#财税实务# @戴崇恩 老师，您好，我是电商行业会计，我们是使用天猫平台，我确认收入是按照确认收货的金额，确认收货的时间并不是商品销售的时间，我在系统里也无法导出到账收入对应的销售明细，遇到这种情况我如何确认成本？ _0#财税实务# @戴崇恩 老师，您好，我是电商行业会计，我们是使用天猫平台，我确认收入是按照确认收货的金额，确认收货的时间并不是商品销售的时间，我在系统里也无法导出到账收入对应的销售明细，遇到这种情况我如何确认成本？[]

这个问题孟峰老师做过相关课件的，你已经听过没？
@戴崇恩:听过了，天猫和京东的不一样，我的是天猫。找不到具体的订单明细
@绿色阳光:孟老师是以天猫为基础讲的吧？
@戴崇恩:确认成本的问题是以京东为例的
@绿色阳光:如果系统无法解决这个问题，个人建议只有你自己做好出入库存的核算啊。
@戴崇恩:好的，谢谢老师

您好,我把1月份的预付款挂成了应付账款的借方，我现在想调整在预付账款里面，怎么操作？-预付冲应付时，提示转账日期所在月已经结账。 您好,我把1月份的预付款挂成了应付账款的借方，我现在想调整在预付账款里面，怎么操作？预付冲应付时，提示转账日期所在月已经结账。[]

您当前处理到会计月是几月 ？ 在最新会计月就可以了
@畅捷服务孙彦杰:当前是6月，选择不了单据。按当前月份操作，只能选择6月份的单据，不能选择1月份的单据。
系统没有这方面的限制的 如果你是我们的客户，建议联系一下你的购买软件的服务商，然后让他们在我们的支持网站中提交技术问题，然后把数据发送给我们，我们来进行数据库方面的处理

用友U8 在总帐中查询现金流量明细表时提示现金流量方向没有输入信息，但凭证都输了流量，项目档案没问题用友U8 在总帐中查询现金流量明细表时提示现金流量方向没有输入信息，但凭证都输了流量，项目档案没问题 问题原因:使用问题 解决方法:1.851,原因是现金流量项目中有两个明细项目没有指定方向;2.在项目档案中指定明细项目方向.
解决方案：
问题原因:使用问题 解决方法:1.851,原因是现金流量项目中有两个明细项目没有指定方向;2.在项目档案中指定明细项目方向.

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用友U8 合同变更，点击生效报错，无法生效。用友U8 合同变更，点击生效报错，无法生效。 问题原因:程序缺陷，部门相关记录无故丢失 解决方法:补丁解决
解决方案：
问题原因:程序缺陷，部门相关记录无故丢失 解决方法:补丁解决

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凭证查询以凭证列表式显示 凭证查询以凭证列表式显示

我在录科目余额表时，为什么小数点都输不了 我在录科目余额表时，为什么小数点都输不了[]

余额表？那个不需要录入的啊 余额表是系统自动生成的

T+12.0 服务器装好了 有零售pos模块- 怎么在客户端安装pos端呢可以扫商品码 T+12.0 服务器装好了 有零售pos模块 怎么在客户端安装pos端呢可以扫商品码[]

安装目录下有pos安装程序。D:\工作\金盘\12.1金盘\金盘513\标准版&专业版\POS
回复 服务社区刘佳佳：有pos机的安装，连接，操作说明吗
回复 服务社区刘佳佳：pos端的软件安装操作说明
@杨森VFn:有的，安装程序下有说明。

对哪些单位提供的育养服务免征营业税 对哪些单位提供的育养服务免征营业税

对托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的育养服务取得的收入免征营业税。

企、事业单位的库存现金限额 企、事业单位的库存现金限额

　　各开户单位的库存现金都要核定限额。

　　1、库存现金限额概念，是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最 高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要 尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应 按必要手续向开户银行提出申请。

　　2、库存现金限额的核定管理。为了保证现金的安全，规范现金管理，同时又能 保证开户单位的现金正常使用，按照《现金管理暂行条例》及实施细则规定，库存现 金限额由开户银行和开户单位根据具体情况商定，凡在银行开户的单位，银行根据实 际需要核定3-5天的日常零星开支数额作为该单位的库存现金限额。边远地区和交通 不便地区的开户单位，其库存现金限额的核定天数可以适当放宽在5天以上，但最多 不得超过15天的日常零星开支的需要量。

发现记账错误时怎样处理？ 发现记账错误时怎样处理？

　　填制会计凭证或登记账簿发生的差错，一经查找出就应立即更正。由于差错性质不同，发现的时间有先有后，所以采用的更正方法也有所不同。现将通常更正错误的几种主要方法介绍如下：

　　（1）划线更正法。在填制凭证、登记账簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。在划线时，如果是文字错误，可只划销错误部分；如果是数字上错误，应将全部数字划销，不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。更正后，经办人应在划线的一端盖章，以示负责。

