？
我下一个年度的全都做完了。如果改不了，那就是所有的要全部重做啊[/流泪]
@畅捷服务左美清:是财务期初，那怎么办？没有什么补丁可以打么？
我下一个年度的全都做完了。如果改不了，那就是所有的要全部重做啊流泪
系统开帐之后期初数据不能再修改了，不想清业务只能做凭证调整科目余额了