用友U8 进入WEB购销存的收发存汇总输入查询条件时， 报错提示： WEB报表控件： 850版本前的数据请用后台相应系统升级保存后打开！ 错误位于模块：clsuserQuery 错误位于模块：clsuserQuery用友U8 进入WEB购销存的收发存汇总输入查询条件时， 报错提示： WEB报表控件： 850版本前的数据请用后台相应系统升级保存后打开！ 错误位于模块：clsuserQuery 错误位于模块：clsuserQuery 问题原因:数据问题：是此数据库中的rpt_fetchobject中少记录引发的错误。 解决方法:是此数据库中的rpt_fetchobject中少记录引发的错误。 从演示帐套（或正常的帐套）导入此表即可。 可以先清空rpt_fetchobject中的记录，再使用SQL的导入导出工具来追加记录。
解决方案：
问题原因:数据问题：是此数据库中的rpt_fetchobject中少记录引发的错误。 解决方法:是此数据库中的rpt_fetchobject中少记录引发的错误。 从演示帐套（或正常的帐套）导入此表即可。 可以先清空rpt_fetchobject中的记录，再使用SQL的导入导出工具来追加记录。

你好，T3软件做完账以后还需要手工录入费用、收入转本年利润吗？不用的话该怎么操作？ 你好，T3软件做完账以后还需要手工录入费用、收入转本年利润吗？不用的话该怎么操作？[]

不用，软件是可以自动做期间损益结转的，操作如下，在总账-期末-转账定义-期间损益结转设置中录入本年利润科目，再做转账生成-结转损益结转~
在总账-期末-转账定义-期间损益结转中录入本年利润科目，然后在总账-期末-转账生成中可生成结转的凭证
总账--期末--期间损益结转

T+12.1资产负债表不能直接打印，打印的时候出现这个 T+12.1资产负债表不能直接打印，打印的时候出现这个

您这个一般是没有选对打印机，您打印的时候选择打印机就可以。
您好，请检查一下默认打印机
去打印机和传真里面看看默认的打印机是不是没选择正确。
好的

821升级861出错821升级861出错

财务控制制度与财务管理制度的区别 财务控制制度与财务管理制度的区别''

在输入原值超过4位时，当输入到第四位时，数值自动在第四位后面加上“.00”在输入原值超过4位时，当输入到第四位时，数值自动在第四位后面加上“.00”

用友T1批发零售标准版中添加的商品信息如何自动添加单位？用友T1批发零售标准版中添加的商品信息如何自动添加单位？

在商品信息添加界面，默认是只勾选了“保存后编码自动加一”。商品添加保存后商品编码自动加一，其他信息自动清空。

在商品信息添加界面，勾选“保留当前数据继续添加”即可。

去年报表年报，我们是去年才成立的公司，那么只需要填本年累计金额，上年金额都是0，不用填吧，还有本年累计金额就是12月份报表的金额吧？ 去年报表年报，我们是去年才成立的公司，那么只需要填本年累计金额，上年金额都是0，不用填吧，还有本年累计金额就是12月份报表的金额吧？[]

去年年报只需填 12月份报表的本年累计金额，上年金额填0

我们单位找传媒公司做了道旗，以及公交车站站牌上的广告，开的发票是其他现代服务，能计入广告费吗？ 我们单位找传媒公司做了道旗，以及公交车站站牌上的广告，开的发票是其他现代服务，能计入广告费吗？[]

第一次付款开的是其他现代服务，第二次是制作费，我都计入了广告费可以吗？
可以入广告费
谢谢，老师如果今年没有收入，广告费是不是可以转入第二年在汇算清缴的时候税前扣除？
新企业所得税中将广告费、业务宣传费的扣除规定不超过当年销售 ( 营业 ) 收入 15%( 含 ) 的部分准予扣除, 超过部分准予在以后年度结转扣除。
是制作道旗是可以开具制作服务费，广告可以开具广告发布费
谢谢大家

账表查询，显示不出来标题栏目 账表查询，显示不出来标题栏目

账表格式还原工具还原下试试
@小旭哥哥:试过了，不行的
@小旭哥哥:还有没有什么其他方法呢？
您可以新建账套，然后参照以下脚本执行重写账表格式：use UFDATA_***_**** --将星号分别替换成问题账套号和问题年度号
delete from Rpt_FldDEF
go
delete from Rpt_FltDEF
go
delete from Rpt_GlbDEF
go
SET IDENTITY_INSERT Rpt_FldDEF ON
insert into Rpt_FldDEF(ID_Field,ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Visible,Note,nameForeign,iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize)
select * from UFDATA_***_****..Rpt_FldDEF --将星号分别替换成新建的演示账套号和演示账套年度号
SET IDENTITY_INSERT Rpt_FldDEF OFF
go
SET IDENTITY_INSERT Rpt_FltDEF ON
insert into Rpt_FltDEF(ID_Flt,Location,ID,Name,Note,Expression,ModeEx,IsSingle,Flag,Caption,iLeft,iTop,iWidth,iHeight,iCaptionLeft,iCaptionWidth,iPage,iRefSelect)
select * from UFDATA_***_****..Rpt_FltDEF --将星号分别替换成新建的演示账套号和演示账套年度号
SET IDENTITY_INSERT Rpt_FltDEF OFF
go
SET IDENTITY_INSERT Rpt_GlbDEF ON
insert into Rpt_GlbDEF(ID,SystemID,Name,Title,DatabaseEx,WhereEx,Predicate,Type,Relation,Note,Cols,Section,Fields,DataSource,BaseTable,IsBaseTable,IsControlCreate,IsBase,GroupDefine)
select * from UFDATA_***_****..Rpt_GlbDEF --将星号分别替换成新建的演示账套号和演示账套年度号
SET IDENTITY_INSERT Rpt_GlbDEF OFF
go
@畅捷服务李笑旺:好的，谢谢，我先试一下
@畅捷服务李笑旺:调整了一下屏幕分辨率可以了
@雒英:[/强]